2020年度

炎陵县图书馆部门决算

目录

第一部分炎陵县图书馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县图书馆单位概况

一、部门职责

主要负责图书、文献、报刊采编与储藏及图书资料借阅；

落实图书馆免费开放工作，提供读者借阅环境；

开展社会教育、传递科学信息、读书活动，服务广大读者朋友，丰富和活跃人民群众的文化生活，促进我县文化建设发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

炎陵县图书馆共有内设科室、单位0个（含0个副科级单位）。

（二）决算单位构成。

炎陵县图书馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县图书馆单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1674753.97元。与上年相比，减少518256.75元，下降23.6%。主要原因是：图书馆维修改造工程及图书馆院内道路及室外改造工程完工，已投入使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1674753.97元，其中：财政拨款收入1674753.97元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1674753.97元，其中：基本支出1674753.97元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1674753.97元，与上年相比，减少518256.75元，下降23.6%。变化的主要原因：图书馆维修改造工程及图书馆院内道路及室外改造工程完工，已投入使用。其中：基本支出完成1674753.97元，比上年增加63148.75元，增长3.9%，变化的主要原因：文体中心自助图书馆建设完工，已投入运行。项目支出0元，比上年减少581405.50元，下降100%；变化的主要原因：图书馆维修改造工程及图书馆院内道路及室外改造工程完工，已投入使用。人员经费完成968589.93元，比上年增25283.91元，增长8.5%，变化的主要原因：员工常规性调资、五险一金缴费调整；公用经费完成706164.04元，比上年增加37864.84万元，增长5.7%，变化的主要原因：文体中心自助图书馆建设完工，已投入运行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1674753.97元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少518256.75元，减少23.6%。主要原因是：图书馆维修改造工程及图书馆院内道路及室外改造工程完工，已投入使用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1674753.97元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1391812.75元，占83.1%；社会保障和就业（类）支出83610.42元，占4.5%;卫生健康（类）支出122362.8元，占7.3%;住房保障（类）支出76968元，占4.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为880829元，支出决算数为1674753.97元，完成年初预算的190.1%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为630675万元，支出决算为779112.12元，完成年初预算的123.5%。决算数大于预算数的主要原因：

（1）工资福利支出经费追加177140.68元，用于职工常规性调资、五险一金缴费调整、绩效工资等人员经费支出。

（2）商品和服务支出经费4083.66元，用于文体中心自助图书馆电费开支。

（3）2070199其他文化旅游支出170000.00元：①湘财文指〔2019〕53号关于下达2019年“三馆一站”免费开放省级配套资金70000.00元；②湘财预〔2019〕349号关于提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金（图书馆10万元/个、文化馆10万元/个，文化站2.5万元/个）1000000.00元，用于图书馆免费开展基本公共文化服务支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为442700.63元，决算数大于年初预算数的主要原因是：①湘财文指〔2018〕71号关于提前下达2019年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金240207.53元，使用方向：用于新建炎陵县第二个自助图书馆（文体中心）支出；②湘财预〔2020〕158号关于下达2020年公共文化服务体系建设资金188773.10元，用于文化信息共享工程及农家书屋阅读推广活动；③湘财预〔2020〕160号关于下达2020年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金13720.00元，用于图书馆及自助图书馆设备日常维护及信息网络及软件更新。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为76620元，支出决算为76947.84元，完成年初预算的100.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为3096元，支出决算为3109.26元，完成年初预算的100.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3528元，支出决算为3553.32元，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为40318元，支出决算为40512.76元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为13284元，支出决算为13325.04元，完成年初预算的100.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为36640元，支出决算为68525元，完成年初预算的187%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资，预算不包含退休人员费用。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为76668元，支出决算为76968元，完成年初预算的100.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1674753.97元，其中：人员经费968589.93元，占基本支出的57.8%,主要包括基本工资288024元、津贴补贴169081元、奖金157850元、机关事业单位基本养老保险缴费76947.84元、职工基本医疗保险缴费40512.76元、公务员医疗补助缴费13325.04元、其他社会保障缴费10155.58元、住房公积金76968元、医疗费68525元、其他工资福利支出67200.71元；公用经费706164.04元，占基本支出的42.2%，主要包括办公费70169.8元、电费12805.61元、差旅费34134.5元、公务接待费5071元、专用材料费4635元、劳务费2000元、工会经费16800元、其他交通费用2657.31元、其他商品和服务支出73227.05元、办公设备购置185000元、专用设备购置147888.64元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算6000元，支出决算为5071元，完成预算的84.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数和预算数保持一致，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为6000元，支出决算为5071元，完成预算的84.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控公务接待预算，与上年决算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数和预算数保持一致，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5071元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5071元，全年共接待来访团组20个、来宾140人次，主要是国内来访团发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县图书馆（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0元（本单位为事业单位），比年初预算数增加0元，增长0%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元，开支培训费0元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额185000元，其中：政府采购货物支出185000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是流动图书车1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、政府采购金额本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

