炎陵县人民代表大会常务委员会办公室

2020年度部门决算

目录

第一部分炎陵县人民代表大会常务委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县人民代表大会常务委员会办公室单位概况

一、 部门职责

根据宪法和法律规定，人大常委会的主要职能职责是：

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行。

（二）领导或者主持县人民代表大会代表的选举；负责县乡人大的换届选举工作。

（三）召集县人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；行使决定权，推动决策的科学民主进程。

（五）行使监督权，增强人大监督工作的实效。监督县人民政府、人民法院和人民检察院以及监察委员会的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

（六）依法行使任免权，加强干部任前考察和任后监督。

（七）在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（八）根据相关法律法规的规定，以及上级人大的工作部署和要求，依法履行职权，认真组织开展代表活动、专项工作评议、“五行一查”、预算审查、代表听审评议庭审案件、人大代表培训等活动；指导乡镇人大工作；代表履职服务、提升代表履职能力。

（九）上下联络、完成市人大常委会和县委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。人大常委会机关内设机构包括：人大常委会和各专门委员会。县人民代表大会常务委员会是县人民代表大会的常设机构。各专门委员会是县人民代表大会的常设工作机构，分别为：人大法制委员会、人大监察和司法委员会、人大财政经济委员会、人大教育科学文化卫生委员会、人大民族华侨外事委员会、人大环境与资源保护委员会、人大农业与农村委员会、人大社会建设委员会，各专门委员会受本级人民代表大会领导，在大会闭会期间，受本级人民代表大会常务委员会领导。人大常委会下设一办二委：办公室、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会，人大常委会办公室是人大常委会的综合办事机关。人大常委会办公室下设炎陵县人大常委会办公室信息中心，为财政全额拨款公益一类事业单位（正股级）。单位机构根据机构改革相关规定设置，年度内无变化。

    （二）决算单位构成。炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9,924,728.19元。与上年相比，增加579,245.27元，增长6.2%，主要是因为增资、人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,924,728.19元，其中：财政拨款收入9,924,728.19元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,924,728.19元，其中：基本支出9,924,728.19元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9,924,728.19元，与上年相比，增加579,245.27元,增长6.2%，主要是因为增资、人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出9,924,728.19元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加579,245.27元，增长6.2%，主要是因为增资、人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9,924,728.19元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出7,914,689.7元，占79.75%；

社会保障和就业（类）支出958,164.28元，占9.65%；

卫生健康（类）支出657,182.21元，占6.62%；

住房保障（类）支出394,692元，占3.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为7,495,315元，支出决算数为9,924,728.19元，完成年初预算的132.41%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6086135元，支出决算为7051426元，完成年初预算的115.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增资、人员增加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0元，支出决算为43920元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市下达代表活动经费。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为120000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加派驻纪检监察机构人员工作经费。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为699343.7元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项追加2020年“两会”经费等。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为109261元，支出决算为109261元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为407844元，支出决算为409220元，完成年初预算的100.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为39000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休党支部活动经费。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为386430元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员病故2人。

9、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为708元，支出决算为746元，完成年初预算的105.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

10、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为13164元，支出决算为13508元，完成年初预算的102.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为211992元，支出决算为222093元，完成年初预算的104.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为70572元，支出决算为76110元，完成年初预算的107.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为195547元，支出决算为358979元，完成年初预算的197.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员医疗铺底资金年初未安排预算。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为385092元，支出决算为394692元，完成年初预算的102.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增资、人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出9,924,728.19元，其中：人员经费5,458,940.49元，占基本支出的55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费4,465,787.7元，占基本支出的45%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为315,000元，支出决算为315,000元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年平比持平。

公务接待费支出预算为315,000元，支出决算为315,000元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少 10,000元，减少3.08%, 减少的主要原因是压减公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年平比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算315,000元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为315,000元，全年共接待来访团组161个、来宾2,339人次，主要是省、市人大及兄弟县市人大调研、视察、检查、学习考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县人民代表大会常务委员会办公室（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

 本部门2020年度机关运行经费支出4,465,787.7元；比年初预算数增加  943,363.7元，增长26.78%。主要原因是：一是追加市下达代表活动经费；二是追加派驻纪检监察机构人员工作经费；三是追加2020年“两会”经费；四是追加离退休党支部活动经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费703,010.7元，用于召开人大工作会议，人数700人，内容为县“两会”、人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大专门委员会会议、县乡人大工作会议、省市代表联席会议；开支培训费60,000元，用于开展人大代表培训，人数169人，内容为代表履职能力培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额73,964元，其中：政府采购货物支出73,964元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

绩效目标完成情况：

1.概述项目绩效目标完成情况。

2020年无专项项目资金支出。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

一是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行。

二是领导或者主持县人民代表大会代表的选举；负责县乡人大的换届选举工作。

三是召集县人民代表大会会议。

四是讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；行使决定权，推动决策的科学民主进程。

五是行使监督权，增强人大监督工作的实效。监督县人民政府、人民法院和人民检察院以及监察委员会的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

六是依法行使任免权，加强干部任前考察和任后监督。

七是在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表。

八是根据相关法律法规的规定，以及上级人大的工作部署和要求，依法履行职权，认真组织开展代表活动、专项工作评议、“五行一查”、预算审查、代表听审评议庭审案件、人大代表培训等活动；指导乡镇人大工作；代表履职服务、提升代表履职能力。

