炎陵县文化馆2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 01:56
2020年度
炎陵县文化馆部门决算
目录
第一部分炎陵县文化馆单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县文化馆
单位概况
一、 部门职责
炎陵县文化馆属县财政全额拨款的事业单位，在预算级次上系隶属于炎陵县旅游和文体广电新闻出版局下的二级预算单位。部门职能：举办各类展览、讲座、培训等文化活动，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；组织开展群众文化活动；指导群众业余文艺团队建设；辅导和培训群众文艺骨干、群众文化团队；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；指导乡镇、村（社区）文化服务机构开展工作，培训群文工作人员，并配送文化资源和文化服务；积极开展传习活动，培养艺术创作表演人才；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查、展示、宣传和保护活动，指导传承人开展传习和传承活动；负责非物质文化遗产保护项目和传承人的申报工作。文化馆职责是继承和发扬发民间民俗文化，丰富群众文化生活，促进文化事业发展，服务于社会，为构建和谐社会，繁荣炎陵经济提升活动精品创造条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置:文化馆无内设机构。
（二）决算单位构成:炎陵县文化馆2020年部门决算汇总公开单位构成只包含炎陵县文化馆。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1418373.15元。与上年相比，减少193328.56元，减少12%，主要是因为项目资金收支减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1418373.15元，其中：财政拨款收入1418373.15元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1418373.15元，其中：基本支出1418373.15元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1418373.15元，与上年相比，减少193328.56元,减少12%，主要是因为项目资金收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1418373.15元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1418373.15元，减少12%，主要是因为项目资金支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1418373.15元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1126275.19元，占79.41%；社会保障和就业支出97235元，占6.85%；卫生健康支出119802.96元，占8.45%；住房保障支出75060元，占5.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为807638元，支出决算数为1418373.15元，完成年初预算的175.62%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为548437元，支出决算为724814.59元，完成年初预算的136.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为241460.6元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级经费的增加、免费开放场所相关支出。
3、化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为160000元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级综合发展专项资金增加（送戏下乡经费支出）
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为13600元，支出决算为13600元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为75996元，支出决算为76987元，完成年初预算的101.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及保险费率调造成的差异。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为3072元，支出决算为3114元，完成年初预算的101.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及保险费率调造成的差异。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3516元，支出决算为3534元，完成年初预算的100.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及保险费率调造成的差异。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为39700元，支出决算为40351元，完成年初预算的101.