2021年度炎陵县九龙工业园管理委员会 部门决算
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2021年度
炎陵县九龙工业园管理委员会
部门决算
目录
第一部分炎陵县九龙工业园管理委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县九龙工业园管理委员会单位概况
一、 部门职责
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县委县、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据上述职责，九龙工业园管理委员会内设办公室等园区管委会内设党政办、财政金融科、招商产业科、企业服务科、规划建设科以及九龙社会事务管理局6个科（室）局。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位财务会计制度。2021年无变动。
（二）决算单位构成。截止2021年12月底，人员编制 27人（行政编 27人、机关后勤编 0 人、全额事业编 0人），实有在职人员 24人。较2020年相比，在职人员增加2人，增加0.09%，主要原因是：人员调动。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计84,495,867.58元。与上年相比，减少225,353,306.71元，减少72.73%，主要是因为土地出让收入、税收返还调减等原因。
二、收入决算情况说明
本年收入合计84,495,867.58元，其中：财政拨款收入84,495,867.58元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计84,495,867.58元，其中：基本支出3,222,034.47元，占3.81%；项目支出81,273,833.11元，占96.19%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计84,495,867.58元，与上年相比，减少225,353,306.71元, 减少72.73%，主要是因为土地出让收入、税收返还调减等原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出79,417,225.58元，占本年支出合计的93.99%，与上年相比，财政拨款支出减少24,009,813.31元，减少23.21%，主要是因为土地出让收入、税收返还调减等原因。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出79,417,225.58元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23,209,928.39元，占29.23%；
国防（类）支出0元，占0%；
公共安全（类）支出0元，占0%；
教育（类）支出0元，占0%;
科学技术（类）支出800,000元，占1.01%;
文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;
社会保障和就业（类）支出256,074.32元，占0.32%;
卫生健康（类）支出281,941.15元，占0.36%;
节能环保（类）支出2,053,500元，占2.59%;
城乡社区（类）支出807,817元，占1.02%;
农林水（类）支出300,000元，占0.38%;
交通运输（类）支出0元，占0%;
资源勘探工业信息等（类）支出18,474,764.42元，占23.26%;
商业服务业等（类）支出0元，占0%;
金融（类）支出0元，占0%;
自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;
住房保障（类）支出1,073,200.3元，占1.35%;
粮油物资储备（类）支出0元，占0%;
灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;
其他（类）支出32,160,000元，占40.49%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,538,210元，支出决算数为79,417,225.58元，完成年初预算的3,128.87%，
其中：一般公共服务支出预算数0元，调整预算数23209928.39元，此支出为润林、银晟、铁酃总部经济税收返还2353480.77元，欧科亿、绿达新材、娜妹子奖补资金1346000元，百日攻坚奖励资金188647.62元，产业发展资金9200000元，一般债务还本10121800；科学技术支出预算数0元，调整预算数800000元，调整的主要原因为龙酃公司科技企业孵化器建设资金800000元；社会保障和就业支出预算数239724元，调整预算数为256074.32元，调整的主要原因是人员变动；医疗卫生与计划生育支出预算数269139，调整预算数281941.15元，该支出主要原因是人员变动；节能环保支出预算数0元，调整预算数2053500元，调整的主要原因为园区污水处理运营费2053500元；城乡社区支出预算数0元，调整预算数807817元，调整的主要原因为垃圾清扫费807817元；农林水支出预算数0元，调整预算数300000元，调整的主要原因为黄桃深加工原料收购补贴300000元；资源勘探工业信息等支出预算数0元，调整预算数18474764.42元，调整的主要原因为经济信息产业发展专项资金1000000元，园区发展资金5000000元，兑付创业园村民融资款（本金及利息）10046952.42元；住房保障支出预算数0元，调整预算数1073200.3元，调整的主要原因为创业园人才公寓改造资金816993.3元；其他支出预算数0元，调整预算数32160000元，调整的主要原因为2020年资金占用费（含创业园）22308935元，污水处理厂管网运维费用425900元，欧科亿税收返还奖补资金9425165元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3,222,034.47元，其中：人员经费2,854,156.47元，占基本支出的88.58%,