炎陵县疾病预防控制中心

2020年度部门决算

目  录

第一部分 炎陵县疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

疾病预防控制中心是为人民健康提供防疫保障。基本职能有：疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突然卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县疾病预防控制中心内设机构包括：办公室、急传科、寄地慢科和健康教育科、结防科和性艾科、卫生监测科和职防科、免疫规划科、检验科。

（二）决算单位构成。炎陵县疾病预防控制中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县疾病预防控制中心。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7258281.70元。与上年相比，增加486616.54元，增长7.19%，主要是因为财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7258281.7元，其中：财政拨款收入7258281.70元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7258281.70元，其中：基本支出4371369.50元，占60.23%；项目支出2886912.20元，占39.77%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7258281.70元，与上年相比，增加486616.54元,增长7.19%，主要是因为财政拨款专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7258281.70元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加486616.54元，增长7.19%，主要是因为财政拨款专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7258281.70元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出86360元，占1.18%；

社会保障和就业（类）支出376359.48元，占5.19%;

卫生健康（类）支出6477670.22元，占89.25%;

住房保障（类）支出317892元，占4.38%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3369543元，支出决算数为7258281.70元，完成年初预算的215.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为55000元，支出决算为86360元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加以及根据上级文件标准提高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为321492元，支出决算为321492元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为10098元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休活动经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为22260元，支出决算为15845.1元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休人员死亡。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为12984元，支出决算为13132.18元，完成年初预算的101.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为14880元，支出决算为15792.2元，完成年初预算的106.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为2328509元，支出决算为3085950.98元，完成年初预算的132.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费支出增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0元，支出决算为148181.5元，完成年初预算的148.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务补助支出增加。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0元，支出决算为655670.7元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为2083060元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为168240元，支出决算为172932.13元，完成年初预算的97.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为55728元，支出决算为56355.72元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为154210元，支出决算为275519.19元，完成年初预算的178.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项经费支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为313500元，支出决算为317892元，完成年初预算的101.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4371369.5元，其中：人员经费4077471.01元，占基本支出的93.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费；公用经费293898.49元，占基本支出的6.7%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出293899元，与年初预算数基本持平。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元，无召开会议经费开支；无开支培训费0万元，无开展培训经费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1578818元，其中：政府采购货物支出1578818元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是医疗救护车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

一、明确工作机构，确定工作职能及经费。健全的机构设置是推进预算绩效管理工作的重要保障。为适应财政改革和形势的发展，我单位制定预算绩效管理政策、制度和办法，建立财政支出绩效评价指标体系和评价标准；组织开展预算绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理工作。

二、精心组织实施，稳步推进绩效管理工作。本着积极稳妥、突出重点、稳步实施的原则，我单位重点围绕社会关注度高、影响力大，特别是办实事、事关民生方面的支出项目进行了绩效评价。

三、加强制度建设，增强预算绩效管理意识。为提高本单位绩效管理的理念意识，2020年在全接受了了两次绩效管理工作培训，5月参与了广东省预算绩效管理专家、广州大学经济与统计学院夏明会教授为大家授课。11月在布置2021年部门预算时，对绩效管理工作方面接受了相关培训。在预决算公开中同步要求公开绩效目标表及自评表，充分认识到开展预算绩效管理工作的重要意义，了解推进预算绩效管理工作的方式方法，树立了“花钱必有效，无效必问责”的绩效理念，为我单位开展好预算绩效管理工作打下了夯实的基础。

第四部分

名词解释

一、三公经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

三、政府采购金额：指国家机关、事业单位和团体组织获取货物、工程和服务支付的金额。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

炎陵县疾病预防控制中心属二级预算单位，根据编办核定，本单位共有编制人数34人,实有人数30人。内设科室7个（含0个副处级单位）,分别为:办公室、急传科、寄地慢科和健康教育科、结防科和性艾科、卫生监测科和职防科、免疫规划科、检验科。本单位的主要职能职责是：为人民身体健康提供防疫保障,主要工作是疾病监测;疾病防治研究;疾病预防与控制;卫生监督与监测;突发卫生事件处理;卫生宣传与健康教育以及卫生防疫培训与技术指导。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度基本支出4371369.5元，其中：一般公共服务支出86360元，社会保障和就业支出376359.48元，卫生健康支出3590758.02元，住房保障支出317892元。

