炎陵县船形乡学校2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 22:42
2020年度炎陵县船形乡学校
部门决算
目录
第一部分炎陵县船形乡学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县船形乡学校
单位概况
一、 部门职责
炎陵县船形乡学校是一所农村九年一贯寄宿制学校，其职能是对本地区范围内的适龄儿童实施小学、初中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
内设科室5个，分别为：校长室、财务室、总务处、教务处、政教处。
（二）决算单位构成。
炎陵县船形乡学校
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6109473.24元。与上年相比，减少214536.96元，比上年减少3.4%，减少原因，主要是老师人数减少，减少教育投入。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入6109473.24元，其中财政拨款收入6109473.24元，占总收入的100%，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0 %。其他收入0元，占总收入的0%。一般公共预算财政拨款6109473.24元，占100%，政府性基金预算财政拨款0元。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出6109473.24元。其中基本支出5946545.27元，占本年支出的97.3%；项目支出162927.97元，占本年支出的2.7%。其中：教育支出6109473.24元，占全年支出的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款总收入6109473.24元，与上年相比，减少214536.96元，减少3.4%，主要原因是老师人数减少，减少教育投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款总支出6109473.24元，与上年相比，减少214536.96元，减少3.4%，主要原因是老师人数减少，减少教育投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款支出6109473.24元。主要用于以下方面：
教育（类）支出6059561.24元，占本年支出的99.2%;
社会保障和就业（类）支出49912元，占本年支出的0.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为4444123元，支出决算数为6109473.24元，完成年初预算的1437.5%，其中：
1、 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0元，支出决算为28350元，决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
2、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为1583443元，支出决算为2648752.63元，完成年初预算的167.3%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
3、 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为2110691元，支出决算为1910761.09元，完成年初预算的90.5%。决算数小于预算数的主要原因：下半年人事变动。
4、 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为749989元，支出决算为1308769.55元，完成年初预算的174.5%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
5、 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为162927.97元。决算数小于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0元，支出决算为49912元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出6109473.24元，其中：人员经费5644290.41元，占基本支出的92.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费302254.86元，占基本支出的4.94%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费。项目支出：162927.97元，主要为：津贴补贴、伙食补助、差旅费、培训费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。
公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0元。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费34252元，用于开展教师培训，人数30人，内容为提升教师能力；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额124050元，其中：政府采购货物支出124050元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
炎陵县船形乡学校
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
炎陵县船形乡学校炎陵县教育局所属二级预算单位。
（一）、机构设置
本部门共有编制人数30人，实有人数30人。内设科室5个，分别为：校长室、财务室、总务处、教务处、政教处。退休人员37人，遗属人员13人。
（二）、教育部门职能职责
炎陵县船形乡学校是一所农村九年一贯寄宿制学校，其职能是对本地区范围内的适龄儿童实施小学、初中学历教育，促进基础教育发展。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况：5946545.27元
1、财政拨款支出决算总体情况。
2020年度收、支总计6109473.24元。与上年相比，减少214536.96元，比上年减少3.4%，减少原因，主要是老师人数减少，减少教育投入。
2、财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出6109473.24元，主要用于以下方面：
教育（类）支出6059561.24元，占99.2%;
社会保障和就业（类）支出49912元，占0.8%;
