炎陵县农业农村局2020年部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 16:41
炎陵县农业农村局
2020年度部门决算
目录
第一部分炎陵县农业农村局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县农业农村局
单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。
（二）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作。
（三）指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
（四）依法负责农业生产的监督管理，组织实施农机惠农政策。负责农作物重大病虫害防治。
（五）完成县委县政府安排的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县农业农村局内设机构包括：1.办公室（市场信息股）、2.政策法规股（行政审批股）、3.计划财务股（农田建设股）、4.农村经济与社会事业股、5.农产品质量安全监管股、6.产业管理股、7.机关党委（人事股）。
（二）决算单位构成。炎陵县农业农村局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：农业农村局本级以及畜牧水产事务中心、农机事务中心、农业综合服务中心、农业技术推广中心、湖南省农业广播电视学校炎陵县分校、农产品质量安全检测中心、炎陵黄桃产业发展中心、炎陵县农业综合行政执法大队、炎陵县原种场、炎陵县园艺示范场、农业技术服务中心。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计51,253,779.54元。与上年相比，减少1,339,786.44元，减少2.55%，主要是因为县畜牧水产事务中心乡镇畜牧员转隶到各乡镇,经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计51,253,779.54元，其中：财政拨款收入51,253,779.54元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计51,253,779.54元，其中：基本支出18,173,851.05元，占35.46%；项目支出33,079,928.49元，占64.54%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计51,253,779.54元，与上年相比，减少1,339,786.44元, 减少2.55%，主要是因为县畜牧水产事务中心乡镇畜牧员转隶到各乡镇,经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出50,663,779.54元，占本年支出合计的98.85%，与上年相比，财政拨款支出减少1,929,786.44元，减少3.67%，主要是因为县畜牧水产事务中心乡镇畜牧员转隶到各乡镇,经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出50,663,779.54元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出741,213元，占1.46%；
科学技术（类）支出150,000元，占0.3%;
社会保障和就业（类）支出2,188,230.01元，占4.32%;
卫生健康（类）支出2,137,946元，占4.22%;
节能环保（类）支出1,000,000元，占1.97%;
城乡社区（类）支出65,600元，占0.13%;
农林水（类）支出42,955,595.81元，占84.79%;
住房保障（类）支出1,208,256元，占2.38%;
灾害防治及应急管理（类）支出216,938.72元，占0.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为14,631,872元，支出决算数为50,663,779.54元，完成年初预算的346.26%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为270000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，拨付炎陵县神农生态茶叶公司2019年品牌整合提升奖补资金。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为121213元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政追加了驻农业农村局纪检组工作经费，用于纪检组工作费用支出。
3、一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。
年初预算为0元，支出决算为200000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政追加了炎陵县黄桃产业协会黄桃知识产权保护专项资金。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为150000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，拨付炎陵县龟鳖养殖专业合作社稻田综合种养补助资金5万元，炎陵县耕夫子农产品开发有限公司黄桃冻干加工试验补助10万元。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为150000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，拨付黄桃航天诱变育种搭载技术服务费用。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为111381元，支出决算为136569.1元，完成年初预算的122.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放离休费、退休兽医等人员生活补助。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1258944元，支出决算为1258944元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为720元，支出决算为118720元，完成年初预算的16488.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政安排农业、农机、畜牧退休支部工作经费。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为90660元，支出决算为601808.6元，完成年初预算的663.