主要包括基本工资908058元、津贴补贴538277元、奖金613599元、机关事业单位基本养老保险缴费247480.16元、职工基本医疗保险缴费127801.65元、公务员医疗补助缴费43045.5元、其他社会保障缴费8594.16元、住房公积金256207元、医疗费111094元；公用经费367,878元，占基本支出的11.42%，主要包括办公费64000元、电费10000元、差旅费60000元、公务接待费20000元、工会经费23608元、其他交通费用190270元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20,000元，支出决算为20,000元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为20,000元，支出决算为20,000元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20,000元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为20,000元，全年共接待来访团组18个、来宾143人次，主要是招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入5,078,642元；年初结转和结余0元；支出5,078,642元，其中基本支出0元，项目支出5,078,642元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出367,878元，比年初预算数增加 19,390元，增长5.56%。主要原因是：人员调动增加。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金8127.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金507.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
其中园区税收返还3216万元，园区发展专项资金500万元，污水厂运营费205.35万元，土地成本返还收入507.86万元，环卫经费80.78万元，产业发展资金920万元，化债资金2016.88万元，企业补助资金598.81万元，人才公寓改造资金81.70万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评结果良好。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量9个，评价报告已在政府网站向社会进行了公开。报告框架按照《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）的规定和要求进行了项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2021年度炎陵县九龙工业园管理委员会整体支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）单位基本情况
炎陵县九龙工业园管理委员会为全额拨款参公事业单位，内设科室有办公室、规划建设科、招商产业科、企业服务科、财政金融科、九龙社会事务局六个科室。2021年县编办核实人员编制数为27人，年末实有在职人员24人。
（二）单位年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标
2021年绩效目标为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,积极创建“五好”园区；技工贸总收入、规模工业增加值、高新技术产业主营业务收入等经济指标实现新增长；积极新培育高新技术企业，序时推进县重点项目；盘活资源保障供地、守牢安全环保底线。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出322.20万元，占一般公共预算总支出的4.06%，占年度整体总支出的3.81%。按经济科目分类：工资福利支出285.41万元、商品和服务支出36.79万元。按政府功能科目分类：社会保障和就业支出25.61万元、卫生健康支出28.19万元、资源勘探信息等支出242.78万元、住房保障支出25.62万元。
2021年“三公”经费预算数为2.00万元，其中公务接待费预算数2.00万元，公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费决算数为2.00万元，无结余结转。
（二）项目支出情况
2021年项目支出7619.52万元，占一般公共预算总支出的95.94%，占年度整体总支出的90.18%。按项目支出功能科目分类：一般公共服务支出2320.99万元、科学技术支出80.00万元、节能环保支出205.35万元、城乡社区支出80.78万元、农林水支出30.00万元，资源勘探信息等支出1604.70万元、住房保障支出81.70万元、其他支出3216.00万元。
三、政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出507.86万元，占年度整体总支出的6.01%。项目支出功能科目为城乡社区支出507.86万元。
四、国有资本经营预算支出情况
2021年无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2021年无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2021年，炎陵县九龙工业园管理委员会在县委、县政府的正确领导下，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,积极创建“五好”园区，成功升级为省级高新技术产业开发区。
（一）经济指标实现新增速。完成技工贸总收入125亿元，同比增长22.55%；完成固定资产投资29亿元，同比增长7.8%；完成规模工业增加值27.5亿元，同比增长13.17%；完成高新技术产业主营业务收入56.02亿元，同比增长85.14%；高新技术产业营业收入占比44.82%，同比增长16个百分点；完成工业税收收入1.65亿元，占年初目标任务（1.32亿元）的125%。规模工业企业、规模工业增加值、税收收入在全县占比分别为73%、90%、32%。一、二季度考核在全市同类园区中连续排名第一。
