炎陵县职业技术学校 2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 01:08
2020年度炎陵县职业技术学校
部门决算
目录
第一部分炎陵县职业技术学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县职业技术学校
单位概况
一、 部门职责
炎陵县职业技术学校是县教育局下属的单位之一，负责本县职业教育、其他进修及培训、电大教育工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本部门共有编制人数50人，实有人数47人。单位内设职业高中、广播电大、其它进修及培训三个模块。属于财政全额拨款的二级预算单位。
（二）决算单位构成。
本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县职业技术学校本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计9692026.63元。与上年相比，增加972117.60元，增长10%，主要是因为工资福利人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9692026.63元，其中：财政拨款收入9692026.63元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9692026.63元，其中：基本支出9692026.63元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计9692026.63元，与上年相比，增加972117.60元,增长10%，主要是因为工资福利人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出9692026.63元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2460533.63元，增长25.4，主要是因为工资福利人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出9692026.63元，主要用于以下方面：
教育（类）支出9670102.63元，占99.8%；
社会保障和就业（类）支出21924元元，占0.2%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为7231493.00元，支出决算数为9692026.63元，完成年初预算的134%，其中：
1、 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为1003974元，支出决算为2487662.13元，完成年初预算的247.8%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）。
年初预算为4237778.00元，支出决算为4219326.50元。完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因：资金结转下年使用。
3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为925807.00元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
4、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。
年初预算为101811.00元，支出决算为103360.00元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
5、 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。
年初预算为1767930.00元，支出决算为1797832元，完成年初预算的101.7。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
6、 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为136115元，决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为21924元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出9692026.63元，其中：人员经费7294553.26元，占基本支出的75.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2397473.37元，占基本支出的24.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0元（本单位为事业单位），比年初预算数增加0元，增长0%。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元，开支培训费0元，用于开展技能培训，人数150人，内容为计算机技能培训；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额335984.00元，其中：政府采购货物支出335984.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
炎陵县职业技术学校
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
炎陵县职业技术学校是县教育局下属的单位之一，负责本县职业教育、其他进修及培训、电大教育工作。
（一）、机构设置
内设机构设置。本部门共有编制人数50人，实有人数47人。单位内设职业高中、广播电大、其它进修及培训三个模块。属于财政全额拨款的二级预算单位。
（二）、部门职能职责
负责本县职业教育、其他进修及培训、电大教育工作。
二、一般公共预算支出情况
基本支出情况：本年支出合计9692026.63元,本年收入合计9692026.63元，其中：财政拨款收入9692026.63元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9692026.63元，其中：基本支出9692026.63元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计9692026.63元，与上年相比，增加972117.60元,增长10%，主要是因为工资福利人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出9692026.63元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加972117.60元，增长10.03%，主要是因为工资福利人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出9692026.63元，主要用于以下方面：
教育（类）支出9670102.63元，占99.8;
社会保障和就业（类）支出21924元，占0.2%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为7231493.00元，支出决算数为9692026.63元，完成年初预算的134%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出9692026.63元，其中：人员经费7294553.26元，占基本支出的75.3,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2397473.37元，占基本支出的24.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、部门整体支出绩效情况
举好从严治党引领旗。学校深入贯彻党的教育方针，落实习近平总书记关于教育重要论述，局党委在县委的正确领导下，认真落实从严治党要求，切实加强党的政治、思想、组织和党风廉政建设。
筑牢校园安全防护堤。始终坚守底线思维，增强忧患意识，压实安全责任，学校校园安全事故为零。加大疫情防控宣传，落实疫情防控各项措施。学校校园“封闭式”建设、“护学岗”建设、专职保安配备率和一键式紧急报警及校门口监控与属地公安联网率均达到100%。认真落实了交通安全、防校园欺凌、校外租房排查、防溺水、禁毒教育、交通顽瘴痼疾整治等宣传教育。
提高质量水平生命线。
其他工作齐头并进。坚持围绕中心、服务大局，统筹抓好了其他工作的落实。
八、存在的问题及原因分析
1.合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。2.规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。3.建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
九、下一步改进措施
1.政治思想工作持续抓。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论武装，贯彻落实好新理念新思想新战略。推进党建质量提升。抓好意识形态工作。增强“四力”、坚守阵地、凝聚人心，充沛正能量、嘹亮好声音、昂扬主旋律，维护好教育和地方的良好形象。全面落实立德树人要求。结合时代要求，落实学生的思想道德教育和价值观教育。
2.教育教学质量重点抓。职业教育创新特色发展，抓好专业技能培训。让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。
3.安全稳定工作天天抓。坚决把师生的生命安全放在首要位置，落实学生的安全管理与教育，特别是加强疫情下学生的心理疏导与关爱，加强交通安全教育与防溺水工作管理。
炎陵县职业技术学校
2021年9月22日