炎陵县妇幼保健计划生育服务

中心2020年度部门决算

目  录

第一部分 炎陵县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

炎陵县妇幼保健计划生育服务中心

单位概况

一、部门职责

炎陵县妇幼保健计划生育服务中心是负责全县妇幼保健计生工作的机构。负责全县妇科病病普查和妇女儿童保健工作及计划生育技术服务的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县妇幼保健计划生育服务中心包括：办公室、人事科、医务科、院感科、保健部、护理部、财务室、后勤科、医保科、收费室、档案室。

纳入财政部2020年度部门决算编制范围为本单位，本部门无下属预算单位。

（二）决算单位构成。炎陵县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门决算包括：炎陵县妇幼保健计划生育服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9844877.81元。与上年相比，减少3304468.45元，减少25.13%，主要是2020年受新冠肺炎疫情影响，2-4月我中心设为疫情防控救治点期间无事业收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9844877.81元，其中：财政拨款收入7367570.43元，占74.84%；上级补助收入0元，占0%；事业收入2477307.38元，占60.14%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9512353.29元，其中：基本支出9512353.29元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7367570.43元，与上年相比，增加1108819.78元,增长15.05%，主要是因为财政拨款专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7367570.43元，占本年支出合计的74.84%，与上年相比，财政拨款支出增加1108819.78元，增长15.05%，主要是因为财政拨款专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7367570.43元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0元，占0%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%;

科学技术（类）支出0元，占0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;

社会保障和就业（类）支出360651.55元，占4.90%;

卫生健康（类）支出6690733.88元，占90.81%;

节能环保（类）支出0元，占0%;

城乡社区（类）支出0元，占0%;

农林水（类）支出0元，占0%;

交通运输（类）支出0元，占0%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出0元，占0%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

住房保障（类）支出316185元，占4.29%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;

其他（类）支出0元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3542387元，支出决算数为7367570.43元，完成年初预算的207.98%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为333792元，支出决算为333792元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为13500元，支出决算为12938.62元，完成年初预算的95.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数取的是人员异动。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为19284元，支出决算为13920.93元，完成年初预算的72.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例降低和人员异动。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为1010400元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为2465418元，支出决算为3046032.96元，完成年初预算的123.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费支出增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0元，支出决算为1233923.52元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费支出增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0元，支出决算为387093.37元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为523116.15元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为33937.5元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育专项经费支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为173052元，支出决算为168359.87元，完成年初预算的97.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为57864元，支出决算为52203.51元，完成年初预算的90.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为157559元，支出决算为235667元，完成年初预算的149.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项经费支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为322368元，支出决算为316185元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出7367570.43元，其中：人员经费3836368.93元，占基本支出的52.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费；公用经费3531201.5元，占基本支出的47.93%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出3531201.5元，比年初预算数增加3151862.5元，增长89.26%。主要原因是：专用材料支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费14,000元，用于召开妇幼业务会议，人数352人（10次），内容为安排部署妇幼工作；开支培训费6,800元，用于开展妇幼工作培训，人数172人（7次），内容为妇幼业务知识培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出17,500元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是医疗救护车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

第四部分

名词解释

一、三公经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

三、政府采购金额：指国家机关、事业单位和团体组织获取货物、工程和服务支付的金额。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

炎陵县妇幼保健计划生育服务中心属二级预算单位，根据编办核定，本单位共有编制人数33人，实有人数28人。内设科室11个（含0个副处级单位），分别为：办公室、人事科、医务科、院感科、保健部、护理部、财务室、后勤科、医保科、收费室、档案室。本单位的主要职能职责是：负责全县妇科病病普查和妇女儿童保健工作及计划生育技术服务的工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年公共预算支出总计9512353.29元。其中一般公共服务（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出360651.55元，占3.80%；卫生健康（类）支出8835516.74元，占92.88%；住房保障（类）支出316185元，占3.32%。

（二）项目支出情况

本年度项目支出0元。

三、政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金预算支出0元。

四、部门整体支出绩效情况

2020年我中心在县委、政府和上级卫生行政主管部门的正确领导下，在落实全县妇幼保健计划生育服务、安全生产、党风廉政建设、党建、精准扶贫、民生实事、项目攻坚等各项工作中取得了阶段性成效。

