2020年度

炎陵县文化旅游广电体育局机关部门决算

目录

第一部分炎陵县文化旅游广电体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县文化旅游广电体育局单位概况

一、 部门职责

炎陵县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化和旅游、广播电视、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。组织拟订并实施全县文化旅游广播电视体育文物事业发展规划、政策措施；管理、指导全县性的文化、旅游、广播电视、体育产业发展和监管、事业建设和资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文物保护和考古工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物和博物馆等领域的审核审批工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政审批、行政复议和行政诉讼应诉工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。                                                            本单位内设机构包括：

炎陵县文化旅游广电体育局为县人民政府工作部门，属县一级预算单位，本部门共有编制人数19 人，实有在职人数27 人，离休1人，遣属补助1人，临时工5人。内设科室6 个，分别为：办公室、文化股、旅游股、广电股、体育股、文物股。财务未独立的局属事业单位2个，分别为：县文化旅游事务中心、县旅游质量监督管理所。

（二）决算单位构成。

本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县文化旅游广电体育局本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8445406.95元。与上年相比，减少2080454.02元，减少19.8%。主要是因为电影公司资产移交工作后续经费960000元，文化站免费开放经费550000元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8445406.95元，其中：财政拨款收入8445406.95元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8445406.95元，其中：基本支出6767821.77元，占80.1%；项目支出1677585.18元，占19.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8445406.95元，与上年相比，减少2080454.02元, 减少19.8%，主要是因为电影公司资产移交工作后续经费960000元，文化站免费开放经费550000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8387631.95元，占本年支出合计的99.3%，与上年相比，财政拨款支出减少1405987.54元，减少14.4%，主要是因为电影公司资产移交工作后续经费960000元，文化站免费开放经费550000元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8387631.95元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出450000.00元，占5.4%；

文化体育与传媒支出6736286.03元，占80.3%;

社会保障和就业支出453577.37元，占5.4%;

卫生健康支出444829.55元，占5.3%;

住房保障支出300939.00元，占3.6%;

灾害防治及应急管理支出2000.00元，占0.01%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3598619.00元，支出决算数为8445406.95元，完成年初预算的234.7%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019999:

年初预算为0元，支出决算为450000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）县级财政追加450000元，其中安排庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会经费100000元；创建国家全域旅游示范区工作领导小组创建经费320000元；创建工作经费（创建炎帝陵国家5A级旅游景区指挥部办公室）30000元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

（1）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2070101：

年初预算为2476047元，支出决算为2992915.73元，完成年初预算的120.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）人员工资调整以及追加年终绩效奖共516868.73元。

（2）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2070199：

年初预算为0元，支出决算为1178806.06元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游广电体育局（本级）追加株财教指[2018]14号下达株洲市公共文化示范区创建经费9000元；湘财预指[2018]150号提前下达2019年“三区”文化人才中央专项经费97340元；湘财文指[2020]16号关于下达抗疫情促发展旅游项目资金（疫情防控）190000元；株财教指[2019]36号行政审批股下达巩固公共文化服务体系示范区建设经费20880元；县级财政追加339504元，其中安排庚子年炎帝陵祭祀大典活动经费250740元，文化和旅游部非遗司调研“炎帝陵祭典”经费88764元。根据省文化和旅游厅、省财政厅联合印发的《关于支持文化和旅游业战疫情 促发展的若干措施》（湘文旅财〔2020〕19号）文件精神，安排经费8万元；根据《财政部关于下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知》（财教〔2020〕80号）文件，下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金“贫困地区送戏下乡”45万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）

（1）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2070204：

年初预算为0元，支出决算为185000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加江家试馆尾款185000元。

（2）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2070299：

年初预算为0元，支出决算为186853.12元，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）洣泉书院防水工程炎政发[2018]6号行政审批股湘财教指[2016]215号提前下达2017年国家文物保护专项资金150000元等。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）

（1）、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2070607：

年初预算为0元，支出决算为649040元，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加电影公司经费，炎财教指(2019)0294号149040元、炎财教指[2020]0127号137500元、炎财教指[2020]0230号137500元。县级财政追加225000元。

（2）、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）  其他新闻出版电影支出（项）2070699：

