炎陵县中村瑶族乡民族学校2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 01:05
2020年度
炎陵县中村瑶族乡民族学校
部门决算
目录
第一部分炎陵县中村瑶族乡民族学校单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
炎陵县中村瑶族乡民族学校
单位概况
一、 部门职责
炎陵县中村瑶族乡民族学校是一所农村九年一贯寄宿制学校，其职能是对本地区范围内的适龄儿童实施小学、初中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
下辖1所学校;炎陵县中村瑶族乡民族学校。
(二)决算单位构成。
炎陵县中村瑶族乡民族学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县中村瑶族乡民族学校本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计7124512.32元。与上年相比，增加504569.17元，比上年增加7.6%，主要原因是人员工资增加，遗属补助调标及增加抚恤金。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入7124512.32元，其中财政拨款收入7124512.32元，占总收入的100%，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入0元，占总收入的0%。一般公共预算财政拨款7124512.32元，占100%，政府性基金预算财政拨款0元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7124512.32元，其中：基本支出6918008.1元，占97.1%；项目支出206504.22元，占2.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7124512.32元，
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款总支出7124512.32元，与上年相比，财政拨款支出增加504569.17元，增长7.6%，主要原因是人员工资增加，遗属补助调标及增加抚恤金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年本年支出7124512.32元。其中基本支出6918008.1元，占本年支出的97.1%；项目支出206504.22元，占本年支出的2.9%。其中：教育支出7124512.32元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年支出决算数7124512.32元，比年初预算数4957184元，增加了43.7%。其中基本支出决算数6918008.1元，比年初预算数增39.7%；项目支出决算数206504.22元，年初预算0元，比年初预算增加206504.22元。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0元，支出决算为41918元，决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为2175295元，支出决算为3601818.21元，完成年初预算的165.6%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为1885718元，支出决算为1644824.9元，完成年初预算的87.2%。决算数小于预算数的主要原因：下半年人事变动。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为896171元，支出决算为1585833.99元，完成年初预算的177.0%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为206504.22元。决算数小于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
6、社会保障和就业支出（类）。
年初预算为0元，支出决算为43613元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出6918008.1元，其中：人员经费6281938.8元，占基本支出的90.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费636069.30元，占基本支出的9.2%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0元；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额119400元，其中：政府采购货物支出104400元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出15000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
炎陵县中村瑶族乡民族学校2020年
部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
炎陵县中村瑶族乡民族学校炎陵县教育局所属二级预算单位。
（一）、机构设置
本部门共有编制人数39人，实有人数38人。内设科室5个，分别为：校长室、财务室、总务处、教务处、政教处。退休人员30人，遗属人员14人。
（二）、教育部门职能职责
炎陵县中村瑶族乡民族学校是一所农村九年一贯寄宿制学校，其职能是对本地区范围内的适龄儿童实施小学、初中学历教育，促进基础教育发展。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况：6918008.1元
1、财政拨款支出决算总体情况。
2020年度收、支总计7124512.32元。与上年相比，增加504569.17元，主要原因是人员工资增加，遗属补助调标及增加抚恤金。
2、财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出7124512.32元，主要用于以下方面：
教育（类）支出7080899.32元，占99.4%;
社会保障和就业（类）支出1206504.22元，占0.6%;
3、财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算数为4957184元，支出决算数为7124512.32元，完成年初预算的143.7%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0元，支出决算为41918元，决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为2175295元，支出决算为3601818.21元，完成年初预算的165.6%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为1885718元，支出决算为1644824.9元，完成年初预算的87.2%。决算数小于预算数的主要原因：下半年人事变动。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为896171元，支出决算为1585833.99元，完成年初预算的177.0%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为206504.22元。决算数小于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
6、社会保障和就业支出（类）。
年初预算为0元，支出决算为43613元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。
（二）项目支出情况：206504.22元
本年度一般公共预算财政拨款项目支出206504.22元，占本年一般公共预算财政拨款支出的2.9%。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金收支。
四、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金收支。
五、部门整体支出绩效情况
健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。
发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展：强化德育教育在工作中以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，积极开展德育工作。
严格遵守制度和规范，抓好教育扶贫认真贯彻落实党中央关于扶贫攻坚的重要指示精神。1、完善了资助体系。建立了四类贫困学生信息台账，完善了贫困生数据库。2、落实了政策措施。一是切实落实了义务教育阶段两免一补政策。
规范办学行为，做好教育督导学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。（1）开展了以下专项督导，推进教育工作全面进步。开展教育教学教研专项督导，促进教育质量的全面提升。（2）开展德育工作专项督导，促进立德树人的理念贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。（3）开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理，把好平安校园第一关，开展了安全演练、防溺水教育等专项督查，让学生树立安全意识，并贯穿学习和生活中，做到安全牢记心中。这一年，在全校教职员工们的共同努力下，学校取得了较好的成绩。
六、存在的问题及原因分析
1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2.财务行为有待规范。想要提高资金效益，需建设阳光财务，进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
3.绩效评价管理评价的可操作性有待加强，相关业务人员还需细致培训，以提高业务知识水平。
七、下一步改进措施
为预防范预算业务活动的相关风险，使预算更加规范、科学、准确，主要从两个方面努力：一是更加科学编制年初预算。有部分专项资金年初预算没有根据实际安排足，在实际执行的时候需要追加。预算编报时可以更加完善，根据学校工作计划，更加科学合理的安排教育预算。二是进一步严格预算执行管理。确保义务教育资金能用得科学、用得规范、用出效益。我们将努力创新工作方法，强化落实措施，奋发有为，努力推进各项工作再上新台阶。我校会继续坚持以人为为本，立德树人，落实学校工作常规，完成上级下达的各项工作任务，以优异成绩落实绩效考核，并不断夯实“三个体系”，促进教育均衡发展，提升教育教学质量，整体建设校园文化，完成校园升级改造，提高学校组织机构运行效率，提升学校育人品质，擦亮品牌奋力前行，努力做有温度的教育！
炎陵县中村瑶族乡民族学校
2021年9月22日