2020年度

炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）

部门决算

目录

第一部分炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）

概况

一、 部门职责

炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）负责以“炎帝陵祭典”为代表的炎帝文化、“花鼓戏”保护和传承，促进非遗艺术繁荣；积极挖掘创作有地方特色和与炎帝文化相关的艺术作品，并做好传承保护工作；负责完成公益性文化惠民演出和重大文化公益活动任务；负责对外文化艺术交流工作；负责整合、推广、引进各类优秀剧（节）目资源，弘扬中华优秀文化，满足文化惠民演出需求；参加文艺汇演、调演；负责保护传承项目的申报和管理工作；积极开展传习活动，带徒传艺，培养艺术创作表演人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本部门共有编制人数20人，实有人数20人。本单位内设机构包括：乐器室、道具处、服装处、排练室、财务室。属于财政全额拨款的二级预算单位。

（二）决算单位构成。

炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1457500元。与上年相比，减少738892.11元，减少33.6%，主要是因为传承中心负债炎帝陵祭祀仪仗队人员抽调，人员劳务费由炎帝盛世旅游发展有限公司支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1457500元，其中：财政拨款收入1457500元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1457500元，其中：基本支出1457500元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1457500元，与上年相比，减少738892.11元，减少33.6%，主要是因为传承中心负债炎帝陵祭祀仪仗队人员抽调，人员劳务费由炎帝盛世旅游发展有限公司支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1457500元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出738892.11元，减少33.6%，主要是因为传承中心负债炎帝陵祭祀仪仗队人员抽调，人员劳务费由炎帝盛世旅游发展有限公司支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1457500元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1457500元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为827500元，支出决算数为1457500元，完成年初预算的176.1%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为827500元，支出决算为827500元。决算数等于预算数。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为530000元。决算数大于预算数的主要原因是下达中央补助地方公共文化服务体系——贫困村送戏下乡专项经费；省财政厅下达疫情院团恢复生产专项经费。

3、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为100000元。决算数大于预算数的主要原因：市财政下达中央补助地方公共文化服务体系送戏曲进乡村专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1457500元，其中：人员经费1345321.69元，占基本支出的92.3%,主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助；公用经费112178.31元，占基本支出的7.7%，主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15000元，支出决算为6535元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数与年初预算数相一致。

公务接待费支出预算为15000元，支出决算为6535元，决算数比年初预算数相减少8465，与上年相比增加6535元，增加100%，主要是支付贫困村送戏下乡演出工作餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数与年初预算数相一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6535元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6535元，全年共接待来访团组16个、来宾164人次，主要是用于接待周边县市艺术团体艺术交流接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0元，比年初预算数增加0元，增长0%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，特种专业技术用车主要是送戏下乡舞台搭建和设备、演职员运输；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

炎陵县炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）

                            2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）是炎陵县文化旅游广电体育局下属公益一类全额拨款事业单位，2016年湖南省文化和旅游厅为我县配送1台流动通勤车；2018年文化部为我县配送一台流动舞台车。

（一）机构设置

本单位共有编制人数20人，实有人数0人。内设科室0个。

（二）传承中心主要职能职责

1．负责以“炎帝陵祭典”为代表的炎帝文化、“花鼓戏”保护和传承，促进非遗艺术繁荣；

2．积极挖掘创作有地方特色和与炎帝文化相关的艺术作品，并做好传承保护工作；

3．负责完成公益性文化惠民演出和重大文化公益活动任务；负责对外文化艺术交流工作；

4．负责整合、推广、引进各类优秀剧（节）目资源，弘扬中华优秀文化，满足文化惠民演出需求；

5．参加文艺汇演、调演；

6．负责保护传承项目的申报和管理工作；

7．积极开展传习活动，带徒传艺，培养艺术创作表演人才。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：1457500元

1、财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1457500元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少738892.11元，减少33.6%，主要是因为传承中心负债炎帝陵祭祀仪仗队人员抽调，人员劳务费由炎帝盛世旅游发展有限公司支付。

2、财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1457500元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1457500元，占100%；

3、财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为827500元，支出决算数为1457500元，完成年初预算的176.1%，其中：

（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为827500元，支出决算为827500元。决算数等于预算数。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为530000元。决算数大于预算数的主要原因是下达中央补助地方公共文化服务体系——贫困村送戏下乡专项经费；省财政厅下达疫情院团恢复生产专项经费。

    （3）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0元，支出决算为100000元。决算数大于预算数的主要原因：市财政下达中央补助地方公共文化服务体系送戏曲进乡村专项经费。

（二）项目支出情况：0元

本年度一般公共预算财政拨款项目支出0元，占本年一般公共预算财政拨款支出的0%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支。

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金收支。

五、部门整体支出绩效情况

1.为贯彻落实中宣部等部委“戏曲进校园”、“戏曲进乡村”文件精神，我中心组织开展了“文化迎春、艺术为民”春节慰问、“主题党日”敬老院春节慰问、“我们的中国梦、戏曲进万村”、“送戏进校园”演出98场；

2.协助完成：第七个烈士纪念日缅怀革命先烈活动、2020年湖南省“欢乐潇湘”精准扶贫优秀文艺作品巡演活动4场；

3.有效推广和传播炎陵特色资源，在县各旅游景区进行大型音乐情景舞剧《炎帝》展演36场；

4.完成炎帝陵祭祖大典6场。

5.2020年全年完成144场，观看文艺演出达群众52000余人，综合人口覆盖率达90%，我县群众对基本公共文化服务非常满意，为我基本公共文化服务水平平稳提升打下坚实基础。我单位严格按照财务制度报送项目实际支出费用，严把审核关，让每一分经费用于项目中，其中：创作剧目、聘请司机劳务支出30.56万元；剧目服装道具添置支出37688.35元；流动舞台车、流动通勤车维修费用支出2.9万元，流动舞台车、流动通勤车和租赁货车托运音响设备其他交通费支出5.9万元。保证业务性专项正常开展。

六、存在的问题及原因分析

1.合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

2.规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

3.建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

4.2016年湖南省文化和旅游厅为我县配送1台流动通勤车达到使用年限，急需从新配送一台新的通勤车。

七、下一步改进措施

1.政治思想工作持续抓。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论武装，贯彻落实好新理念新思想新战略。推进党建质量提升。抓好意识形态工作。

2.根据炎陵县财政局、炎陵县机构编制委员会办公室印发关于转发《株洲市推进事业单位政府购买服务改革工作实施方案》的通知（炎财发[2018]32号）文件精神，建议县委、县政府安排专项经费购置流动通勤车。

炎陵县炎帝文化保护传承中心

（炎陵县花鼓戏保护传承中心）

2021年9月22日

炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）2020年部门决算公开表格.XLS