炎陵县文化体育中心2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 01:53
2020年度
炎陵县文化体育中心部门决算
目录
第一部分炎陵县文化体育中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县文化体育中心
单位概况
一、 部门职责
（一）文化体育中心实行免费开放工作。
（二）承担宣传、文化、全民健身、体艺、培训、报告集会和排练演出等各类活动，是炎陵县举行各类群众活动、公益活动的大型场所。
（三）承办老干部活动、文艺演出、体育竟赛、全民健身运动、教育培训、青少年活动、会议展览等。为我县全民健身运动及文化体育事业发展和人民群众锻炼身体与休闲娱乐服务夯实基础工作，全面推进文化体育工作迈上新台阶。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
炎陵县文化体育中心共有内设科室3个，分别为：办公室、财务室、国民体质检测室。
（二）决算单位构成。
炎陵县文化体育中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县文化体育中心本级。
第二部分
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1948469.12元。与上年相比，减少28393.64元，减少1.4%，主要是因为例行节约开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1948469.12元，其中：财政拨款收入1948469.12元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1948469.12元，其中：基本支出1948469.12元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1948469.12元，与上年相比，减少28393.64元，主要是因为例行节约开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1948469.12元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少28393.64元，减少1.4%，主要是因为例行节约开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1948469.12元，主要用于以下方面：教育支出620535.41元，占31.8%；文化旅游体育与传媒支出1171371.09元，占60.1%；社会保障和就业支出52791.66元，占2.7%;卫生健康支出58626.96元，占3.0%；住房保障支出45144元，占2.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为592735元，支出决算数为1948469.12元，完成年初预算的404.5%，其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0元，支出决算为620535.41元，决算数大于预算数的主要原因：县级专项资金未纳入预算。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为341939.00元，支出决算为409574.79元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：因为工资福利人员经费增加。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为0万元，支出决算为660000元，决算数大于预算数的主要原因：上级追加资金未纳入预算。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为101796.3元，决算数大于预算数的主要原因：县级专项资金未纳入预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为47364元，支出决算为47366.4元，完成年初预算的100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计算时四舍五入。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）
（1）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为1920元，支出决算为1918.02元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计算时四舍五入。
（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为3504元，支出决算为3507.24元，完成年初预算的100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计算时四舍五入。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为24382元，支出决算为24388.72元，完成年初预算的102.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计算时四舍五入。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8232元，支出决算为8220.24元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计算时四舍五入。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为22034元，支出决算为26018元，完成年初预算的118.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加一个月医疗铺底（包含退休人员）。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为45132元，支出决算为45144元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计算时四舍五入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1948469.12元，其中：人员经费538332.62元，占基本支出的27.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费1410136.5元，占基本支出的72.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15200元，支出决算为2180元，完成预算的14.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为15200元，支出决算为2180元，完成预算的14.5%，决算数小于预算数的主要原因是列行节约开支，与上年比较减少2元，基本持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相一致，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2180元，占0.1%，因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算,0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2180元，全年共接待批次9批、人数60人次，主要是接待国内来访团发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0元，开支培训费0元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额473000元，其中：政府采购货物支出10000元、政府采购服务支出58000元、政府采购维修支出405000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