（二）项目支出情况

本年度项目支出2886912.2元，其中：基本公共卫生服务支出148181.5元，重大公共卫生服务支出655670.7元，其他公共卫生支出支出2083060元。

三、政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金预算支出0元。

四、部门整体支出绩效情况

（一）资金使用、部门决算总体情况

2019年年末资产总额556.16万元，其中：固定资产360.25万元，流动资产195.91万元；负债总额172.44万元；净资产总额383.72万元。2020年度预算总支出4371369.5元，其中：工资福利支出4061625.91元，商品和服务支出293898.49元，对个人和家庭补助支出15845.1元，资本性支出0元。2020年度决算“三公”经费0元，其中：公务接待费0元，公务用车购置费及运行维护费0元，因公出国（境）费用0元。

（二）整体支出绩效

2020年基本完成结核病防治、儿童免疫规划和卫生监测、预防性体检年初制定的实施期绩效目标。通过大力宣传健康教育及组织现场防治工作督导等工作，有效的提高了群众对结核病防治的认识，实现了保障群众健康安全的公益事业的社会价值。

1.新冠肺炎疫情防控常态化。

2020年，全球暴发新型冠状病毒感染肺炎疫情，我单位高度重视，反应迅速，积极应对，取消节假日休息，全力做好新冠疫情防控工作。

开展应急防控知识培训。组织开展应急处置、核酸采样技术、流调规范、消毒技术、企业防控、学校防控等各类业务知识培训班32期，培训医务人员、学校、企业等各类人员1580人次。发放卫生防护消杀物资。炎陵县疾病预防控制中心将单位仓库储存的84消毒剂、酒精、防护口罩、防护服等应急物资发放给全县各医院、卫生院。合计发放335342件，24小时保障全县重点防护关口的卫生应急物资供给。开展核酸检测采样工作。1.为排查新冠患者，县疾控中心加班加点采样送样1000人次。2.做好新冠核酸监测工作，每周对农贸市场、超市、屠宰场等环境及冷链食品抽样检测，合计监测297个食品样，环境195个样。

开展疫情防控健康宣传。广泛开展疫情防控健康知识，印制宣传栏206期，发放健康教育宣传资料72325张、宣传册6437本，网络防控知识宣传8条，电视播放、村村响广播广泛宣传健康知识。

截止12月27日，炎陵县新冠确诊病例0例、输入病例0例、无症状感染者0例。我县疫情防控得力，保护了群众健康，节省了数亿元的疫情防控、救治费用，为全县复工复产、经济发展提供了健康保障。

2.重大传染病防控得力。

开展HIV筛查20190人，HIV在管患者19例，治疗19例，治疗率100%。未发生甲类传染病报告，新冠病毒感染肺炎确诊病例0，未发生乙类传染病重大疫情，无二代病例发生,乙类、丙类传染病居全市较低水平。

3.农村饮用水卫生监测工作：全县共设饮用水监测点49个，其中城区监测点7个，乡镇监测点40个，农村学校监测点2个。每年丰水期和枯水期2次水质样品采集、检测和网报等工作。上半年监测项目1645个，完成年任务50%。

4.城区管网水质监测工作：每年完成城区集中供水单位管网末梢水水质监测4次（每季度一次），城区管网水质合格率100%。

5.食源性疾病监测工作：全县有18家哨点医院，开展了业务培训与指导工作，开展食源性疾病监测报告工作。上半年，哨点医院报告蘑菇中毒、铁树花中毒2起聚集性事件，未出现重大食物中毒事件。

6.食品安全风险监测工作：完成大米、玉米、蔬菜等食品安全风险监测任务。

7.农村环境卫生调查工作：每年完成5个乡镇10所农村学校和20个行政村100户农村居民农村环境卫生调查工作，开展环境卫生监测，采集土壤样品20个，检测标本铅、镉、铬重金属等指标。

8.职业危害因素监测。企业危害因素监测工作。2020年安排监测88家企业。

9.重点慢性病监测数据：心脑血管病531人次，2型糖尿病125人，恶性肿瘤116人。

10.碘缺乏病监测工作：2020年对全县5个乡镇300户居民的食用盐进行了抽样检测，共监测样品数300件，合格300件，碘盐合格率100%，碘盐覆盖面为100%，碘盐覆盖率为100%，碘含量均值为26.86mg/kg，中位数为26.65mg/kg。符合消除碘缺乏病的技术要求。

2020部门决算公开表（炎陵县疾病预防控制中心）.XLS