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及保险费率调造成的差异。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为13152元，支出决算为13344.96元，完成年初预算的101.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及保险费率调造成的差异。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为36377元，支出决算为66107元，完成年初预算的181.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及保险费率调造成的差异。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为73788元，支出决算为75060元，完成年初预算的101.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及保险费率调造成的差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1418373.15元，其中：人员经费1119922.25元，占基本支出的78.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费298450.90元，占基本支出的21.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9630元，支出决算为9630元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。
公务接待费支出预算为9630元，支出决算为9630元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相一致，与上年相比减少 0元，减少0%,决算数与上年决算数相一致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9630万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元。
2、公务接待费支出决算为9630元，全年共接待来访团19次，来宾266人次，主要是接待国内来访团发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0元，比年初预算数增加0元，增长0%。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1170元，召开2020年炎陵县非物质文化遗产保护工作总结表彰会，人数40人，内容为举行炎陵县非物质文化遗产保护工作总结表彰会；开支培训费10000元，用于举办主题为“非遗传承，健康生活”的炎陵县三人龙、苏区歌谣非遗骨干专题培训，人数24人，主要是培训期间住宿费用、餐费及交通费用；
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
炎陵县文化馆
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
炎陵县文化馆属县财政全额拨款的事业单位，在预算级次上系隶属于炎陵县旅游和文体广电新闻出版局下的二级预算单位。
（一）、机构设置
本部门共有编制人数9人，实有人数9人。无内设科室。
（二）、文化馆职能职责
文化馆职能是举办各类展览、讲座、培训等文化活动，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；组织开展群众文化活动；指导群众业余文艺团队建设；辅导和培训群众文艺骨干、群众文化团队；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；指导乡镇、村（社区）文化服务机构开展工作，培训群文工作人员，并配送文化资源和文化服务；积极开展传习活动，培养艺术创作表演人才；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查、展示、宣传和保护活动，指导传承人开展传习和传承活动；负责非物质文化遗产保护项目和传承人的申报工作。职责是继承和发扬发民间民俗文化，丰富群众文化生活，促进文化事业发展，服务于社会，为构建和谐社会，繁荣炎陵经济提升活动精品创造条件。
二、一般公共预算支出情况
1、财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出1418373.15元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款减少193328.56元,减幅为12%，主要是当年的项目资金支出的减少。
2、财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出1418373.15元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出支出1126275.19元，占79.41%；社会保障和就业支出97235元，占6.85%;卫生健康支出119802.96元，占8.45%;住房保障支出75060元，占5.29%。
3、财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算数为807638元，支出决算数为1418373.15元，完成年初预算的175.62%，其中：
（1）文化旅游体育与传媒支出
年初预算为422037元，支出决算为1126275.19元。决算数大于预算数的主要原因是绩效未纳入年初预算、人员的增加及上级经费的增加。
（2）社会保障和就业支出
