炎陵县卫生健康局2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 11:20
炎陵县卫生健康局
2020年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县卫生健康局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
炎陵县卫生健康局单位概况
一、部门职责
炎陵县卫生健康局是负责全县卫生计生工作的机构。拟订全县卫生健康工作政策规划。推进全县医药卫生体制改革和公立医院改革。负责全县疾病预防控制、公共卫生工作。负责全县卫生应急和紧急医学救援工作。负责全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生等工作。制订全县中医药事业发展的政策和中长期发展规划。承担县计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县卫生健康局内设机构包括：办公室、人事股、法制监督股、医政药政医管股、卫生健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生股、炎陵县卫生健康服务中心、炎陵县卫生健康综合监督执法大队、炎陵县乡镇卫生院会计核算中心。
（二）决算单位构成。炎陵县卫生健康局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县卫生健康局单位本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计32336522.02万元。与上年相比，增加5562022.02万元，增长17.2%，主要是因为财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计31857721.82元，其中：财政拨款收入31323612.98元，占98.32%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入534108.84元，占1.67%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计31880406.65元，其中：基本支出31880406.65元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计31323612.98元，与上年相比，增加5064978.13元，增长19.29%，主要是因为财政拨款专项支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出31323612.98元，占本年支出合计的98.32%，与上年相比，财政拨款支出增加5064978.13元，增长19.29%，主要是因为财政拨款专项支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出31323612.98元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出566000元，占1.8%；
社会保障和就业（类）支出936665.5元，占2.99%;
卫生健康（类）支出29221103.48元，占93.29%;
住房保障（类）支出599844元，占1.92%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为6945773元，支出决算数为31323612.98元，完成年初预算的450%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为566000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为103368元，支出决算为25023元，完成年初预算的24.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员死亡。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为618384元，支出决算为611694.72元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数取的是整数。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为41599元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休活动经费支出。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0元，支出决算为222438元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休人员死亡。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为16056元，支出决算为16442.31元，完成年初预算的102.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数取的是整数，人员工资异动。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为19740元，支出决算为19468.47元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数取的是整数，人员工资异动。
8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为4243731元，支出决算为5835204.09元，完成年初预算的137.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费支出增加。
9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为145000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费支出增加。
10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为0元，支出决算为33000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。
11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为2330197元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0元，支出决算为5078613.9元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务补助支出增加。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0元，支出决算为148560元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0元，支出决算为2724800元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为348920元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。
16、卫生健康支出（类）中医院（款）中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为0元，支出决算为600000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。
17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为623941元，支出决算为845607元，完成年初预算的135.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。
18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0元，支出决算为4260320元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育服务专项经费支出增加。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为3372918元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育专项经费支出增加。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为317474元，支出决算为318597.76元，完成年初预算的100.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为105792元，支出决算为105916.32元，完成年初预算的100.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为292559元，支出决算为602142元，完成年初预算的205.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项经费支出。
23、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算为0元，支出决算为1523459.66元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城乡医疗救助专项支出。
24、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为230487.75元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加医疗救助专项支出。