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放4名离休、退休人员一次性死亡抚恤补助。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为32076元，支出决算为32076元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为40620元，支出决算为40112.31元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为657488元，支出决算为657488元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为217932元，支出决算为217932元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为603557元，支出决算为1262526元，完成年初预算的209.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2019年一个月医疗铺底补助。
15、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为1000000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，拨付畜禽规模养殖污染防治资金。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为65600元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2019年度农业劳模补助。
17、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为10138238元，支出决算为12639419.04元，完成年初预算的124.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标、发放2019年绩效考核奖。
18、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0元，支出决算为303463元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，拨付农机推广服务能力建设资金53463元，2019年省现代农机合作社省示范社建设奖补资金100000元，2019年中央基层农技推广体系改革推广项目补助资金150000元。
19、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0元，支出决算为850829.71元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是支付非洲猪瘟防控费用，2019年植保防疫防控补助资金，2019年柑橘黄龙病防控费用，2020年秋季动物防疫村级强制免疫劳务补助，2019年病虫害防治资金。
20、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为200000元，支出决算为657385元，完成年初预算的328.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是购买农残检测材料，黄桃基地标准化建设资金，农产品资料安全追溯等体系建设费用。
21、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为0元，支出决算为71000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是支付农作物种子经营示范门店创建奖补资金。
22、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为0元，支出决算为98900元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是支付天星渔场修缮维护救灾资金。
23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0元，支出决算为791070元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是支付农机购置补贴及农业机械报废补贴。
24、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算为0元，支出决算为1400000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是支付2019年省百强农民合作社建设资金，南方现代草地畜牧业推进项目奖金，2019年新品种示范基地建设资金，奈李基地建设资金，黄桃冷链物流、仓储建设资金，2020年“千企帮扶”农业产业化龙头企业培训资金。
25、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。
年初预算为0元，支出决算为1035000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，用于支付农产品加工与促销项目资金。
26、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0元，支出决算为4312200元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要用于支付乡村振兴建设资金，美丽乡村建设资金，农产品品牌建设奖补资金，厕所革命改造资金等支出。
27、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0元，支出决算为1708099元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要用于果蔬茶有机肥采购，购买鱼苗，禁捕退捕生活补助、补偿及养老保险补助。
28、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。
年初预算为0元，支出决算为13500元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放成品油补贴。
29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为72000元，支出决算为10781455.52元，完成年初预算的14974.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是支付黄桃推广经费、2019年种植结构调整奖补资金、定点屠宰无害化处理经费、省级家庭农场创建、2019年信息进村入户工程建设及其他农业支出。