年初预算为0元，支出决算为110000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）县级财政追加老放映员生活困难补助110000元。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）  其他广播电视支出（项）2070899：

年初预算为0元，支出决算为279250元，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加湘财文指[2019]0056号关于下达2019年广电事业发展资金174750元，湘财文指[2019]26号中央补助地方2019年第一批直播卫星“户户通”补助资金80000元，湘财文指[2019]56号省配套2019年直播卫星“户户通”工程专项资金24500元。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2079999：

年初预算为0元，支出决算为1154421.12元，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）中央补助地方公共文化服务体系建设专项（一般项目）资金200000元，湘财文指[2018]71号关于提前下达2019年公共文化服务体系建设农村文化建设专项资金(农村电影放映资金）65400元，株财教指[2019]38号下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（公共文化示范区创建奖补资金）18999.75元，湘财文指[2018]70号行政审批股提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金140755元，湘财文指{2018}72号行政审批股提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金50000元，株财教指{2019}38号行政政审批股下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金26147.75元，株财教指{2019}38号行政政审批股下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金20493.75元，株财教指{2019}38号行政政审批股下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金34358.75元，湘财文指[2018]72号行政审批股提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设(一般项目)专项资金289557.53元，湘财文指[2018]71号行政审批股提前下达2019年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金442.47元，湘财预[2020]191号2020年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金288372.17元，湘财预[2020]191号2020年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金19893.95元，湘财文指[2018]71号行政审批股提前下达2019年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金100000元，湘财预[2019]187号行政政审批股下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（被评为湖南民间文化艺术之乡）90000元。炎帝文化传承保护中心追加株财预[2019]66号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金100000元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502 ：

年初预算为107527元，支出决算为107527元，完成年初预算的100%。

（2）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：

年初预算为319308元，支出决算为313040.3元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少经费减少。

（3）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2080599：

年初预算为0元，支出决算为20391元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员经费增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

（1）、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701：

年初预算为2568元，支出决算为2599元，完成年初预算的101.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员经费增加。

（2）、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702：

年初预算为10284元，支出决算为10020.07元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少经费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：

年初预算为165624元，支出决算为161281.07元，完成年初预算的97.4，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少经费减少。

（2）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：

年初预算为55236元，支出决算为53679.48元，完成年初预算的97.2，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少经费减少。

（3）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199：

年初预算为152977元，支出决算为229869元，完成年初预算的150.3，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员经费增加，追加一个月医疗铺底（包含退休人员）。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：

年初预算为309048元，支出决算为300939元，完成年初预算的97.8，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员减少经费减少。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  安全监管（项）2240106：

年初预算为0元，支出决算为2000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增防疫及应急物资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6767821.77元，主要是用于炎陵县文化旅游广电体育局机关正常运转的日常支出，以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而进行的专项业务工作的经费支出，其中：（1）人员经费4701440.95元，占比70.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费（生育保险、工伤保险）其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；（2）公用经费2008605.82元，占比29.9%，主要包括局机关日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等，以及用于专项业务工作的经费支出，主要是“三区”文化人才专项经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33000元，支出决算为20084元，完成预算的60.9%，决算数小于预算数的主要原因是部门严格把控公务接待费预算，比上年度减少5978元，减少42.4%，减少的主要原因是部门严格把控公务接待费预算。其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，无公务出国（境）工作。

公务接待费支出预算为33000元，支出决算为20084元，完成预算的67.8%，决算数小于预算数的主要原因是部门严格把控公务接待费预算，比上年度减少5978元，减少42.4%， 减少的主要原因是部门严格把控公务接待费预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，无公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20084元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20084元，全年共接待来访团组30个、来宾303人次，主要是上级单位工作人员来炎开展专项业务检查、考核、现场评价等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县文化旅游广电体育局更新公务用车0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入57775元；年初结转和结余0元；支出57775元，其中基本支出57775元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2008605.82元，比年初预算数增加1590914.82元，增长335.6%。主要原因是：追加了专项业务工作经费支出，如“三区”文化人才专项经费、公共文化示范区创建经费、全域旅游创建工作经费、文化馆（站）、图书馆、纪念馆免费开放资金、体育场馆向社会免费或低收费开放补助、体育场馆维修经费、全民健身月经费、国家电影事业发展专项资金等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元，培训费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额139380.00元，其中：政府采购货物支出139380.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是炎陵县红军标语博物馆和炎陵县文化综合行政执法大队；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

