2021年度

炎陵县红十字会

部门决算

目录

第一部分炎陵县红十字会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县红十字会

单位概况

一、 部门职责

炎陵县红十字会是举办社会福利事业开展公益活动的工作机构，主要职责是为社会提供人道主义服务，赈灾救济、普及卫生救助和防病知识，参与推进无偿献血，参与国际人道主义救援、红十字青少年教育，兴办社会福利。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。炎陵县红十字会内设机构包括：办公室。

  （二）决算单位构成。炎陵县红十字会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县红十字会单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计634,800.54元。与上年相比，减少16,112.8元，减少2.48%，主要是因为严控工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计554,800.54元，其中：财政拨款收入554,800.54元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计554,800.54元，其中：基本支出554,800.54元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计634,800.54元，与上年相比，减少16,112.8元, 减少2.48%，主要是因为严控工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出554,800.54元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少16,112.8元，减少2.82%，主要是因为严控工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出554,800.54元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0元，占0%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%；

科学技术（类）支出0元，占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；

社会保障和就业（类）支出471,847.92元，占85.05%；

卫生健康（类）支出43,660.62元，占7.87%；

节能环保（类）支出0元，占0%；

城乡社区（类）支出0元，占0%；

农林水（类）支出0元，占0%；

交通运输（类）支出0元，占0%；

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%；

商业服务业等（类）支出0元，占0%；

金融（类）支出0元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%；

住房保障（类）支出39,292元，占7.08%；

粮油物资储备（类）支出0元，占0%；

灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%；

其他（类）支出0元，占0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为389,347元，支出决算数为554,800.54元，完成年初预算的142.5%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35832元，支出决算为39502.08元，完成年初预算的110.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为275153元，支出决算为369064元，完成年初预算的134.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终绩效考核奖支出及红十字会专项工作经费未纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为62129元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1164元，支出决算为1152.84元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基金降低了征收比例。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18330元，支出决算为20453.5元，完成年初预算的111.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6204元，支出决算为6939.12元，完成年初预算的111.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为元17132元，支出决算为16268元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出口径减小。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35532元，支出决算为39292元，完成年初预算的110.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出554,800.54元，其中：人员经费439,098.54元，占基本支出的79.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费115,702元，占基本支出的20.85%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3,200元，支出决算为3,012元，完成预算的94.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3,200元，支出决算为3,012元，完成预算的94.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，与上年相比减少188元，减少5.88%, 减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3,012元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3,012元，全年共接待来访团组8个、来宾58人次，主要是调研、检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县红十字会（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出115,702元，比年初预算数增加64,525元，增长126.08%。主要原因是：专项工作经费支出增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元；开支培训费0元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位无项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无项目支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无项目支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

炎陵县红十字会为独立核算的事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位，根据编办核定，我单位内设处室 1个。本部门共有编制人数4人，实有人数4人。本部门的主要职能职责是：为社会提供人道主义服务、赈灾救济、普及卫生救助和防病知识、参与推动无偿献血、参与国际人道主义救援、红十字青少年教育，兴办社会福利。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度基本支出554800.54元，其中：社会保障和就业支出471847.92元，卫生健康支出43660.62元，住房保障支出39292元。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

（一）资金使用、部门决算总体情况

2021年年末单位资产总额156751.17元，其中：固定资产18968.32元，流动资产137782.85元；负债总额118048.25元，净资产总额38702.92元。2021年度预算总支出554800.54元，其中：工资福利支出439098.54元，商品和服务支出115702元，对个人和家庭补助支出0元，资本性支出0元。2021年度决算“三公”经费3012元，其中：公务接待费3012元，公务用车运行维护费0元，因公出国（境）费用0元。

（二）整体支出绩效

2021年，县红十字会在县委、县政府的坚强领导下和上级红十字会的关心指导下，紧紧围绕中心，服务大局，坚持“抓重点、干实事、见效果”的原则，以“携手人道、共建和谐，爱心扶贫、抗疫救灾”为主题，大力开展宣传动员工作，大力推进红十字各项事业不断深入，持续开展救灾、帮困和送温暖活动，充分发挥政府人道事务工作方面的助手作用，各项工作取得了新进展。现将一年来的工作情况总结如下：

1.宣传工作取得新的突破，红十字事业不断深入人心今年是我会的“宣传年”，为切实提高我会的社会知晓率和认知度，进一步提高全民参与红十字事业的自觉性和积极性，凝聚更多人道力量。我会采取多种形式，全力推进宣传工作。

一是扎实好开展各种宣传日活动。利用“12.1”世界艾滋病宣传日、“5.8红十字博爱周”、“5.12”防灾减灾日、“6.14”世界献血者日、世界急救日等主题活动宣传日，在县城区和乡镇繁华地段，先后开展了以发放宣传资料、用先进的ＡＥＤ一体机在流动人口多的公共场所播放红十字知识录像、急救培训等为内容的宣传工作，发放《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《省红十字会条例》、《红十字会运动基本知识》、《艾滋病防治知识手册》、《红十字急救常识》《公共应急手册》等10000余份。

二是开展学校红十字青少年系列活动。为树立在校青少年学生正确的世界观、人生观，从小培养关心社会、服务他人、乐于奉献的道德观和价值观。增强自救和互救能力，我会与县职校组织开展了红十字知识讲座、初级卫生救护知识培训为内容的红十字宣传教育系列活动。活动以播放幻灯片形式为在校师生讲解了红十字运动的起源，红十字的七项基本原则等知识，期间还举行了溺水急救，人工呼吸，外伤出血包扎，地震逃生等知识培训。共有200余名师生参加了培训。