1、全力保障母婴安全保障。

为保障全县母婴健康安全，成立了炎陵县危急重症孕产妇救治小组，加强孕产妇全周期监管与救治，提升风险防范意识，做好备孕咨询指导；全面深入落实妊娠风险筛查与评估，有针对性的进行高危孕产妇专案管理，联合联动集中及时有效救治高危孕产妇。

（2）全县孕产妇管理情况。全县全年住院分娩产妇1230人，娩出活婴1238人，住院分娩率100%；孕产妇早孕建卡1194人，建卡率为96.14%；产前检查1217人，产前检查率98.3%；产后访视1189人，产后访视率96.04%；系统管理1169人，管理率95.04%；高危产妇人数576人，管理率100%，均按要求进行了面访管理。全县机构内分娩产妇1061人，活产1066人，剖宫产448例，剖宫产率为42%。全县无孕产妇死亡。

（3）儿童保健工作指标完成情况。5岁以下儿童死亡4人，死亡率为3.23‰（省级考核指标为7‰以下）,婴儿死亡2人，婴儿死亡率1.6‰。全县儿童12922人，0-6岁儿童体检12278人，体检率95.02%。

2、重大妇幼卫生项目完成情况。

（1）出生缺陷防控工作。一是通过大力宣传，提高了叶酸增补知晓率和发放率。全年免费发放叶酸增补率96.8%，依从率93.02%。二是免费婚检率进一步提升。全年全县结婚743对，行免费婚检683对，婚检率91.9%。三是新生儿免费疾病筛查工作。机构内分娩新生儿先天性代谢性基本筛查合格率100%，可疑阳性均进行了确诊；机构内新生儿听力筛查率100%，复筛未通过者均进行了转诊，无确诊为听力障碍儿童。四是加强了免费产前筛查。扩大产前筛查与诊断的覆盖面，各乡镇建立了产前筛查台账，及时发现缺陷儿，并对缺陷儿进行尽可能早的阻断与治疗工作，提高了出生人口的素质。五是落实免费计划生育技术服务基本项目和免费孕前优生检查工作，全年共完成免费检查1206人，完成率100%，对异常对象均进行了追踪随访,确保了优生优育工作质量，提高了出生人口素质。

（2）预防艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播项目。全年免费艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断机构内检测筛查率100%，孕早中期检测率99.1%；梅毒阳性孕产妇确诊5人，阳性孕产妇及所生新生儿均进行了规范治疗，并按要求做好了追访工作；乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿84人，其中新生儿乙肝免疫球蛋白注射率100%。

（3）国家免费贫困地区儿童营养改善项目。按要求完成营养包发放31455盒，发放率94.71%，有效服用率达99.54%，有效改善了儿童贫血的状况。

（4）贫困地区新生儿疾病筛查项目。全年辖区活产1238人，新生儿疾病筛查项目实行一站式服务，全县1202名新生儿进行了免费疾病筛查，筛查率97.1%。

3、省重点民生“100”实事项目完成情况。

（1）农村适龄妇女免费“两癌”筛查项目。2020年我县农村适龄妇女两癌免费“筛查”任务数为5200人，已完成5232人，完成率为100.6%。查出宫颈癌原位癌2人，宫颈浸润癌2人，乳腺癌3人，均对查出有问题的患者进行了追踪和相应的治疗。项目资金实行了专款专用。

（2）孕产妇免费产前筛查项目。2020年我县孕产妇免费产前筛查任务数为1050人，已完成1050人，完成率为100%，并对查出有问题的对象进行了追踪和转诊，对产前筛查异常干预诊断人群147人进行了补助（500元/人）。项目资金实行了专款专用。

六、存在的问题及原因分析

预算执行有待加强。因年初预算时间上的差异未包括上年结转结余及上级追加的指标预算。

七、下一步改进措施

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格预算约束，加强预算执行力度。

八、其他需要说明的情况

无。

2020部门决算公开表（炎陵县妇幼保健计划生育服务中心）.XLS