部门整体支出绩效情况：

1、基础设施不断完善。今年新建24小时自助图书馆1个，新建24小时自助图书服务点1个；县文化馆完成馆舍提质改造，新（改、扩）建上老村、大江村、九龙村、南区社区等四个村（社区）综合文化服务中心；实施“厕所革命”，新、改建旅游厕所12家，不断完善乡村旅游配套设施;积极开展农村体育设施设备建设工作，配送室外健身路径10套，农民体育健身工程5套。

2、服务效能显著提升。全年送戏下乡文艺演出138场，受益群众达42000余人次；县图书馆和乡镇分馆图书借阅人次116900 人，借阅册次135200册，电子图书借阅量31841册；广播“村村响”设备完成县级播控平台1套，广播电视“户户通”安装1000套，实现广播电视信号覆盖全部贫困村。

3、群体活动广泛开展。5月27日，承办了2020年湖南省“你学法我送票•锦绣潇湘任你游”活动启动仪式，全省14个市州近400人参加活动，有效的推介炎陵旅游。9月19日—11月6日，举办炎陵县全民健身月活动，共有1000多名运动员参赛，观众参与达3万多人次，点燃了广大群众的运动健身热情，倡导积极向上的生活方式。9月27-28日，承办“株洲工业旅游推介暨株洲旅游专列启动活动”，共有全省14个市州和江西省近100家旅行社代表来炎踩线。10月18日，在炎帝陵景区举办“2020炎帝陵祈福健康跑活动”，共计1700多名运动员与游客参加活动，扩大了炎陵旅游品牌影响力。10月23日，承办“2020年全省“欢乐潇湘”精准扶贫优秀文艺作品巡演活动”，得到省厅领导的高度评价；10月25日，隆重举办了“庚子年重阳炎陵县社会各界祭祀炎帝陵典礼活动”，通过活动弘扬了炎帝精神，提升了炎陵旅游品味。

4、项目建设稳中向好。严格对标炎陵县“双比双看”大竞赛活动任务，1-10月，我局争取资金累计完成1226.68万元，完成目标任务的102.3%；1-10月固定资产投资任务完成3681万，完成目标任务68.1%；四上企业任务已完成幸福家园一家，第二家已经上报，待省市审核；招商引资任务已完成途途酒店项目一家，于10月28日正式开业，生产经营现已步正轨；远山蓝旅游区等项目正在加强对接，有望近期签约。

5、文旅产业逆势上扬。炎帝陵景区成功创建国家5A景区，红军标语博物馆获评“武警湖南省总队革命传统教育基地”荣誉称号，密花村获评“全国乡村旅游重点村”，鹿原镇获评“湖南省特色文化旅游小镇”，云上大院获评2020湖南夏季避暑旅游胜地，鹿原镇获评湖南省特色文旅小镇。截止到今年10月，全县旅游人次698.52万人次，同比增长6.26%，旅游综合收入52.1亿元，同比增长3.9。

6、文物保护切实加强。开展全县不可移动文物安全检查和巡查，实现全县文物安全零事故；启动洣泉书院展示利用工程建设，申报何孟雄故居、张经武故居维修抢救性修缮项目和洣泉书院消防工程，方案已获省局批复并下拨专项资金。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

炎陵县文化旅游广电体育局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门、单位基本情况

1．主要职能。县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化和旅游、广播电视、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。组织拟订并实施全县文化旅游广播电视体育文物事业发展规划、政策措施；管理、指导全县性的文化、旅游、广播电视、体育产业发展和监管、事业建设和资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文物保护和考古工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物和博物馆等领域的审核审批工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政审批、行政复议和行政诉讼应诉工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，本部门共有内设股室6个，财务未独立的局属事业单位1个，财务独立的其他事业单位6个。内设股室分别为：办公室、文化股、文物股、旅游股、广电股、体育股。财务未独立的局属事业单位为：县文化旅游事务中心、县旅游质量监督管理所。财务独立的6个二级预算单位:炎陵县文化馆、炎陵县图书馆、炎陵县红军标语博物馆、炎陵县文化体育中心、炎陵县文化市场综合行政执法大队、炎陵县炎帝文化演艺有限公司。

