炎陵县皮肤病防治所

2020年度部门决算

目  录

第一部分 炎陵县皮肤病防治所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县皮肤病防治所单位概况

一、部门职责

炎陵县皮肤病防治所是株洲市唯一的麻风病防治专业机构，负责整个株洲市麻风病防治工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县皮肤病防治所内设机构包括：办公室、财务室、麻风病社会防治科、皮肤病专科门诊、龙景山麻风病院等功能科室。

纳入财政部2020年度部门决算编制范围为本部门的本预算单位，无二级机构。

（二）决算单位构成。炎陵县卫生健康局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县皮肤病防治所本单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3812746.36元。与上年相比，增加487206.89元，增长14%，主要是因为财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3767608.81元，其中：财政拨款收入2965198.98元，占78.7%；上级补助收入0元，占0%；事业收入799028.76元，占21.2%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3381.07元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3812746.36元，其中：基本支出3812746.36元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2965198.98元，与上年相比，增加342936.16元,增长13.07%，主要是因为财政拨款专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2965198.98元，占本年支出合计的77.77%，与上年相比，财政拨款支出增加342936.16元，增长13.07%，主要是因为财政拨款专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2965198.98元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出152875.16元，占5.16%;

卫生健康（类）支出2673265.82元，占90.15%;

住房保障（类）支出139058元，占4.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1583718元，支出决算数为2965198.98元，完成年初预算的187.23%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为134940元，支出决算为140946.56元，完成年初预算的104.45%。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为5436元，支出决算为5462.6元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为6228元，支出决算为6466元，完成年初预算的103.82%。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1146740元，支出决算为1509074.72元，完成年初预算的131.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费支出增加。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为132396元，支出决算139058元，完成年初预算的105.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资异动。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）

年初预算为0元，支出决算66441元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨款。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）

年初预算为0元，支出决算729654.7元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨款。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）

年初预算为0元，支出决算156726.96元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨款。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

年初预算为70892元，支出决算73819.52元，完成年初预算的104.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资异动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）   公务员医疗补助（项）

年初预算为23400元，支出决算24430.92元，完成年初预算的104.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资异动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）   其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为63686元，支出决算113118元，完成年初预算的177.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2965798.98元，其中：人员经费1963845.38元，占基本支出的66.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费；公用经费1001353.6元，占基本支出的33.77%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位无三公经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1001353.6元，比年初预算数增加712579.6元，增长246.8%。主要原因是：专用办公及专用设备支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元，无召开会议经费开支；无开支培训费0万元，无开展培训经费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是医疗救护车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

第四部分

名词解释

一、三公经费指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二、机关运行经费指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

三、政府采购金额指国家机关、事业单位和团体组织获取货物、工程和服务支付的金额。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

炎陵县皮肤病防治所是株洲市唯一的麻风病防治专业机构，负责整个株洲市麻风病防治工作。设麻风病社会防治科、皮肤病专科门诊、龙景山麻风病院等功能科室。2021年末共有机构数1个，为全额事业编制单位，2021年编制数为14人。2021年末财政供养人数14人，其中在编在岗人员14人

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度基本支出2012376.32元，其中：社会保障和就业支出364243.6，卫生健康支出1509074.72元，住房保障支出139058元。

（二）项目支出情况

本年度项目支出953822.66元，其中：基本公共卫生服务支出66441元，重大公共卫生服务支出729654.7元，其他公共卫生支出156726.96元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、部门整体支出绩效情况

（一）资金使用、部门决算总体情况

2019年年末资产总额3219148.3元，其中：固定资产1866806元，流动资产1352342.3元；负债总额61327.85元；净资产总额3157820.45元。2020年度预算总支出1583718元，其中：工资福利支出1280304元，商品和服务支出288774元，对个人和家庭补助支出14640元，资本性支出0元。2020年度决算“三公”经费0元，其中：公务接待费0元，公务用车购置费及运行维护费0元，因公出国（境）费用0元。

（二）整体支出绩效

2020年，炎陵县皮肤病防治所深入学习贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，进一步坚定信心，保持定力，锐意进取，开拓创新，积极做好麻风病防治工作。

一、以人为本，改善龙景山麻风病院条件。

龙景山麻风病院是株洲市唯一麻风病院，现住有麻风病休养员及现症病人23人，大部分丧失劳动能力。2021年进一步改善了龙景山条件，让病人过上了幸福的生活。一是进一步改善生活条件。2021年住村休养员的生活费提高到了700元/人/月；聘请了二名院内护理员，专门负责老弱病人的生活起居；每套病房添置点电热水器，病人随时可以用到热水；开办了病人食堂，病人只需每餐支1—2元；更新了一批衣服与棉被，发放必需的防寒物资。龙景山果园黄桃丰产，饲养土鸡近百羽，有效补充了病人的生活物资。二是进一步完善医疗保障，村休养员门诊医药费提升到300元/人/月，在县内定点医疗机构住院治疗的医药费自付费用降为零。皮防所联合十都镇卫生院为龙景山的休养员进行了一次健康体检，全面了解掌握他们的身体状况。对身有病患的休养员，皮防所医务人员定期观察，积极治疗，保障医疗服务到位。三是扩大社会支持，吸引社会各界关心麻风病患者。2021年，株洲市卫健委、市红十字会等部门相关负责人看望慰问住村休养员和医务人员，给他们送去慰问金与康复用器。7月9日，炎陵县新任县委书记尹朝晖来到龙景山麻风村进行调研，提出探索麻风病防治与老年康养相结合的模式，并为皮防所解决10万元防治工作经费。同时社会各界志愿者、大学生走进麻风病院，与麻风病人同游戏、同生活，为他们打扫卫生、洗衣服、做饭，消除社会对麻风病人的歧视。

二、为民服务，做好麻风病社会防治。

全市现有现症病人8人，皮防所定期送上治疗药品，控制病情的发展与传播，做好防残康复教育，实现了麻风病反应及神经炎病人为零。对现症病人密切接触者进行严密监测，防止二代病例出现。同时，加强麻风病疑似病人的筛查工作，做到早诊断、早治疗、早预防，通过筛查新发现病例2例。夯实麻风病防治基础，举办1期炎陵县麻风病症状监测暨麻风病防治知识培训班，县、乡、村三级医疗机122名医生参加培训。扩大麻风病防治知识宣讲，组级人员走上街头、走进课堂，多形式、多方位开展宣讲活动，发放宣传资料3000余份，印发麻风病宣传抽纸2000盒、纸杯30000余只，中小学生麻风病防治知识知晓率达到99%。关心关爱社会困难麻风病的治愈存活者，对全县51例治愈存活者逐一进行了随访和慰问，10名特别困难者给予慰问金500元

三、服从大局，参与新冠肺炎疫情防控。

湖北武汉新冠肺炎疫情后，我所克服人员少的困难，领导带头，全员上阵，积极投身到疫情防控一线，在高速路口值守，社区小区值班，隔离宾馆监测、车站旅客登记、扶贫村庄防控等多个地点做好疫情防控工作。在后期常态化疫情防控中，做好单位内部消毒、就诊人员监测与分诊工作。为炎陵县疫情防控作出了努力。

2020部门决算公开表（炎陵县皮肤病防治所）.XLS