30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0元，支出决算为100000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政安排大院农场森林资源培育资金。
31、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0元，支出决算为412000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，主要是拨付2019年无害化道路毁损资金，2019年株洲市第二批防汛救灾资金。
32、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为2599162.35元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，主要是拨付补短板资金，无害化处理中心设备采购，重点产业扶贫资金以及精准扶贫茶叶、黄桃、水稻保险。
33、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。
年初预算为0元，支出决算为4791112.19元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要用于黄桃、茶叶、水稻、油菜、白鹅、生猪等农业保险保费补贴。
34、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为391000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，主要是拨付税费改革国有农林场补贴，产业发展基础建设资金，大院农场支出。
35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为1208256元，支出决算为1208256元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
36、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为14600元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，2019年中央自然灾害救灾资金。
37、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为202338.72元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，2019年中央自然灾害救灾资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出18,173,851.05元，其中：人员经费15,966,672.01元，占基本支出的87.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费2,207,179.04元，占基本支出的12.14%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为211,838元，支出决算为208,838元，完成预算的98.58%，其中：因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数与预算数持平。
公务接待费支出预算为147,838元，支出决算为147,838元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加 59,275.79元，增长66.93%, 增加的主要原因是上年经费县财政未及时拨付，留存结转。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为64,000元，支出决算为61,000元，完成预算的95.31%，决算数小于预算数的主要原因是县财政未及时拨付，与上年相比增加4,000元，增长7.02%, 增长的主要原因是上年经费县财政未及时拨付，留存结转。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算147,838元，占70.79%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算61,000元，占29.21%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为147,838元，全年共接待来访团组196个、来宾1,320人次，主要是省、市主管部门以及相关部门对农业项目进行调研、培训、检查、验收和乡镇人员培训发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为61,000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县农业农村局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费61,000元，主要是农业项目下乡调研、实施、指导培训、验收、执法和省、市开会、培训等车辆费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入590,000元；年初结转和结余0元；支出590,000元，其中基本支出0元，项目支出590,000元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出2,207,179.04元，比年初预算数减少241,198.96元，降低9.85%。主要原因是：人员异动及经费压缩。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元；开支培训费10000元，用于开展顽瘴痼疾整治业务培训，人数96人，内容为农业机械安全操作知识、学习道路交通安全法律法规；新机具推广演示业务培训，人数200人，内容为新机具现场操作和机械基础知识；农机购置补贴培训，人数20人，内容为农机购置补贴政策落实、业务办理及补贴结算；新品种跟踪评价业务培训，人数60人，内容为农作物新品种及试验示范业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额7179760元，其中：政府采购货物支出4179760元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出3000000元。授予中小企业合同金额6339760元，占政府采购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额840000元，占政府采购支出总额的11.7%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一台皮卡、依维柯一台、小轿车一台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
1．主要职能。
（1）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。