九是上下联络、完成市人大常委会和县委交办的其他工作。

当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

从2017年9月起县本级预算单位实行了国库集中支付制度改革，总体来看，财经纪律、财务制度和支付得到较好地执行和规范，运行较好。但也存在一些问题，主要是用款计划、支付申请及国库的审批程序较多且繁琐，指标安排、计划申报、支付审核时间上脱节、支付跨度大，加之职能部门、单位负责人和财务人员对预算执行的认识和重视程度不够，在一定程序上制约着预算执行进度，大多数部门年初预算到位率普遍不高。同时，从预算绩效管理来看，部门绩效管理和分析评价切忌搞一刀切，相关预算部门和单位的绩效目标无法量化。建议意见：进一步完善国库集中支付制度，充分发挥财政资金对经济增长的拉动作用，推动财政改革和财政政策落地见效；深入调研，把握政策脉络，强化财政资金全面预算绩效管理，进一步提高财政资金配置效率。上述建议意见年年提，但在实际操作中收效甚微，各预算单位的部门预算已经人民代表大会批准，其日常公用经费支出实际操作应予以授权支付，对专项资金、项目资金则实行直接支付。同时进一步完善国库集中支付制度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、政府采购金额：是指政府采购货物支、政府采购工程支出、政府采购服务支出的资金额。

第五部分

附件

炎陵县人民代表大会常务委员会办公室

部门整体支出绩效评价报告

(2020年度)

一、部门、单位基本情况

1．主要职能。

根据宪法和法律规定，人大常委会的主要职能职责是：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行。领导或者主持县人民代表大会代表的选举；负责县乡人大的换届选举工作。召集县人民代表大会会议。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；行使决定权，推动决策的科学民主进程。行使监督权，增强人大监督工作的实效。监督县人民政府、人民法院和人民检察院以及监察委员会的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。撤销县人民政府的不适当的决定和命令。依法行使任免权，加强干部任前考察和任后监督。在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。根据相关法律法规的规定，以及上级人大的工作部署和要求，依法履行职权，认真组织开展代表活动、专项工作评议、“五行一查”、预算审查、代表听审评议庭审案件、人大代表培训等活动；指导乡镇人大工作；代表履职服务、提升代表履职能力。上下联络、完成市人大常委会和县委交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

人大常委会机关包括人大常委会和各专门委员会。县人民代表大会常务委员会是县人民代表大会的常设机构。各专门委员会是县人民代表大会的常设工作机构，分别为：人大法制委员会、人大监察和司法委员会、人大财政经济委员会、人大教育科学文化卫生委员会、人大民族华侨外事委员会、人大环境与资源保护委员会、人大农业与农村委员会、人大社会建设委员会，各专门委员会受本级人民代表大会领导，在大会闭会期间，受本级人民代表大会常务委员会领导。

人大常委会下设一办二委：办公室、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会，人大常委会办公室是人大常委会的综合办事机关。人大常委会办公室下设炎陵县人大常委会办公室信息中心，为财政全额拨款公益一类事业单位（正股级）。单位机构根据机构改革相关规定设置，年度内无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

单位编制25人，现有在职人员35人，其中：副厅1人、正处2人、副处11人，正科12人、副科4人、科员1人、行政后勤2人、公益一类全额事业管理人员2人。离休副处1人。

当年人员变动情况：在职人员增加2人，因工作需要调入2人；减少2人，其中：退休病故2人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年财政拨款收入9924728.19元、支出9924728.19元，其中:一般公共预算财政拨款收入9924728.19元、一般公共预算财政拨款支出9924728.19元。基本支出9924728.19元，具体构成为：

1、基本支出按功能分类，其中：人大事务7095346元、纪检监察事务120000元、其他一般公共服务支出699343.7元、行政事业单位养老支出557481元、抚恤386429.6元、财政对其他社会保险基金的补助14253.68元、行政单位医疗657182.21元、住房改革支出394692元。

2、基本支出按支出性质分类，其中：人员经费5458940.49元、日常公用经费4465787.7元。

3、“三公”经费支出。

2020年“三公”经费支出315000元，较上年325000元下降3.08%，与年初预算一致。“三公”经费支出在预算控制数内。其中：公务接待费支出315000元，较上年325000元下降3.08%，与年初预算一致。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

五、部门整体支出绩效情况

部门整体支出均为公共预算财政支出，根据人大工作的特点，整体支出绩效评价如下：

产出指标：重点支出安排率100%、预算调整率32.41%、支付进度率100%、资金结余0、“三公经费”变动率-3.08%、“三公经费”控制率100%、预决算和“三公经费”预决算公开100%、固定资产利用率100%、重点工作实际完成率100%、重点工作质量达标率100%、政府采购执行率100%。

效益指标：经济效益100%、社会效益100%、生态效益100%、社会公众或服务对象满意度100%。

部门整体支出绩效评价得分92分，圆满地完成了代表大会常委会报告的重点工作和人大常委会预期工作要点、工作计划。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、下一步改进措施

无。

八、其他需要说明的情况

无。

炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算表格