（二）产业项目实现新发展。一是产业建设取得新成绩。新培育高新技术企业5家，累计培育高新技术企业31家；新增省级专精特新“小巨人”企业2家；欧科亿入选国家级专精特新“小巨人”企业，实现我县国家级专精特新“小巨人”企业零突破，其产品锯齿刀片成为我县首次入选湖南省制造业单项冠军的产品，实现我县省制造业单项冠军零突破；全康科技在全国创新创业大赛中获优秀奖，其产品电暖器入选国家工信部绿色产品设计名单；国声声学获批全省产融合作制造业重点企业。二是项目建设全面完成任务。新引进项目13个，完成年度任务130%；新开工、新竣工项目分别为9个、5个，完成全年任务。欧科亿数控刀具(株洲)产业基地建设项目、龙翔钽铌、智能制造产业链汽车零组件生产、电子信息产业园等12个县重点项目均已完成序时推进任务。
（三）机制创新实现新成果。一是园区赋权基本完成。正式出台了《炎陵县县本级园区赋权指导目录》，对130项赋权事项的赋权方式进行明确，直接赋权和委托赋权项已全部赋权到位，服务前移项在县政务服务中心设立了“园区绿色窗口”。二是亩均效益评价全面启动。以“亩均15万税收、300万固投”为项目签约落地硬指标。三是调区扩区有序推进。已完成发展方向区划定、土地集约利用评价等工作；产业发展规划、社会稳定风险评估、园区控制性详规等初稿已编制。四是积极探索湘赣边区域协作模式。与江西省莲花工业园签订了湘赣边产业转型升级振兴合作协议，开启两地产业链建设合作新模式。
（四）营商环境实现新升级。一是盘活资源保障供地。对僵尸和低效率企业以及闲置土地等进行全面清查，实行按图索地和动态跟踪，共盘活僵尸企业2家，盘活闲置土地和标准厂房分别为48.42亩、1.8万平方米。现有动态储备土地350亩；完成土地报批138.75亩、产业项目用地摘牌99.33亩。二是牢守安全环保底线。全面开展安全生产隐患大排查、污染防治攻坚战等行动，全年未发生安全责任事故和环保污染事件。三是常态化做好疫情防控工作。充分利用驻企联络员和领导连片机制，采取“五好措施”（看好门、管好人、储好物、接好种、消好毒）扎实有序做好疫情防控各项工作，确保园区企业正常生产经营。
七、存在的问题及原因分析
经济下行压力较大，工业增速放缓。市场低迷和经济大环境影响，中小企业投资商资金异常困难，因资金紧缺，已入驻项目难以开工建设，在建的项目推进不快。制造企业面临订单少、库存多、资金压力大的艰难局面。招商项目多，新投产企业较少，新上规模工业企业较少，工业经济增长乏力。园区基础设施建设投入大，上级项目资金争取较难，建设资金短缺，后续投入难以为继。
八、下一步改进措施
积极消化存量，提质增效，稳中有进，推动园区实现高质量发展。抓好已签约项目和在建项目的推进，抓实固定资产投产工作。将各项涉企惠企政策传达到企业，并为企业争取提供支持服务，针对企业的实际问题，实施一企一策，逐个解决；充分使用己建成标准厂房，合理开发利用有限土地，盘活低效闲置用地；主动对接国家战略，研究国家政策，精准策划、整合、包装一批项目，积极争取上级专项债等资金支持。
九、绩效自评结果及其他需要说明的情况
2021年度各项指标完成情况优，无其他需要说明的情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会
2021年环卫经费绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等。
为提升九龙工业园区环境卫生质量，完成市政环保、公用基础设施体系，夯实园区环境保护基础，促进环境保护和经济建设协调发展，加快建设两型社会。九龙业园区根据自身情况，采取政府购买服务的方式，与炎陵创美保洁公司签定了园区道路清扫保洁合同。
（三）项目资金基本情况简介，包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
环卫经费的资金性质为一般公共预算资金，其支出功能科目为城乡环境社区卫生，主要用于优化园区环境卫生质量经费。
（四）项目支出绩效目标，包括总体目标和年度目标。
环卫经费的项目支出绩效目标为：提升九龙工业园区环境卫生质量，完成市政环保、公用基础设施体系，夯实园区环境保护基础，促进环境保护和经济建设协调发展，加快建设两型社会。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
环卫经费资金预算总额为89万元，来自财政资金，到位资金80.78万元，实际支出80.78万元，下年结余结转8.22万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该项目资金主要用于九龙大道，园区现有水泥路面支干道，106国道，064县道，西城路，商业街路段垃圾清扫费。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
该项目得到县政府的重视，财政给予了大力支持，我单位严格按照有关规定，实行专人管理、专款专用，在项目完工后申请拨付使用资金，按照报账资金要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，办理报账，确保项目资金使用安全有效。
三、项目组织实施情况
（一）项目管理情况分析，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
推进规范化服务型园区建设,提升对工业经济的管理能力和服务水平。园区专门成立了环卫清洁考核小组，每个月对园区环卫清洁进行督查，加强项目管理和考核，进一步提升炎陵工业园的环境卫生，促进园区营商环境更上台阶。
（二）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
九龙大道（分路口牌坊至晏公潭接水处，总长约3公里）宽45米，可视范围内（包括主车道、辅车道、人行道、绿化带、明沟、休闲广场等区域）的所有垃圾，杂草的清除。
园区现有水泥路面支干道：万昌路、山王路、沿河路、株玻路、金锐路、精诚钨业路、银太路、东信路、长兴路、宁超路、深坑大道等支路，包括人行道、绿化带可视范围内的所有垃圾，杂草的清除。