（2）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作。
（3）指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
（4）依法负责农业生产的监督管理，组织实施农机惠农政策。负责农作物重大病虫害防治。
（5）完成县委县政府安排的其他工作任务。
2．机构情况。本部门内设科室7个，分别为：(1)办公室（市场信息股）、(2)政策法规股（行政审批股）、(3)计划财务股（农田建设股）、(4)农村经济与社会事业股、(5)农产品质量安全监管股、(6)产业管理股、(7)机关党委（人事股）。所属事业单位：一、公益一类：(1)畜牧水产事务中心、(2)农机事务中心、(3)农业综合服务中心、(4)农业技术推广中心、(5)湖南省农业广播电视学校炎陵县分校、(6)农产品质量安全检测中心、(7)炎陵黄桃产业发展中心、(8)炎陵县农业综合行政执法大队。二、公益二类：农业技术服务中心。
3．人员情况。截止2020年12月底，本部门共有编制人数 119 人，年末在职人员106人，建国初期干部1人，遗属20人。在职人员比上年减少37人，减少的原因是乡镇畜牧水产动物防疫员33人转隶到各乡镇，4人办理退休；离休干部1人因病去世，年末无离休人员。
二、一般公共预算支出情况
2020年本年支出51253779.54元，其中：基本支出18173851.05元，项目支出33079928.49元。本年支出比上年减少1339786.44元，减少2.55%，减少的原因主要是县畜牧水产事务中心乡镇畜牧员转隶到各乡镇,经费减少。
（一）基本支出情况
2020年基本支出18173851.05元，其中：人员经费15966672.01元、日常公用经费2207179.04元。基本支出比上年减少3658018.76元，减少16.76%，减少的原因主要是县畜牧水产事务中心乡镇畜牧员转隶到各乡镇,经费减少。
（二）项目支出情况
2020年项目支出33079928.49元。项目支出比上年增加2318232.32元，增加7.54%，增加的原因为财政加大对农业农村生产项目的投入。
2020年度安排项目资金33079928.49元，其中：市劳模补助65600元，税费改革支出141000元，种植结构调整支出561702.5元，农业经营主体贴息支出1972502元，一二三融合支出100000元，农业品牌建设支出200000元，基层农特推广支出150000元，其他扶贫支出1730000元，酃县白鹅资源保种230000元，无害化处理支出418616.35元，信息运营支出444297.99元，农业组织化与产业化经营100000元，病虫害控制支出753340.51元，农业生产保险7081118.67元，纪检经费支出121213元，农产品质量安全657950元，执法监管71000元，黄桃推广经费支出2860720元，国家产业强镇建设1350000元，农村公益事业支出2559400元，农产品加工与促销支出1035000元，农业资源保护修复与利用支出1167118元，防灾救灾支出727838.72元，畜禽养殖污染防治建设支出1000000元，厕所革命支出1176000元，禁捕退捕支出540981元，农机购置补贴支出791070元，农村合作经济支出700000元，土地出让（增减挂）支出400000元，其他农业支出3973459.75元。
三、政府性基金预算支出情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入590,000元；年初结转和结余0元；支出590,000元，其中基本支出0元，项目支出590,000元；年末结转和结余0元。
四、社会保险基金预算支出情况
2020年度本单位无社会保险基金预算支出。
五、部门整体支出绩效情况
2020年度本单位取得了以下成效：1、农业生产稳步开展；2、禁捕退捕取得阶段性成效；3、炎陵黄桃产销两旺；4、品牌建设亮点纷呈；5、人居环境整治有序实施；6、疫情风险全面防控；7、重点产业项目加快推进；8、农业机械化迈上新台阶；9、农业绿色发展有力推进；10、农产品质量安全强力保障；11、农村改革成效明显。同时做好统筹资金及项目资金使用管理工作，落实了全县农业农村发展各项政策，农民收入实现持续增收，提升了农村居民对农业农村工作的认可度，本单位社会公众或服务对象满意度为100%。
六、存在的问题及原因分析
因年初预算只预算了人员经费和人均公用经费，农业农村项目支出未纳入年初预算，根据实际工作需要进行追加，影响了预算编制的准确完整性，造成财政拨款支出和公用经费预决算差异较大。
七、下一步改进措施
进一步加强与财政部门对接，按要求规范使用资金，及时完成项目实施，在完成各项农业农村工作的同时确保省、市、县安排的项目资金安全、高效运行。
八、其他需要说明的情况
无其他需要说明的事项。
炎陵县农业农村局
2020年农业生产发展项目资金预算支出
绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
1．主要职能。
（1）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。
（2）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作。
（3）指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
（4）依法负责农业生产的监督管理，组织实施农机惠农政策。负责农作物重大病虫害防治。
2．机构情况。2020年我单位所属事业单位分为两类，其中公益一类8个和公益二类1个。公益一类：（1）畜牧水产事务中心、（2）农机事务中心、（3）农业综合服务中心、（4）农业技术推广中心、（5）湖南省农业广播电视学校炎陵县分校、（6）农产品质量安全检测中心、（7）炎陵黄桃产业发展中心、（8）炎陵县农业综合行政执法大队。公益二类：农业技术服务中心。
3．人员情况。截止2020年12月底，本部门共有编制人数 119 人，年末在职人员106人，建国初期干部1人，遗属20人。
（二）项目基本情况简介。
2020年县财政安排我局农业生产发展项目资金共计33079928.49元，其中县本级专项资金支出1167228.6元和其他农业相关项目支出31912699.89元。主要是用于全县各乡镇（场）、村的农业生产发展建设和对从事农业生产的企业、合作社以及个人的扶持、奖补等支出。
（1）县本级专项资金支出包括以下9个子项目：
1.定点屠宰无害化处理补贴112000元；
2.酃县白鹅资源保种50000元；
3.防控工作经费、动物防疫疫苗经费、村级强制免疫劳务补助67311.6元；
4.农机安全生产监理经费140000元；
5.农经专项经费50046元；
6.农村集体产权制度改革工作经费、农村承包土地确权登记工作经费168000元；
7.炎陵黄桃推广经费396720元；
8.农产品质量安全专项83200元；
9.畜禽水产品质量安全监管经费99951元。
（2）其他农业相关项目支出包括以下6个子项目：
1.一般公共服务支出741213元；
2.科学技术支出150000元；