25、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为717360元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加医疗救助专项支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为604728元，支出决算为599844元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出31323612.98元，其中：人员经费20567854.89元，占基本支出的65.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费；公用经费10755758.09元，占基本支出的34.34%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为56000元，支出决算为55898元，完成预算的99.82%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为40,000元，支出决算为39,923元，完成预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，与上年相比减少3,417元，减少7.88%,减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为16000元，支出决算为15975元，完成预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是强化内部控制制度，与上年相比减少2025元，减少11.25%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算39,923元，占71.42%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15975元，占28.58%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为39,923元，全年共接待来访团组68个、来宾792人次，主要是调研、检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15975元，其中：公务用车运行维护费15,975元，主要是车辆保险、维修、汽油支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金支出
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出10755758.09元，比年初预算数增加1025645元，增长9730113.09元。主要原因是：专项经费的增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元，无召开会议经费开支；无开支培训费0万元，无开展培训经费开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是医疗救护车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度基本支出开展了绩效自评，共涉及资金262297841.72元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
第四部分
名词解释
一、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
二、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
三、政府采购金额:指国家机关、事业单位和团体组织获取货物、工程和服务支付的金额。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
炎陵县卫生健康局属一级预算单位，包含炎陵县皮肤病防治所、炎陵县疾病预防控制中心、炎陵县妇幼保健计划生育服务中心3个下属二级预算单位，根据编办核定，本部门共有编制人数142人，实有人数135人。内设科室10个（含0个副处级单位），分别为：办公室、人事股、法制监督股、医政药政医管股、卫生健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生股、炎陵县卫生健康服务中心、炎陵县卫生健康综合监督执法大队、炎陵县乡镇卫生院会计核算中心。本部门的主要职能职责是：拟订全县卫生和计划生育工作政策规划。推进全县医药卫生体制改革和公立医院改革。负责全县疾病预防控制、公共卫生工作。负责全县卫生应急和紧急医学救援工作。负责全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生等工作。制订全县中医药事业发展的政策和中长期发展规划。承担县计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
本年度基本支出239410929.52元，其中：一般公共服务支出790360元，社会保障和就业支出1891151.69元，卫生健康支出233356438.83元，住房保障支出1372979元、抗疫特别国债安排的支出2000000元。
（二）项目支出情况
本年度项目支出22886912.2元，其中：科学技术支出6000000元，卫生健康支出2886912.2元，城乡社区支出14000000元。
三、政府性基金预算支出情况
本年度政府性基金预算支出2000000元。
四、部门整体支出绩效情况
（一）资金使用、部门决算总体情况
2019年年末资产总额2249.22万元，其中：固定资产1291.71万元，流动资产957.51万元；负债总额441.48万元；净资产总额1807.74万元。2020年度预算总支出72253405.89元，其中：工资福利支出34327902.37元，商品和服务支出19628311.48元，对个人和家庭补助支出13444792.04元，资本性支出4852400元。2020年度决算“三公”经费515898元，其中：公务接待费39923元，公务用车购置费及运行维护费475975元，因公出国（境）费用0元。
（二）整体支出绩效
2020年，在县委、县政府的正确领导下，在市卫健委的精心指导下，县卫健局团结和依靠广大干部职工，围绕全县卫生健康工作重点，以党的十九大精神为指导，圆满完成了预期工作目标。
1、围绕中心，确保重点工作实现新突破
（1）疫情防控成效显著。取得确诊病例保持为零的阶段性成果。
（2）医卫改革不断深化。基本医疗保障制度全覆盖，财政补助提高至520元。全面推行就医“一卡通”、异地就医即时、“一站式”结算和先诊疗后付费政策；全面落实药品采购“两票制”政策和分级诊疗制度；建立健全公立医院考核评价制度；县域医联体实现全覆盖；县域内就诊率提高至91.2%；次均费用下降12%。
（3）医疗能力逐步提升。一是着力强化基础设施建设。完成县人民医院、疾控中心新冠病毒核酸检测实验室建设及8个卫生院业务用房修缮项目、6个卫生院发热门诊改造；县人民医院传染病救治能力提升项目正在建设中，行政村标准化卫生室建设合格103所，合格率86%。申报了15个“十四五”建设项目。二是持续提高医疗服务质量。县二级公立医院全面推行6S精益化管理，强化专科建设、推进“五大中心”建设；县级综合医院实施高血压规范化诊疗与管理提升工程，乡镇卫生院开设高血压专病门诊；医疗质量安全实施巡查、点评、约谈、处罚、通报五项制度；抗菌药物临床应用监测主要指标均达标。三是大力实施医卫人才培养。2020年招录农村订单定向生7名、本土化人才培养8名；公开招聘10名；全科医生自筹培养15名、国家项目培养17名；实施学历提升、职称提升、适岗培训等人才奖励政策。
（4）爱国卫生运动深入开展。顺利通过第三次国家复审验收。
（5）人口家庭发展稳中向好。2020年，出生1598人;奖扶、特扶共3061人，手术并发症16人，城镇独生子女父母奖励2785人，农村独生子女保健费发放229人；完成计生系列保险53.5万元；住院护理补贴2.52万元，完成率59%，12月底完成目标任务。
2、聚焦民生，推进民生实事项目取得新成果
（1）公卫服务持续完善。一是公卫服务防病患。强化基本公共卫生服务项目的规范化管理，进一步提高服务效益和质量，群众获得感明显提升。二是疾病预防保健康。全面落实儿童预防接种信息化建设和重大传染病、职业病、慢性病、重性精神疾病等各项疾病预防控制措施；制定完善突发公共卫生事件应急预案，优化调整应急队伍，不断增强突发公共卫生事件处置能力。三是妇幼保健重优生。有效实施妇女免费“两癌”检查、农村孕产妇住院分娩补助、妇女免费增补叶酸预防神经管畸形、预防艾梅乙母婴传播等重大妇幼卫生项目，居民健康水平显著提高。
（2）“民生实事”全面完成。孕产妇免费产前筛查1050人，完成率100%；农村适龄妇女免费“两癌”筛查5232人，完成率100.62%；建制乡镇卫生院配备2名全科医生全覆盖；村卫生室补助运转经费72万元全部到位，在岗乡村医生均按规定参加养老保险。
（3）健康扶贫日益巩固。县域内农村贫困人口住院“先诊疗、后付费”政策、“一站式”结算服务、“三个一批”专项行动、救治绿色窗口和通道全覆盖;“六重”保障体系日益巩固；贫困人口县域内住院个人实际报销比例平均达86%以上；贫困人口医保参保率100%、家庭医生签约服务率100%，大病得到有效救治救助，有效遏制“因病致贫、因病返贫”情况的发生。
3、服务大局，推进卫生健康工作再上新台阶
（1）全面加强党的建设。注重以党建引领卫健事业的发展，严格落实党建“一岗双责”及公立医院党委负责制；注重“三会一课”等党建制度落实，强化工作指导、督导和考核；狠抓“不忘初心，牢记使命”主题教育学习和行风建设。
（2）认真履行意识形态工作责任制。把意识形态工作摆在全局工作的重要位置，强化系统对意识形态工作极端重要性认识，增强从事宣传思想工作人员力量。充分利用“学习强国、株洲党建”等平台强化政治理论水平。加强重要节点、敏感时期、微信群、QQ群的舆论监管，确保党对意识形态领导权、话语权。
（3）严格综合监督执法。对全县80余家企业、294家公共场所经营单位及18家集中式水供水单位进行全覆盖卫生监督检查，下达卫生监督意见书1000余份，查处行政处罚案件15例，受理办结卫生许可30件。