炎陵县文化市场综合执法大队 2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 23:03
2020年度
炎陵县文化市场综合执法大队
部门决算
目录
第一部分炎陵县文化市场综合执法大队单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县文化市场综合执法大队
单位概况
一、 部门职责
管理、净化和繁荣全县文化市场，管理全县新闻出版市场，清理和整顿全县版权市场；管理好全县文物、旅游、体育市场等。行使文化、新闻出版、版权、广播电影电视等方面的行政处罚权；开展全县文化、新闻出版、版权、广播电影电视等文化市场专项治理和重大执法行动；负责做好“扫黄打非”相关执法工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
（1）办公室:主要职责是承担情况综合、上传下达、文件起草、文书档案、机要保密、信访接待、机关事务管理和后勤服务工作。
（2）稽查股:主要职责是负责全县文化市场日常监管巡查和违法违规行为查处工作，研究制定专项治理行动方案并组织实施，受理文化市场违法违规行为的投诉、举报。
（二）决算单位构成。
本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县文化市场综合执法大队本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计490993.80元。与上年相比，增加35989.68元，增长7.9%，主要是因为调剂安排文化执法工作专项经费50000元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计490993.80元，其中：财政拨款收入490993.80元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计490993.80元，其中：基本支出490993.80元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计490993.80元，与上年相比，增加35989.68元，增长7.9%，主要是因为调剂安排文化执法工作专项经费50000元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出490993.80元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加35989.68元，增长7.9%，主要是因为因为调剂安排文化执法工作专项经费50000元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出490993.80元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出393689.52元，占总收入的80.2%；社会保障和就业支出32280元，占总收入的6.6%；卫生健康支出34940.28元，占总收入的7.1%；住房保障支出30084元，占总收入的6.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为377085元，支出决算数为490993.80元，完成年初预算的130.2%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化和旅游市场管理（项）。
年初预算为279635.00元，支出决算为393689.52元，完成年初预算的140.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂安排文化执法工作专项经费50000元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为30096元，支出决算为30096万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为1212元，支出决算为1212元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为972元，支出决算为972元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为15438元，支出决算为15438元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为5220元，支出决算为5210.28元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员基数调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为14428元，支出决算为14292元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员基数调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为30084元，支出决算为30084元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出490993.80元，其中：人员经费371575.54元，占基本支出的75.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费119418.26元，占基本支出的24.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18800元，支出决算为18800元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按预算控制支出。与上年相比减少2700元，减少12.6%,减少的主要原因是是强化内部控制制度。其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，无公务出国（境）工作。
公务接待费支出预算为2800元，支出决算为2800元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格把控公务接待费预算，比上年度减少700元，减少20%，减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为16000元，支出决算为16000元，完成预算的100%，与上年决算数18000元减少了2000元，减少11.1%，主要原因是强化内部控制制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2800元，占14.9%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16,000元，占85.1%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2800元，全年共接待来访团5个、来宾43人次，主要是上级单位工作人员来炎开展专项业务检查、考核、等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16,000元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费16,000元，主要是本单位文化市场综合执法车辆支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额888.8元，其中：政府采购货物支出888.8元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
炎陵县文化市场综合执法大队
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
炎陵县文化市场综合执法大队是炎陵县文化旅游广电体育局二级机构，为二级预算单位。
（一）机构设置
本单位内设2个股室：
（1）办公室:主要职责是承担情况综合、上传下达、文件起草、文书档案、机要保密、信访接待、机关事务管理和后勤服务工作。
（2）稽查股:主要职责是负责全县文化市场日常监管巡查和违法违规行为查处工作，研究制定专项治理行动方案并组织实施，受理文化市场违法违规行为的投诉、举报。
（二）部门职责
管理、净化和繁荣全县文化市场，管理全县新闻出版市场，清理和整顿全县版权市场；管理好全县文物、旅游、体育市场等。行使文化、新闻出版、版权、广播电影电视等方面的行政处罚权；开展全县文化、新闻出版、版权、广播电影电视等文化市场专项治理和重大执法行动；负责做好“扫黄打非”相关执法工作。
二、一般公共预算支出情况
2020年支出共490993.80元，其中一般公共预算收入支出为490993.80元，政府性基金预算收入支出为0元。其中：文化旅游体育与传媒支出393689.52元，占总收入的80.2%；社会保障和就业支出32280元，占总收入的6.6%；卫生健康支出34940.28元，占总收入的7.1%；住房保障支出30084元，占总收入的6.1%。
（一）基本支出情况：
基本支出490993.80元，主要是用于单位正常运转的日常支出，以及为完成特定工作任务或事业发展目标而进行的专项业务工作的经费支出，其中：
人员经费371575.54元，占比75.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费（生育保险、工伤保险）其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费119418.26元，占比24.3%，主要包括日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等，以及用于专项业务工作的经费支出，主要是调剂安排解决文化执法工作专项经费。
（二）项目支出情况：
本单位无项目收支。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金收支。
四、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金收支。
五、部门整体支出绩效情况
一是在新冠肺炎疫情防控工作中，我队按照有关要求，自农历年三十晚上起，持续近2个月，每天开展市场巡查工作，确保我县相关场所处于关停状态；随着政策允许场所开放以后，我队结合日常巡查，积极督促其落实好防疫要求和措施。为疫情防控发挥应有的作用。二是持续开展了安全生产大检查行动，重点针对游泳场所的设立是否规范、安全措施是否落实到位；网吧是否接纳、容留未成年人进入营业场所；KTV、影院等公众娱乐场所消防器材、疏散标志是否有效；印刷企业线路是否安全和物品存储是否规范等情况开展了检查行动，对执法检查发现的问题，积极督促其整改。
一年来，通过执法检查行动，有效地维护了我县文化市场的正常经营秩序，确保了整个市场的健康平安发展。
六、存在的问题及原因分析
无。
七、下一步改进措施
无。
炎陵县文化市场综合执法大队
2021年9月22日
炎陵县文化市场综合执法大队2020年部门决算公开表格.XLS