3．人员情况。截止2020年12月底，人员编制19人（行政编9人、机关后勤编1人、全额事业编 9人），实有在职27人，离休1人，退休20人，遗属1人，临时工5人。本年新增2人、调出3人，退休1人。

二、一般公共预算支出情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8387631.95元，占本年支出合计的99.3%，与上年相比，财政拨款支出减少1405987.54元，减少14.4%，主要是因为电影公司资产移交工作后续经费960000元，文化站免费开放经费550000元。

（二）2020年财政拨款支出决算情况

2020年度财政拨款支出8387631.95元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出450000.00元，占5.4%；

文化体育与传媒支出6736286.03元，占80.3%;

社会保障和就业支出453577.37元，占5.4%;

卫生健康支出444829.55元，占5.3%;

住房保障支出300939.00元，占3.6%;

灾害防治及应急管理支出2000.00元，占0.01%;

（三）2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况

基本支出6767821.77元，占一般公共预算财政拨款支出的80.1%，主要是用于炎陵县文化旅游广电体育局机关正常运转的日常支出，以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而进行的专项业务工作的经费支出，其中：

（1）人员经费4701440.95元，占比70.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费（生育保险、工伤保险）其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

（2）公用经费2008605.82元，占比29.9%，主要包括局机关日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等，以及用于专项业务工作的经费支出，主要是“三区”文化人才专项经费。

项目支出1677585.18元，占一般公共预算财政拨款支出的19.9%，是炎陵县文化旅游广电体育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要是农村文化建设、农村电影放映工程、国家文物保护、文化站免费开放、公共文化服务体系建设经费等。

（四）2020年决算与预算差异分析

                                            单位：元

1、人员经费追加指标1578287.95元，主要是职工常规性调资、五险一金缴费调整。

2、日常公用经费追加指标1590914.82元，主要是

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019999:县级财政追加450000元，其中安排庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会经费100000元；创建国家全域旅游示范区工作领导小组创建经费320000元；创建工作经费（创建炎帝陵国家5A级旅游景区指挥部办公室）30000元。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2070199：株财教指[2018]14号下达株洲市公共文化示范区创建经费9000元；湘财预指[2018]150号提前下达2019年“三区”文化人才中央专项经费97340元；湘财文指[2020]16号关于下达抗疫情促发展旅游项目资金（疫情防控）190000元；株财教指[2019]36号行政审批股下达巩固公共文化服务体系示范区建设经费20880元；县级财政追加339504元，其中安排庚子年炎帝陵祭祀大典活动经费250740元，文化和旅游部非遗司调研“炎帝陵祭典”经费88764元。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2079999：中央补助地方公共文化服务体系建设专项（一般项目）资金（“走红军走过的路.徙步穿越大湘西”活动经费）200000元；株财教指[2019]38号下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金100000元；湘财文指{2018}72号行政审批股提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金50000元；湘财文指[2018]70号行政审批股提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金140755元；湘财预[2020]191号2020年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金308266.12元。

3、项目支出追加指标1677585.18元，主要是

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2070199: 湘财预指[2018]149号关于提前2019年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金375000元；炎政发[2018]6号行政审批股湘财教指[2017]40号2017年文化事业发展专项资金146292.06元；株财教指[2019]36号巩固公共文化服务体系示范区建设经费750元。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2070204: 湘财文指[2020]10号关于下达2020年省级文物保护专项资金185000元；

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2070299: 炎政发[2018]6号行政审批股湘财教指[2016]215号提前下达2017年国家文物保护专项资金150000元。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）  电影（项）2070607: 年初预算审批股：电影放映县配套149040元（市基数12100元、县配套136940元）。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2070899: 湘财文指[2019]0056号关于下达2019年广电事业发展资金199250元；湘财文指[2019]26号中央补助地方2019年第一批直播卫星“户户通”补助资金80000。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2079999: 湘财文指[2018]71号关于提前下达2019年公共文化服务体系建设农村文化建设专项资金65842.47元；湘财文指[2018]72号行政审批股提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设(一般项目)专项资金289557.53元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支。

