2020年度

炎陵县红军标语博物馆

　　部门决算

　　目录
　　第一部分单位概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分2020年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　第三部分2020年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、关于机关运行经费支出说明
　　十、一般性支出情况
　　十一、关于政府采购支出说明
　　十二、关于国有资产占用情况说明
　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分附件
　　第一部分
　　炎陵县红军标语博物馆概况
　　一、 部门职责
　　（一）、贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、博物馆条例和有关法律法规。
　　（二）、负责红军标语博物馆、炎陵纪念馆的设施管理、陈列展览、公共教育和博物馆研究及对外交流工作。
　　（三）、负责红军标语博物馆、炎陵纪念馆日常接待工作。
　　（四）、负责结合主题活动开展各类宣传教育活动。
　　（五）、负责红军标语博物馆、炎陵纪念馆馆藏文物的保管、研究、修复和鉴定工作。
　　（六）、研究拟定红军标语博物馆、炎陵纪念馆景区管理的规章制度并组织实施。
　　（七）、负责红军标语博物馆、炎陵纪念馆景区的安全保卫、卫生保洁和维护等工作。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置。炎陵县红军标语博物馆（副科级，公益一类事业单位）、中国工农红军革命活动炎陵纪念馆(股级，公益一类事业单位)两块牌子一套人马合署办公，属炎陵县文化旅游广电体育局的二级预算单位，本部门无下属预算单位，内设办公室、文博室、陈列室、接待部。
　　（二）决算单位构成。炎陵县红军标语博物馆2020年部门决算公开单位构成包括：炎陵县红军标语博物馆本级。
　　第二部分
　　部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
　　详见附件
　　第三部分
　　2020年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收、支总计1997684.98元，比上年减少4955111.11元，减少71.3%。主要原因是：2019年博物馆基本陈列布展提质改造项目已经完工，2020年无项目支出。
　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计1997684.98元，其中：财政拨款收入1997684.98元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计1997684.98元，其中：基本支出1997684.98元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2020年度财政拨款收、支总计1997684.98元，比上年减少4955111.11元，减少71.3%。主要原因是：2019年博物馆基本陈列布展提质改造项目已经完工，2020年无项目支出。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2020年度财政拨款支出1997684.98元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出比上年减少4955111.11元，减少71.3%。主要原因是：2019年博物馆基本陈列布展提质改造项目已经完工，2020年无项目支出。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2020年度财政拨款支出1997684.98元，主要用于以下方面：
　　1、文化旅游体育与传媒支出1693965.98元，占84.8%。
　　2、社会保障和就业支出100951.00元，占5.1%。
　　3、卫生健康支出110745.00元，占5.6%
　　4、住房保障支出92023.00元，占4.5%
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　2020年度财政拨款支出年初预算数为1211529.00元，支出决算数为1997684.98元，完成年初预算的164.9%，其中：
　　1、文化旅游体育与传媒支出(类）文物（款）博物馆（项）
　　年初预算为938253.00元，支出决算为1693965.98元，完成年初预算的180.6%。决算数大于年初预算数主要原因是1、中央免费开放资金500000.00元未纳入年初预算。2、绩效考核奖190000.00元由财政局分管股室预算未纳入单位年初预算。3、人员变动、工资正常晋档变动影响。
　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
　　年初预算为84600.00元，支出决算为92998.00元，完成年初预算的109.9%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动、工资正常晋档变动影响。
　　3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
　　年初预算为3420.00元，支出决算为3758.00元，完成年初预算的109.9%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动、工资正常晋档变动影响
　　4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
　　年初预算为3912.00元，支出决算为4195.00元，完成年初预算的107.2%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动、工资正常晋档变动影响。
　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
　　年初预算为43580.00元，支出决算为48133.00元，完成年初预算的110.4%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动、工资正常晋档变动影响。
　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
　　年初预算为14628.00元，支出决算为16105.00元，完成年初预算的110.1%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动、工资正常晋档变动影响。
　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
　　年初预算为40492.00元，支出决算为46507.00元，完成年初预算的114.9%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动、工资正常晋档变动影响。
　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
　　年初预算为82644.00元，支出决算为92023.00元，完成年初预算的111.3%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动、工资正常晋档变动影响。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2020年度财政拨款基本支出1997684.98元，其中：人员经费1216177.59元，占基本支出的60.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费781507.39元，占基本支出的39.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出预算为28000.00元，支出决算为27988.00元，完成预算的99.9%，其中：
　　因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数与年初预算数相一致。
　　公务接待费支出预算为28000.00元，支出决算为27988.00元，完成预算的99.9%，决算数与年初预算数基本一致，与上年相比减少35036.00元，减少55.6%。主要原因是2020年来馆公务人员减少，本馆严格按照国家、省、市、县公务接待标准及接待规定执行，2020年接待费用比上年减少。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27988.00元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2、公务接待费支出决算为27988.00元，全年共接待来访团组39个、来宾589人次，主要是接待国内来访团发生的接待支出。
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。
　　九、关于机关运行经费支出说明
　　本部门2020年度机关运行经费支出0元（本单位为事业单位），比年初预算数增加0元，增长0%。
　　十、一般性支出情况
　　2020年本部门开支会议费0元；开支培训费1380.00元，用于2020年本单位分管安全工作人员1人参加电梯安全运行培训；