第五部分

附件

炎陵县图书馆

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位情况

1．主要职能：图书、文献、报刊采编与储藏及图书资料借阅；落实图书馆免费开放工作，提供读者借阅环境；开展社会教育、传递科学信息、读书活动，服务广大读者朋友，丰富和活跃人民群众的文化生活，促进我县文化建设发展。

2．机构情况：炎陵县图书馆属县财政全额拨款的事业单位，在预算级次上系隶属于炎陵县文化旅游广电体育局下的二级预算单位。2020年本单位共有内设科室、单位0个（含0个副科级单位）。

3．人员情况：2020年本单位编制9人，为事业编制。年未实有人数8人，无变动。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年单位决算基本支出1674753.97元，年初预算基本支出880829元，增加793924.97元，主要原因是：人员调资，上级转移支付的经费未纳入年初预算。

按功能分类：文化旅游体育与传媒支出1391812.75元，社会保障和就业支出83610.42元，卫生健康支出122362.8元，住房保障支出76968元；按支出性质分类：人员经费支出968589.93元，公用经费支出73227.05元；按经济分类：工资福利支出968589.93元，商品和服务支出73227.05元。

（二）项目支出情况

本年无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

本年无政府性基金预算支出

四、社会保险基金预算支出情况

本年无社会保险基金预算支出

五、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

2020年在县文旅局和省市图书馆的正确领导下，图书馆认真完成宣传教育、传播文化知识、保存文献、业务辅导等任务，围绕上述任务，完成了以下工作：

1.做好防疫期间各项宣传、防护措施，保障图书馆及读者健康安全；

2.无押金身份证注册借阅书籍、智能化自助借还机的投入使用；

2.完成图书馆免费开放政策的实施；

3.在文体中心广场新建藏书3000册，建筑面积30平方米的24小时自助图书馆一座；

4.统筹整合社会资源，在途途酒店大堂开设自助图书馆服务点，实现“没有围墙的大学”功能；

5.利用世界读书日、六一、“三湘读书月”，我们通过微信、网站、宣传栏等媒体，及时发布读书活动信息，开展全民阅读活动宣传，开展疫情防控期，线上活动服务不打烊、“书香助力战‘疫’，阅读通达未来”为主题的“书香炎陵”全民阅读活动、“2020年我最喜爱的童书”评选活动等各类线上线下公益读书活动。

六、存在的问题及原因分析

年终决算与年初预算相比超过793924.97元，主要原因是年度内人员工资调标和上级部门补助资金未纳入年初预算形成，属正常变动。

七、下一步改进措施

加强预算管理严格按预算支出，及时与财政部门沟通根据业务变化做好预算调整工作。

八、其他需要说明的情况

无。

炎陵县图书馆

2021年9月22日

炎陵县图书馆2020年部门决算公开表格.XLS