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金收支。

五、部门整体支出绩效情况

2020年取得的成效

1、基础设施不断完善。今年新建24小时自助图书馆1个，新建24小时自助图书服务点1个；县文化馆完成馆舍提质改造，新（改、扩）建上老村、大江村、九龙村、南区社区等四个村（社区）综合文化服务中心；实施“厕所革命”，新、改建旅游厕所12家，不断完善乡村旅游配套设施;积极开展农村体育设施设备建设工作，配送室外健身路径10套，农民体育健身工程5套。

    2、服务效能显著提升。全年送戏下乡文艺演出138场，受益群众达42000余人次；县图书馆和乡镇分馆图书借阅人次116900 人，借阅册次135200册，电子图书借阅量 31841册；广播“村村响”设备完成县级播控平台1套，广播电视“户户通”安装1000套，实现广播电视信号覆盖全部贫困村。

3、群体活动广泛开展。5月27日，承办了2020年湖南省“你学法我送票•锦绣潇湘任你游”活动启动仪式，全省14个市州近400人参加活动，有效的推介炎陵旅游。9月19日—11月6日，举办炎陵县全民健身月活动，共有1000多名运动员参赛，观众参与达3万多人次，点燃了广大群众的运动健身热情，倡导积极向上的生活方式。9月27-28日，承办“株洲工业旅游推介暨株洲旅游专列启动活动”，共有全省14个市州和江西省近100家旅行社代表来炎踩线。10月18日，在炎帝陵景区举办“2020炎帝陵祈福健康跑活动”，共计1700多名运动员与游客参加活动，扩大了炎陵旅游品牌影响力。10月23日，承办“2020年全省“欢乐潇湘”精准扶贫优秀文艺作品巡演活动”，得到省厅领导的高度评价；10月25日，隆重举办了“庚子年重阳炎陵县社会各界祭祀炎帝陵典礼活动”，通过活动弘扬了炎帝精神，提升了炎陵旅游品味。

4、项目建设稳中向好。严格对标炎陵县“双比双看”大竞赛活动任务，1-10月，我局争取资金累计完成1226.68万元，完成目标任务的102.3%；1-10月固定资产投资任务完成3681万，完成目标任务68.1%；四上企业任务已完成幸福家园一家，第二家已经上报，待省市审核；招商引资任务已完成途途酒店项目一家，于10月28日正式开业，生产经营现已步正轨；远山蓝旅游区等项目正在加强对接，有望近期签约。

5、文旅产业逆势上扬。炎帝陵景区成功创建国家5A景区，红军标语博物馆获评“武警湖南省总队革命传统教育基地”荣誉称号，密花村获评“全国乡村旅游重点村”，鹿原镇获评“湖南省特色文化旅游小镇”，云上大院获评2020湖南夏季避暑旅游胜地，鹿原镇获评湖南省特色文旅小镇。截止到今年10月，全县旅游人次698.52万人次，同比增长6.3，旅游综合收入52.1亿元，同比增长3.9。

6、文物保护切实加强。开展全县不可移动文物安全检查和巡查，实现全县文物安全零事故；启动洣泉书院展示利用工程建设，申报何孟雄故居、张经武故居维修抢救性修缮项目和洣泉书院消防工程，方案已获省局批复并下拨专项资金。

六、存在的问题及原因分析

1、专业技术人才缺乏，局机关编制不足，仅有10个编制，不能满足各项业务工作开展的需要。

2、预算支出管理还需更加科学、规范、合理。

3、基本支出没有得到有效的保障，单位公用经费缺口较大。

4、文化文物、旅游专项县配套资金严重不足，如：公共文化服务体系建设经费、文物保护经费、景区运行维护、旅游营销经费等，严重制约我县文化旅游发展。

七、下一步改进措施

1、建议引进专业技术人才，增加局机关编制。

2、合理安排收支预算，严格预算管理。

3、加大财政预算投入，保障基本运转经费。

4、加大专项配套资金投入，更好推进我县文化旅游发展。

八、其他需要说明的情况

无。

                             炎陵县文化旅游广电体育局

                                2021年9月22日

炎陵县文化旅游广电体育局机关2020年部门决算公开表格.XLS