炎陵县文化体育中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
炎陵县文化体育中心属炎陵县文化旅游广电体育局二级预算单位。人员编制4人，实有5人，在职 4人，退休1人。当年无变动情况。
（一）机构设置
我单位共有内设科室3个，分别为：办公室、财务室、国民体质检测室。
（二）部门职能职责
根据炎编办【2015】1号文件规定，本部门的主要职能职责是：文化体育中心实行免费开放工作。承担宣传、文化、全民健身、体艺、培训、报告集会和排练演出等各类活动，是炎陵县举行各类群众活动、公益活动的大型场所。承办老干部活动、文艺演出、体育竟赛、全民健身运动、教育培训、青少年活动、会议展览等。为我县全民健身运动及文化体育事业发展和人民群众锻炼身体与休闲娱乐服务夯实基础工作，全面推进文化体育工作迈上新台阶。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况：1948469.12元
1.财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出1948469.12元，占本年支出合计的100%，减少28393.64元，减少1.4%，主要是因为例行节约开支。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出1948469.12元，主要用于以下方面：教育支出620535.41元，占31.9;文化旅游体育与传媒支出1171371.09元，占60.1%；社会保障和就业支出52791.66元，占2.7%;卫生健康支出58626.96元，占3%；住房保障支出45144元，占2.3%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算数为592735元，支出决算数为1948469.12元，完成年初预算的328.7%，其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0元，支出决算为620535.41元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：县级专项资金未纳入预算。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为341939.00元，支出决算为409574.79元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：因为工资福利人员经费增加。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为0万元，支出决算为660000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：上级追加资金未纳入预算。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为101796.3元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：县级专项资金未纳入预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为47364元，支出决算为47366.4元，完成年初预算的100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计算时四舍五入。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）
（1）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为1920元，支出决算为1918.02元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计算时四舍五入。
（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为3504元，支出决算为3507.24元，完成年初预算的100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计算时四舍五入。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为24382元，支出决算为24388.72元，完成年初预算的102.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计算时四舍五入。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8232元，支出决算为8220.24元，完成年初预算的99.9，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本调整。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为22034元，支出决算为26018元，完成年初预算的118.1，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加一个月医疗铺底（包含退休人员）。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为45132元，支出决算为45144元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计算时四舍五入。
（二）项目支出情况：
本年度一般公共预算财政拨款项目支出0元，占本年一般公共预算财政拨款支出的0%。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金收支。
四、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金收支。
五、 部门整体支出绩效情况
2020年支出决算总额为1948469.12元（政府性基金预算财政拨款支出0元），其中：教育支出620535.41元，文化旅游体育与传媒支出1171371.09元，社会保障和就业支出52791.66元，卫生健康支出58626.96元，住房保障支出45144元。
2020年一般公共预算财政拨款支出1948469.12元，其中：
基本支出1948469.12元，主要是用于文化体育中心正常运转的
日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会费、办公设备购置等日常公用经费。
取得的成效：
1.实施场馆免费低收费开放工作；，服务人民群众健身锻炼，
全年365天无间断免费低收费开放，每周开放不低于35小时。
2.举办了国声声学年会盛典、2020年炎陵县“春风行动”暨就业扶贫招聘会、炎陵县工惠杯“中国梦，劳动美”主题摄影展、炎陵县清乐古筝艺术中心2020年暑假古筝专场演奏会、“蜗就要这么唱”海选赛炎陵赛区、庆国庆迎中秋炎陵爱尚旗袍队第二届文艺汇演、炎陵县财政局庆“国庆”文体活动、2020年全省“欢乐潇湘”精准扶贫优秀文艺作品巡演炎陵专场、炎陵县“湖南公共文化进村入户.戏曲进乡村”文化惠民演出、七夕主题活动、2020炎陵县县内企业招聘会、两个黄鹂口才与声乐培训学校2020年暑假班汇报演出等文艺汇演11余次。
3.举办了太阳雨羽毛球俱乐部年会“贺岁杯”羽毛球比赛、
2020年炎陵县第三届“农商行杯”中老年人门球比赛、中老年人保龄球比赛、第五届老干部运动会门球比赛、炎陵中学初一学生军训、炎陵县第一届中老年人“健康快乐杯”门球比赛、炎陵县首届篮球俱乐部“烽火杯”篮球比赛、全民健身月篮球、羽毛球、乒乓球、门球、象棋、围棋等体育活动13余次。
六、存在的问题及原因分析
1.合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。2.规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。3.建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
七、下一步改进措施
加强预算管理严格按预算支出，及时与财政部门沟通根据业务变化做好预算调整工作。强化业务知识，增强业务素质, 不断提升干部职工的业务水平和综合素质。加强规范管理，加强安全生产，严防事故。
炎陵县文化体育中心
2021年9月22日