炎陵县霞阳镇三河学校2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 00:55
2020年度
炎陵县霞阳镇三河学校
部门决算
目录
第一部分炎陵县霞阳镇三河学校单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县霞阳镇三河学校
单位概况
一、 部门职责
实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。实行初中学历、小学学历教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
下辖2所学校;炎陵县霞阳镇三河中学、炎陵县霞阳镇三河中心小学。
（二）决算单位构成。
炎陵县霞阳镇三河学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县霞阳镇三河学校本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计14464545.97元。与上年相比减少215558.6元，减少1.5%，主要是因为核减编制，人员减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计14464545.97元，其中：财政拨款收入14464545.97元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计14464545.97元，其中：基本支出14464545.97元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计14464545.97元，与上年相比，减少215558.6元,减少1.5%，主要是因为核减编制，人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出14464545.97元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少215558.6元，减少1.5%，主要是因为核减编制，人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出14464545.97元，主要用于以下方面：教育支出14346376.97元，占99.2%；社会保障和就业支出118169元，占0.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为10610653元，支出决算数为14464545.97元，完成年初预算的136.3%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0元，支出决算为27743元，决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为5311028元，支出决算为6741350.93元，完成年初预算的126.9%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为5251962元，支出决算为4361367.36元，完成年初预算的83.0%。决算数小于预算数的主要原因：核减编制，人员减少。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1707663元，支出决算为2921101.68元，完成年初预算的171.1%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为294814元，决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为118169元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出14464545.97元，其中：人员经费13332517.99元，占基本支出的92.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费1132027.98元，占基本支出的7.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0元，比年初预算数0元增加0元，增长0%。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费87604.5元，
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额95866元，其中：政府采购货物支出95866元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
炎陵县霞阳镇三河学校
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
炎陵县霞阳镇三河学校是九年一贯制义务教育学校，为二级预算单位。我校编制数71人,实有在职人数70人，退休83人,遗属补助29人。
（一）机构设置
炎陵县霞阳镇三河学校由中学、中心小学各一所、教学点2所组成，属二级预算单位。
（二）、教育部门职能职责
本部门的主要职能职责是：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。实行初中学历、小学学历教育。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况：14464545.97元
1、财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出14464545.97元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少215558.6元，减少1.5%，主要是因为核减编制，人员减少。
2、财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出14464545.97元，主要用于以下方面：教育支出14346376.97元，占99.2%；社会保障和就业支出118169元，占0.8%。
3、财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算数为10610653元，支出决算数为14464545.97元，完成年初预算的136.3%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0元，支出决算为27743元，决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为5311028元，支出决算为6741350.93元，完成年初预算的126.9%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为5251962元，支出决算为4361367.36元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因：核减编制，人员减少。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1707663元，支出决算为2921101.68元，完成年初预算的171.1%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为294814元，决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为118169元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
（二）项目支出情况：0元
本单位无一般公共预算财政拨款项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金收支。
四、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金收支。
五、部门整体支出绩效情况
1、我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，着力加强我校党的思想、组织、作风建设，促进党建各项工作上新台阶。强化政治理论学习，筑牢对党忠诚根基。
2、全面实施“党建+”工程。本期充分发挥了党组织的政治核心作用和战斗堡垒作用，全面主导学校在发展规划、重要决策、教育教学、选人用人、财务预决算、招生录取、基本建设、涉及师生员工切身利益的问题等方面讨论与决策，着力破解党建工作与业务工作“两张皮”现象，有计划有措施地开展了党建+工程。
3、常规管理队伍铸师德。行政人员率先垂范。学校领导处处严格要求自己，以榜样的力量，人格魅力影响身边的每一位教职工，看重人品、看重团队、看重实效、看淡名利，做师德模范，做学习模范、做奉献模范、做优质模范。
4、更新观念,优化队伍。班主任是班级的领导者、组织者和管理者，始终是一支重要的骨干力量，也是学校工作中最辛苦的人。
5、安全文明，狠抓落实。聚焦凝智，全面提高教学质量。
6、抓好教学常规，强化教学管理落到“实处”。抓好制度落实。教学常规是搞好教学工作最根本的环节，是提高教学质量的基本保证。健全各项规章制度又是学校教学常规落实管理工作的一项重要措施。
六、存在的问题及原因分析
因年初预算只预算了人员经费和工会经费，生均公用经费和寄宿补助未纳入年初预算，根据实际工作需要进行追加，影响了预算编制的准确完整性，造成财政拨款收入决算数和预算数差异较大。
七、下一步改进措施
1、树立了正确的质量意识。学校以培养学生的全面发展为宗旨，积极提升学生的综合素养。除了抓教学质量，学校率先开设了心理咨询课和心理咨询室，。组建了文学社、科技社、乒乓球、篮球等学生社团。我们的阅读梦飞翔工作，在考核中得到了局领导的一致好评。学校高度重视劳动教育，劳动基地种植忙，师生同心干得热火朝天，此时基地里瓜果飘香，满满的成就感。
2、开张多样化的教研活动。与株洲市七中开展中考研讨会，与西片中学进行连片模拟检测。邀请炎陵中学优秀教师送教到校，积极承担科研课题的研究，今年我校申报了题为《双减背景下农村中小学道德品质素养培养的研究》的省级课题
3、定期开展各类知识竞赛。定期召开质量分析大会、召开毕业科目教师会议、试卷命题大赛、作业优秀评比，各学科知识竞赛，与老师们共同探讨提升教育教学质量的办法。
4、奖惩分明。完善了管理、奖惩和评优评先各类制度，实现以制度激励人。制度面前人人平等，制度面前以实力说话。
炎陵县霞阳镇三河学校
2021年9月22日