，

　　十一、关于政府采购支出说明
　　本部门2020年度政府采购支出总额7600.00元，其中：政府采购货物支出7600.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
　　十二、关于国有资产占用情况说明
　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
　　本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
　　第四部分
　　名词解释
　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出
　　第五部分
　　附件
　　炎陵县红军标语博物馆
　　2020年度部门整体支出绩效评价报告
　　一、单位基本情况
　　1．主要职能
　　（一）、贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、博物馆条例和有关法律法规。
　　（二）、负责红军标语博物馆、炎陵纪念馆的设施管理、陈列展览、公共教育和博物馆研究及对外交流工作。
　　（三）、负责红军标语博物馆、炎陵纪念馆日常接待工作。
　　（四）、负责结合主题活动开展各类宣传教育活动。
　　（五）、负责红军标语博物馆、炎陵纪念馆馆藏文物的保管、研究、修复和鉴定工作。
　　（六）、研究拟定红军标语博物馆、炎陵纪念馆景区管理的规章制度并组织实施。
　　（七）、负责红军标语博物馆、炎陵纪念馆景区的安全保卫、卫生保洁和维护等工作。
　　2．机构情况：
　　炎陵县红军标语博物馆（副科级，公益一类事业单位）、中国工农红军革命活动炎陵纪念馆(股级，公益一类事业单位)两块牌子一套人马合署办公，属炎陵县文化旅游广电体育局的二级预算单位，本部门无下属预算单位，执行《政府会计制度》。
　　3．人员情况：
　　2020年度编办核定全额拨款事业编制数11人(博物馆8人、纪念馆3人)，年底实有在职在编10人（博物馆7人，纪念馆3人）；临时工4人；退休人员2人；其他享受财政定期生活补助遗属人员2人。本年度辞职1人，调入1人，公开招聘入编2人。
　　炎陵县红军标语博物馆（副科级，公益一类事业单位）、中国工农红军革命活动炎陵纪念馆(股级，公益一类事业单位)两块牌子一套人马合署办公，属炎陵县文化旅游广电体育局的二级预算单位，本部门无下属预算单位。编办核定人员编制数11人(博物馆8人、纪念馆3人)，本年新进3人（招聘入职2人，调入1人）2020年12月底实有在职在编10人(博物馆7人、纪念馆3人)，临聘讲解员4人，退休人员2人，其他享受财政定期生活补助人员2人，保安、保洁业务对外承包。红军标语博物馆于2011年建成开馆，博物馆的宗旨是收藏展览红军标语等文物，弘扬红色文化。主要业务范围是文物征集、修复、收藏、保管、研究；陈列展览传播红军标语等文物；提供爱国主义教育服务；开展和参与学术及交流活动。
　　二、一般公共预算支出情况
　　（一）基本支出情况
　　2020年单位决算基本支出1997684.98元，年初预算基本支出1211529.00元，增加786155.98元，其中人员经费增加405045.59元，主要原因是2020年新招聘2人，从其他单位调入1人；公用经费增加381110.39元，主要原因是上级补助免费开放经费未纳入年初预算。按功能分类：文化旅游体育与传媒支出1693965.98元，社会保障和就业支出100951.00元，卫生健康支出110745.00元，住房保障支出92023.00元；按支出性质分类：人员经费支出1216177.59元，公用经费支出781507.39元；按经济分类：工资福利支出1200893.59元，商品和服务支出773907.39元，对个人和家庭的补助15294.00元，资本性支出7600.00元。
　　（二）项目支出情况
　　本年无项目支出。
　　三、政府性基金预算支出情况
　　本年无政府性基金预算支出。
　　四、社会保险基金预算支出情况
　　本年无社会保险基金预算支出。
　　五、部门整体支出绩效情况
　　一年来，在县委、县政府的正确领导下和上级部门的有力支持下，我馆始终坚持贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记的重要讲话以及省、市文博工作相关精神，重点抓好文物保护和红色宣教，全年共免费接待参观68万余人次，设施设备安全运行，全年零投诉、零事故，游客满意度95%。2020年红军标语博物馆被授予“武警湖南省总队革命传统教育基地”、“全国国防教育示范基地”、“火箭军理想信念教育基地”称号。被评为“株洲市2020年度文明建设文明单位”。全面完成年初绩效目标。
　　六、存在的问题及原因分析
　　年终决算与年初预算相比超过786155.98元，主要原因是年度内人员变动及工资调标和上级部门补助资金未纳入年初预算形成，属正常变动。
　　七、下一步改进措施
　　加强预算管理严格按预算支出，及时与财政部门沟通根据业务变化做好预算调整工作。
　　八、其他需要说明的情况
　　无
　　炎陵县红军标语博物馆
　　2021年9月22日
　　炎陵县红军标语博物馆2020年部门决算公开表格.XLS