三是以各种媒体为平台，大力营造舆论氛围。

一年来，我会先后出师资与培训资料与县党校、教育局、城管局、工商联合会等部门和群团组织加强了联系，通过培训等形式加大红十字宣传。加强县红会工作和红十字活动报道，上半年共播放了县红十字会开展急救培训、爱心捐助、抗疫捐助、大病救助等县红十字活动新闻 10余条。通过一系列的宣传，取得了良好的社会效果，提高了广大公众对我县红十字会的认知度。

2.抓实核心业务工作，推进人道事业持续发展

救护培训工作情况：

我会克服疫情影响，开展救护培训4次。对全县新入职事业单位工作人员、城管系统、炎陵县职校学员、中青班等300多人进行了救护技能培训。发放培训资料5000份。为增强救护培训师资力量，我会上半年争取到省红十字会救护员师资培训名额1人，派送炎陵县人民医院一名护士到省红会参加救护员师资培训并考试合格获得培训师资证书。

“三献”工作情况：

全面高质量完成无偿献血任务。完善了红十字无偿献血志愿服务队建设，在编志愿者130余人。截止10月底，我会提供志愿服务371人次，志愿服务时长总计1320小时；全县参加献血835人次，献血总量28.929万ML，已基本完成年度任务。并有1人签订了遗体捐赠协议，并上报株洲市红十字会,印发了3000份骨髓、器官、遗体捐献宣传资料。

3.关爱弱势群体，弘扬人道精神做好政府帮手

一是深入开展“红十字博爱送温暖”活动。县红会坚持十年如一日，把社会大家庭的温暖及时送到弱势群体当中。今年春节前夕，县红会工作人员先后深入到下村、鹿原等乡镇看望慰问高龄老人和残疾人60 户，给他们送去棉被、衣服、食用油等生活物资价值 1.5万余元。

二是“关爱老区儿童”，巩固脱贫攻坚成果。为关爱和帮助欠发达地区的儿童提升营养健康水平，中国红十字基金会联合爱心企业惠氏营养品（中国）发起“儿童营养健康帮扶项目”。县红会通过交流，努力争取到该项目普惠炎陵老区儿童家庭。2021年初既争取到捐赠炎陵地区爱心奶粉两批，奶粉价值共476.40万元。炎陵是该项目在整个株洲区、县受赠数最多、普及面最广的县。第一批是由中国红十字基金会转赠的惠氏幼儿奶粉3100箱合18600罐，价值450.12万元。由县扶贫办及各乡镇摸底全县1-7岁儿童家庭，县红会严格按要求和程序发放到全县1万多名儿童家庭，惠及面广，影响力大。第二批由株洲市红十字会转赠欧选奶粉60箱合720罐，价值26.28万元。通过炎陵县妇幼保健院发放给0-12个月的新生儿，惠及360个婴儿家庭。两次奶粉发放活动，县红会克服人员少，发放数量大的困难，严格按照上级红会的发放要求以最短的时间发放到婴幼儿家庭，并及时做好物资发放的资料收集整理工作。

三是关心群众健康，以“关爱农民、医疗服务”为主题。深入到乡镇村开展义诊服务活动。继续开展了“光明行动”，眼科义诊、白内障免费筛查医疗服务进农家活动，县红会组织志愿者做好了活动的服务工作，将“人道理念”深播到乡村。与此同时，县红会长期关注大病困难家庭。通过大量信息资料收集、审核，实地调查走访，请市记者采访，帮助大病困难家庭申请救助，2021年全县共有15人得到省红会大病救助资金每人5000元，并在炎陵县政务网站进行了公示。

四是推动“爱心助学”活动。下村乡、十都乡有2名贫困本科学生由于无钱上学，陷入难于入学的境地，县红会副会长向通过与株洲市爱心人士和株洲晚报记者联系，资助2学生助学金共2万元，其中2000元为副会长捐赠。

4.加强自身建设，保障工作高效运转

一是加强党的领导，配备了党员领导。为加强党的领导、渠道、纽带、组织、教育、战斗堡垒作用，理顺基层组织关系，今年8月调整了领导班子，中共党员李建英同志担任县红会常务副会长，为开展好县红会各项党务工作奠定了坚实的组织基础。

二是法制建设进一步加强。为全面贯彻落实“红十字会法”，坚持走依法建会、依法治会、依法兴会的道路，促进红十字事业的深入健康发展，县红会根据市红会机构改革文件精神进行了县红会机构改革的筹备工作，有效地促进了与部门之间的协调配合。

三是提高备灾能力。为今后我会在救灾、备灾工作中储备更多的人力、物力、财力资源，提高救灾、备灾工作能力。

四是完善制度建设，加强机关内部管理。为推进我会工作的正常、规范、有序运转，确保红十字会各项工作落到实处，加强机关工作行为规范，提高业务素质，我会印发了《县红十字会内部管理制度》，内容包括《岗位责任制度》、《会议制度》、《上下班制度》、《请销假制度》、《财务管理制度》、《学习制度》、《红十字会救灾物资发放流程》等18项管理规章制度。使每个人在平时工作中做到有章可循，全面扎实推进机关各项工作提供了制度保障。

项目绩效评价报告

本单位无项目支出。

部门决算公开表-炎陵县红十字会.XLS