炎陵县中村瑶族乡平乐学校2020年度部门决算
浏览次数： 发布时间：2021-09-24 02:28
2020年度
炎陵县中村瑶族乡平乐学校
部门决算
目录
第一部分炎陵县中村瑶族乡平乐学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县中村瑶族乡平乐学校
单位概况
一、 部门职责
实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育、小学学历教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县中村瑶族乡平乐学校内设机构包括：校长室、教务处、政教务、总务处、财务室。
（二）决算单位构成。炎陵县中村瑶族乡平乐学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县中村瑶族乡平乐学校本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2898480.7元。与上年相比，增加153271.9元，增加8.6%，主要原因为教师人数增加，增加人员支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2898480.7元，其中：财政拨款收入2898480.7元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2898480.7元，其中：基本支出2755842.7元，占95.1%；项目支出142638元，占4.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2898480.7元。与上年相比，增加153271.9元，增加8.6%，主要原因为教师人数增加，增加人员支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2898480.7元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加153271.9元，增加8.6%，主要原因为教师人数增加，增加人员支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2898480.7元，主要用于以下方面：教育（类）支出2898480.7元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1739738元，支出决算数为2898480.7元，完成年初预算的166.6%，其中：
1、 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0元，支出决算为10935元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
2、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为694703元，支出决算为1330591.24元，完成年初预算的191.5%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
3、 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为743750元，支出决算为802760.83元，完成年初预算的107.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加，使初中教育支出增加。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为301285元，支出决算为611555.63元，完成年初预算的203.0%。决算数大于预算数的主要原因：财政增加教育投入。
5、 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为142638元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2755842.7元，其中：人员经费2527592.05元，占基本支出的91.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金；公用经费228250.65元，占基本支出的8.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0元，比年初预算数0元增加0元，增长0%。
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额120500元，其中：政府采购货物支出120500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
炎陵县中村瑶族乡平乐学校
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
炎陵县中村瑶族乡平乐学校是炎陵县教育局二级股级预算单位。
（一）、机构设置
本单位共有编制人数20人，实有人数21人（特岗1人）。内设科室5个，分别为：校长室、教务处、政教处、总务处、财务室、
（二）、职能职责
实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育、小学学历教育。
二、一般公共预算支出情况
（一）、财政拨款支出决算总体情况。
本年支出合计2898480.7元，其中：基本支出2755842.7元，占95.1%；项目支出142638元，占4.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。。
（二）、财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出2898480.7元，主要用于以下方面：
教育（类）支出2898480.7元元，占100%。
（三）、财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算数为1739738元，支出决算数为2898480.7元，完成年初预算的166.6%，其中：
1、 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0元，支出决算为10935元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
2、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为694703元，支出决算为1330591.24元，完成年初预算的191.5%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
3、 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为743750元，支出决算为802760.83元，完成年初预算的107.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加，使初中教育支出增加。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为301285元，支出决算为611555.63元，完成年初预算的203.0%。决算数大于预算数的主要原因：财政增加教育投入。
5、 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为142638元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金收支。
四、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金收支。
五、部门整体支出绩效情况
（一）、举好从严治党引领旗。炎陵县中村瑶族乡平乐学校深入贯彻党的教育方针，落实习近平总书记关于教育重要论述，在县教育局的正确领导下，认真落实从严治党要求，切实加强党的政治、思想、组织和党风廉政建设。
（二）、筑牢校园安全防护堤。始终坚守底线思维，增强忧患意识，压实安全责任，全县学校校园安全事故为零。加大疫情防控宣传，落实疫情防控各项措施。实行学校校园“封闭式”建设、“护学岗”建设、专职保安配备率和一键式紧急报警及校门口监控与属地公安联网率均达到100%。认真落实了交通安全、防校园欺凌、校外租房排查、防溺水、禁毒教育、交通顽瘴痼疾整治等宣传教育。
（三）、提高质量水平生命线。2020年中考毕业学校20人，升学率100%。
（四）、提升师资队伍建设。突出加强师德师风建设，开展教师培训，提升师资队伍建设。
六、存在的问题及原因分析
因年初预算只预算了人员经费和工会经费，生均公用经费和寄宿补助未纳入年初预算，根据实际工作需要进行追加，影响了预算编制的准确完整性，造成财政拨款收入决算数和预算数差异较大，建议将生均公用经费和寄宿补助尽可能纳入年初预算。
七、下一步改进措施
（一）、德育工作持续抓。全面落实立德树人要求。结合时代要求，落实学生的思想道德教育和价值观教育，争做文明青少年，组织开展中小学生体育艺术展示活动，提升中小学生思想品德和综合素质。
（二）、教学质量重点抓。做到学校有特色、学生有特长、质量有保障。让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。
炎陵县中村瑶族乡平乐学校
2021年9月22日