3.节能环保支出1000000元；
4.农林水支出29148948.17元；
5.灾害防治级应急管理支出216938.72元；
6.城乡社区支出655600元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金情况
2020年县财政预算安排农业生产发展项目资金共计33079928.49元，其中县本级安排专项资金1167228.6元；其他农业相关项目31912699.89元。
（二）根据县财政2020年农业生产项目专项资金年初预算和实施计划，项目资金使用33079928.49元，资金使用率100%，项目资金具体使用如下：市劳模补助65600元，税费改革支出141000元，种植结构调整支出561702.5元，农业经营主体贴息支出1972502元，一二三融合支出100000元，农业品牌建设支出200000元，基层农特推广支出150000元，其他扶贫支出1730000元，酃县白鹅资源保种230000元，无害化处理支出418616.35元，信息运营支出444297.99元，农业组织化与产业化经营100000元，病虫害控制支出753340.51元，农业生产保险7081118.67元，纪检经费支出121213元，农产品质量安全657950元，执法监管71000元，黄桃推广经费支出2860720元，国家产业强镇建设1350000元，农村公益事业支出2559400元，农产品加工与促销支出1035000元，农业资源保护修复与利用支出1167118元，防灾救灾支出727838.72元，畜禽养殖污染防治建设支出1000000元，厕所革命支出1176000元，禁捕退捕支出540981元，农机购置补贴支出791070元，农村合作经济支出700000元，土地出让（增减挂）支出400000元，其他农业支出4373459.75元。
三、项目组织实施情况
1.农业生产稳步开展。一是粮油生产总体稳定。完成水稻播面12.54万亩，旱粮6.02万亩，预计全年粮食总产量9.08万吨。蔬菜及食用菌完成生产8.1676万吨，油菜籽产量2790吨，同比去年均有增长。二是畜牧水产基本稳定。全年预计完成生猪出栏8.1万头，增幅分别为8.%左右，羊出栏1.01万只，水产品产量1320吨。三是特色产业效益提升。黄桃产业作为我县主导产业，产量超过全县种植业的一半以上，2020年炎陵黄桃总产量5.18万吨，综合产值20.6亿元。茶叶基地总面积2.4万亩，总产320吨。发展白鹅280万羽。
2.禁捕退捕取得阶段性成效。全县持证渔船15条，已全部签订退捕协议并进行了拆解。全县“三无”船舶19艘，已全部标识、离岸，渔网器具收缴达3500余公斤。
3.炎陵黄桃产销两旺。2020年炎陵黄桃上市期历时1个月零6天，产地收购总值达到5.39亿元，全产业链综合产值20.6亿元。
4.品牌建设亮点纷呈。一是打造优势品牌。“炎陵黄桃”成功获得农产品地理标志认证，连续3年登陆央视推广，连续3年入选“中国果品区域公用品牌价值榜”，品牌价值4.19亿元，连续3年实现产品出口。二是维护品牌形象。实施炎陵黄桃商标（品牌）授权商户4300份。打击县外假冒伪劣炎陵黄桃的侵权行为，共查处假冒侵权85家。删除侵权链接230条，通过投诉处理通道删除侵权链接57条。三是广泛宣传推介。累计投入资金1200余万元，集中传统媒体、网络新媒体、电商渠道等各方优势资源和力量，统一宣传导向，引爆了黄桃销售市场，打造了宣传推广的新高点。
5.人居环境整治有序实施。我们以推进农村人居环境整治“五大工程”为主攻方向，扎实推进农村人居环境整治工作，取得了显著成效，实现了农村人居环境明显改善、村庄环境干净整洁有序、村民环境与健康意识普遍增强的整治目标，基本完成了《炎陵农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年》预定任务。
6.疫情风险全面防控。一是打好农村地区疫情防控阻击战。二是抓好动物防控工作。三是做好非洲猪瘟防控。
7.重点产业项目加快推进。一是高标准农田建设。2020年1.74万亩建设工程已开工，预计2021年1月25日前完成主体工程。二是茶文旅产业项目。目前炎帝盛世公司与原业主已经达成初步补偿协议，土地问题基本解决，预计今冬明春先期完成1500亩茶叶基地建设。三是东方希望集团项目。预计项目在2021年部分投产后可达到20万头的生产规模。
8.农业机械化迈上新台阶。认真落实购机补贴政策，推进拖拉机顽障痼疾整治，成功创建国家、省级“平安农机”示范县项目。全县水稻机械化水平达到81.12%，农业机械化在全县经济社会发展中的地位和作用日益突出。
9.农业绿色发展有力推进。多年生作物和水产总面积达到764.32亩，占结构调整总任务面积的43.9%。
10.农产品质量安全强力保障。一是农残常态抽检有序开展。共抽检蔬菜、水果等种植业产品17495批次，农残合格率100%；快检17344批次，合格率99.98%。二是“两品一标”产品认证取得突破。炎陵黄桃成功申报国家地理标志农产品，这是我县继炎陵白鹅后第2个农产品地理标志农产品。三是农产品质量安全管理平台建设稳步推进。四是专项整治行动重拳出击。开展专项整治3次，出动执法、监管人员322人次，检查农产品生产主体225家次，农资经营门店158家次，发放统一印制生产档案1000余份，农药经营制度牌200余套。
11.农村改革成效明显。清产核资、成员确认工作全面完成，建立村级集体经济组织120个。完成农村承包地确权登记颁证工作信息化工作，目前已完成入馆资料3700户。稳慎推进农村宅基地制度改革，举办了200余人参加全县性的宅基地审批管理培训，新增审批宅基地60宗，新增面积9384平方米。
四、项目绩效情况
2020年度本单位取得了一下成效：1、农业生产稳步开展；2、禁捕退捕取得阶段性成效；3、炎陵黄桃产销两旺；4、品牌建设亮点纷呈；5、人居环境整治有序实施；6、疫情风险全面防控；7、重点产业项目加快推进；8、农业机械化迈上新台阶；9、农业绿色发展有力推进；10、农产品质量安全强力保障；11、农村改革成效明显。同时做好统筹资金及项目资金使用管理工作，落实了全县农业农村发展各项政策，农民收入实现持续增收，提升了农村居民对农业农村工作的认可度，本单位社会公众或服务对象满意度为100%。
五、其他需要说明的问题
2020年是全面建成小康社会的决胜之年，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，坚持农业农村优先发展总方针，切实加强党对“三农”工作的领导，以实施乡村振兴战略为总抓手，对标硬任务、新要求，抓重点、补短板、强基础，着力推进产业发展，大力推进农业供给侧结构性改革，扎实开展农村人居环境整治，全面深化农村改革，为实现农业农村现代化打下坚实基础。
（一）全面推进农业产业高质量发展
（二）扎实开展农村人居环境整治
（三）不断深化农村改革
（四）努力防范化解“三农”重大风险
特色产业的品牌打造和品质保证依然任重道远。农业是弱质产业，特色农业产业（炎陵黄桃）在品种改良、保种等方面存在技术难题，需要加大科研力度，以保证良种保种和品质优化研究的开展。名特优农产品开发和农产品品牌创建能力欠强。虽然炎陵黄桃在品牌创建上取得了一定成功，但是其他特色农产品品牌的创建相对滞后。