年初预算为82584元，支出决算为97235元。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
（3）卫生健康支出
年初预算为89229元，支出决算为119802.96元，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
（4）住房保障支出
年初预算为73788元，支出决算为75060元。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金收支。
四、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金收支。
五、部门整体支出绩效情况
（一）体现群文活动的广泛性
1、大小型群文活动全年累计开展有 60 余次，其中包括2020年全省“欢乐潇湘”精准扶贫优秀文艺作品巡演（炎陵站）；炎陵县2020年非物质文化遗产巡演活动；2020年“湖南公共文化进村入户·戏曲进乡村”文化惠民巡演活动；炎陵县2020年“我们的中国梦”文化进万家系列活动；2020年炎陵县“全民健身月”活动“亿都•九里晴川”杯篮球赛开幕式；炎陵县庆国庆迎中秋暨炎陵爱尚旗袍队第二届文艺汇演；炎陵黄桃龙凤村开园仪式等，以及各乡镇、社区、村和文艺团队自发组织开展的文艺活动。这些活动的开展，极大地丰富基层群众的文化精神生活。
2、馆内业务专干积极开展文化作品创作工作。音乐作品包括谭明勇创作歌曲共14首，其中6首歌曲做成成品在各音乐平台公开发行，抗疫歌曲《我的2020》、《春天，我们相约武汉看樱花》、《大爱无疆》做成视频宣传片在全县范围内广泛传播并参与全省抗疫歌曲评选活动；音乐快板《我不夸他谁夸他》、戏曲表演《我爱唱戏》（龚慧安编创）、《花鼓戏表演唱》、《山歌唱来吖哇多》、（龚慧安辅导）《苏区歌谣联唱》（霍凯辅导）、歌舞《最美的英雄》（刘星编创）等，美术作品《抗疫巾帼英雄》（周峻宇创作）。
3、馆内业务专干积极参加培训，不断提高自身业务水平。全馆人员积极参加了国家公共文化云线上培训，其中包括公共文化服务创新发展、防疫知识与健康管理、乡村文旅融合发展专题必修课集锦等；财务人员参加2020年机关事业单位社会保险缴费工资基数申报培训、参加炎陵电子财政上线实操培训；群文专干赴桂阳县2020年公共数字文化从业人员培训班、参加全国基层文化和旅游公共服务队伍线上培训、参加第五次全国文化馆评估定级专题网络培训；非遗专干赴株洲参加2020年株洲市非物质文化遗产保护工作管理人员培训等。
4、参与春晚活动。包括前期策划、后期创作、编导、辅导节目等工作。
（二）凸显免费开放活动的群众性
1、常规性的免费开放工作一直坚持不懈。馆内除办公室外所有公共文化场地均按照国家要求足时对群众进行免费开放，全年约计有10000余人在馆内进行了文化活动，馆内自行组织开展的免费培训活动包括老百姓大课堂公益讲座，加上经常性在馆内辅导群众文艺节目活动。同时，我馆还组织了各类培训班，其中包括在中村瑶族乡的举办2020年炎陵县以“非遗传承，健康生活”为主题的三人龙、苏区歌谣非遗骨干专题培训班；在县文化体育中心举办的2020年排舞、曳步舞二级社会体育指导员培训班；“艺旅阳光直通车”（炎陵专场）培训班（剖析群文舞蹈创作特点（含广场舞）及综合类节目编排要素和舞台化妆基础知识），真正体现了文化馆免费文化服务，贴心为民的宗旨。
2、馆外的流动性文化辅导工作是老百姓大课堂的主要内容之一，全年馆业务工作人员先后深入到十都镇密花村、中村瑶族乡梅岗村、霞阳镇九龙村、霞阳镇大源村、蔬菜村等，辅导内容主要包括广场舞、腰鼓的辅导等，辅导各个文艺团队的节目，受益群众达 1000余人，深受群众欢迎和好评。
（三）重视非遗工作的传承性
1、6月11日、12日在中村瑶族乡梅岗村红色教育基地举办了“苏区歌谣”、“三人龙”非遗培训班活动，来自全县各乡镇、县城四社区的文化专干、群文艺术团的代表合计30余人参加了此次培训活动。历时两天的培训活动，包括开班仪式、苏区歌谣专题讲座、歌谣教唱活动、三人龙理论介绍及实操训练、篝火晚会、非遗座谈会等内容。
2、7月16日晚在县红标馆举办了非遗巡演活动的启动仪式，客家山歌、苏区歌谣、三人龙、炎帝陵祭典、瑶舞等非遗项目纷纷登台进行了展示，之后，11月11日开始进村巡演活动开始，已经先后走进了全县17个乡村演出，深受群众欢迎，后续还将走进其他23个乡镇进行演出。
3、积极组织传承人参加各种培训活动，9月份组织神农福陶参加了省非遗工坊的培训活动，10月份组织传承人参加了在长沙举行的非遗三区人才培训活动。
4、非遗进景区活动已成常态化。周末和五一、十一黄金周在炎帝陵景区每天都要举行非遗演出和展示活动，深受群众欢迎。
5、非遗进校园活动也已成常态化。沔渡学校坚持客家山歌、三人龙的特色课程教学；中村瑶族乡龙渣学校的瑶拳、瑶歌也定时开展进课堂教学活动，该乡的传承人已成学校的特聘教师；藤牌舞走进霞阳镇小学，每周坚持一次的培训授课活动而不停歇；东风乡的剪纸课外兴趣小组已在全县学校形成了品牌活动；明德学校的炎帝文化传习活动也常抓不懈，每年都要举行一次炎帝文化节活动。
6、编辑《我们的歌》（客家山歌、苏区歌谣、瑶歌合集）在全县各学校进行发放；12月11日-13日积极组织非遗项目神农福陶、豆脆的制作、艾叶米果、乡李太太参加株洲市首届非遗博览会；积极申报国家级非遗项目《炎帝陵祭典》的项目经费；12月23日-24日，召开了2020年炎陵县非物质文化遗产保护工作总结表彰大会。
六、存在的问题及原因分析
1、预算支出管理还需更加科学、规范、合理。
2、基本支出没有得到有效的保障，单位公用经费缺口较大。
3、免费开放、非遗专项县配套资金严重不足，如：公共文化服务体系建设经费、文物保护经费、旅游营销经费等，严重制约我县文化旅游发展。
七、下一步改进措施
1、合理安排收支预算，严格预算管理。
2、加大财政预算投入，保障基本运转经费。
3、加大专项配套资金投入，更好推进我县文化旅游发展
炎陵县文化馆
2021年9月22日