3、财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算数为4444123元，支出决算数为6109473.24元，完成年初预算的137.5%，其中：
1、 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0元，支出决算为28350元，决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
2、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为1583443元，支出决算为2598552.63元，完成年初预算的164.1%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
3、 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为2110691元，支出决算为1910761.09元，完成年初预算的90.5%。决算数小于预算数的主要原因：下半年人事变动。
4、 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为749989元，支出决算为1358969.55元，完成年初预算的181.2%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
5、 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为162927.97元。决算数小于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
6、社会保障和就业支出（类）。
年初预算为0元，支出决算为49912元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。1
（二）项目支出情况：162927.97元
本年度一般公共预算财政拨款项目支出162927.97元，占本年一般公共预算财政拨款支出的2.7%。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金收支。
四、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金收支。
五、部门整体支出绩效情况
1.举好从严治党引领旗。教育局深入贯彻党的教育方针，落实习近平总书记关于教育重要论述，局党委在县委的正确领导下，认真落实从严治党要求，切实加强党的政治、思想、组织和党风廉政建设。
2.筑牢校园安全防护堤。始终坚守底线思维，增强忧患意识，压实安全责任，学校校园安全事故为零。加大疫情防控宣传，落实疫情防控各项措施。积极响应和落实校园“封闭式”建设、“护学岗”建设、专职保安配备率和一键式紧急报警及校门口监控与属地公安联网率均达到100%。认真落实了交通安全、防校园欺凌、校外租房排查、防溺水、禁毒教育、交通顽瘴痼疾整治等宣传教育。
3.提高质量水平生命线。我校高中升学率达到68%，炎陵县船形乡学校参加第六届未来科学家创新大赛，斩获34个奖项，其中一等奖3项。罗新旭老师荣获“优秀辅导教师奖”。
4.狠抓落实，积极开展了以下业务活动： (一)、德能共进，着力加强队伍建设党建扶贫工作新提升。 1、我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，着力加强我校党的思想、组织、作风建设，促进党建各项工作上新台阶。强化政治理论学习，筑牢对党忠诚根基。2、全面实施“党建+ ”工程。 本期充分发挥了党组织的政治核心作用和战斗堡垒作用，全面主导学校在发展规划、重要决策、教育教学、选人用人、财务预决算、招生录取、基本建设、涉及师生员工切身利益的问题等方面讨论与决策，着力破解党建工作与业务工作“两张皮”现象，有计划有措施地开展了党建+工程。3、常规管理队伍铸师德。行政人员率先垂范。学校领导处处严格要求自己，以榜样的力量，人格魅力影响身边的每一位教职工，看重人品、看重团队、看重实效、看淡名利，做师德模范，做学习模范、做奉献模范、做优质模范。 （二）、抓牢主线，夯实学校德育工作 1、更新观念, 优化队伍。班主任是班级的领导者、组织者和管理者，始终是一支重要的骨干力量，也是学校工作中最辛苦的人。2、安全文明，狠抓落实。 （三）、聚焦凝智，全面提高教学质量。 1、抓好教学常规，强化教学管理落到“实处”。抓好制度落实。教学常规是搞好教学工作最根本的环节，是提高教学质量的基本保证。健全各项规章制度又是学校教学常规落实管理工作的一项重要措施。2、扎实抓好毕业班教学工作，努力提升教学质量。毕业班年级的教学工作是我校教学工作的重中之重，学校领导关注毕业班的教育教学工作，行政下年级校长亲临初三年级。3、以研兴教，提高教科研能力，促进教师专业化成长。 （四）、打造炎帝文化进校园示范校。 为了大力弘扬炎帝精神，中华民族优秀的传统文化，我校继续积极打造炎帝文化进校园示范校，创建活动以“3+3+6”为创建目标，即建设“三项”硬件标志，建搭“三项”软件载体，建立“六项”长效机制。建设“三项”硬件标志，凸显和合善上的炎帝文化主题 （五）、后勤服务，彰显亲勤节好。严格规范管理： （1）程序规范：物品采购、工程验收、印刷布置、出差报销等方面，操作规范，集体研究，审批同意后实施。（2）财务规范：严格执行上级规定收费，公开透明。严格执行收费标准，没有自向学生收费、推销学辅资料、学具等违规行为（3）管理规范，校园管理、卫生保洁、绿化维护、车辆管理精细化。 三、取得的主要社会效益和经济效益 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。 四、目前存在主要问题和下一步努力方向 我们虽然取得了一些成绩，但是更多的是在总结中发现了工作中有许多问题和不足，相信在新的学年我们会更加努力，争取更大的进步。
六、存在的问题及原因分析
1.合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。2.规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。3.建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
七、下一步改进措施
1.政治思想工作持续抓。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论武装，贯彻落实好新理念新思想新战略。推进党建质量提升。抓好意识形态工作。增强“四力”、坚守阵地、凝聚人心，充沛正能量、嘹亮好声音、昂扬主旋律，维护好教育和地方的良好形象。全面落实立德树人要求。结合时代要求，落实学生的思想道德教育和价值观教育，争做文明青少年，组织开展中小学生体育艺术展示活动，提升中小学生思想品德和综合素质。
2.教育教学质量重点抓。积极开展相关教育教学研讨活动，不断创新教学方式，加强师生、家校交流协作工作，重课堂，问课堂要效率等一系列措施，不断提高我校教育教学质量。
3.安全稳定工作天天抓。坚决把师生的生命安全放在首要位置，落实学生的安全管理与教育，特别是加强疫情下学生的心理疏导与关爱，加强交通安全教育与防溺水工作管理。
炎陵县船形学校
2021年9月22日