106国道炎帝陵牌坊至炎陵西收费站段；064县道炎帝陵牌坊至河漠大桥桥头段；西城路（炎陵西收费站至星光064县道接口处）；商业街路段，国声三期廉租房路段，所有垃圾斗和垃圾中转站旁边的日常保洁等。
四、项目绩效情况
本项目为环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益、环境效益、经济效益凸显，具有可持续性。对九龙工业园区两型园区项目组织协调、组织机构设置及运行、项目审核把关、资金管理、工作责任制等制度建立与落实监督检查。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
无
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
（二）有关建议。
（三）后续工作计划。
炎陵县九龙工业园管理委员会
2021年园区税收返还收入绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等。
该项目为园区财政体制改革税收分成事项，根据县委、县政府制定的园区财政体制方案，县财政按园区每年完成的税收收入地方留存部分的一定比例返还给园区，用于园区内债务的本息支出等，逐步建立自求平衡、自我发展的园区财政运行机制，确保园区实现高质量发展。
（三）项目资金基本情况简介，包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
园区税收返还收入资金的资金性质为一般公共预算资金，其支出功能科目为其他支出，主要用于资金占用费、东园区污水厂管网运维费等。
（四）项目支出绩效目标，包括总体目标和年度目标。
园区税收返还收入资金的总体目标为：逐步建立自求平衡、自我发展的园区财政运行机制，确保园区实现高质量发展。
年度目标为：用于资金占用费、东园区污水厂管网运维费等。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
园区税收返还收入来自于财政资金，是2020年度园区完成税收收入地方留存部分的80%返还到园区，实际返还金额3216万元，实际支出3216万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该项目资金主要用于支付欧科亿税收返还奖补资金、支付资金占用费、兑付创业园村民融资款、支付污水处理厂管网运维采购费用等。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
该项目根据县委、县政府制定的园区财政体制方案，财政给予了大力支持，我单位严格按照有关规定，实行绩效管理。在年度终了后申请拨付使用上一年度税收返还资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全有效，发挥项目资金效益。
三、项目组织实施情况
（一）项目管理情况分析，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
（二）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
该项目为园区税收返还资金，项目资金由上一年度园区完成税收地方留存部分的一定比例构成。园区于年初向县人民政府申报上年度税收返还资金，县财政根据园区申报金额和县人民政府批复拨付该项目资金，园区根据申报事项按规定使用项目资金。
四、项目绩效情况
2021年炎陵县九龙工业园管理委员会完成技工贸总收入125亿元，同比增长22.55%；完成固定资产投资29亿元，同比增长7.8%；完成规模工业增加值27.5亿元，同比增长13.17%；完成高新技术产业主营业务收入56.02亿元，同比增长85.14%；高新技术产业营业收入占比44.82%，同比增长16个百分点；完成工业税收收入1.65亿元，占年初目标任务（1.32亿元）的125%。规模工业企业、规模工业增加值、税收收入在全县占比分别为73%、90%、32%。一、二季度考核在全市同类园区中连续排名第一。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
无
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
（二）有关建议。
（三）后续工作计划。
积极消化存量，提质增效，稳中有进，推动园区实现高质量发展。抓好已签约项目和在建项目的推进，抓实固定资产投产工作。将各项涉企惠企政策传达到企业，并为企业争取提供支持服务，针对企业的实际问题，实施一企一策，逐个解决；充分使用己建成标准厂房，合理开发利用有限土地，盘活低效闲置用地；主动对接国家战略，研究国家政策，精准策划、整合、包装一批项目，积极争取上级专项债等资金支持。
炎陵县九龙工业园管理委员会
2021年园区发展专项资金绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等。
根据县委、县政府制定的园区财政体制方案，县财政拨付园区每年500万元园区发展专项资金。用于保障园区公共管理事务支出、商务接待费、优化经济环境经费、招商引资工作经费等，逐步建立自求平衡、自我发展的园区财政运行机制，确保园区实现高质量发展。
（三）项目资金基本情况简介，包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
园区发展专项资金的资金性质为一般公共预算资金，其支出功能科目为其他支持中小企业发展和管理支出，主要用于园区公共管理事务支出、商务接待费、优化经济环境经费、招商引资工作经费等。
（四）项目支出绩效目标，包括总体目标和年度目标。
根据县委、县政府制定的园区财政体制方案，县财政每年拨付园区500万元园区发展专项资金。用于保障园区公共管理事务支出、商务接待费、优化经济环境经费、招商引资工作经费等，逐步建立自求平衡、自我发展的园区财政运行机制，确保园区实现高质量发展。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
园区发展专项资金预算总额为500万元，全部来自财政资金，实际到位资金500万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该项目资金主要用于工业园保障园区公共管理事务支出、商务接待费、优化经济环境经费、招商引资工作经费等。实际支出500万元。其中：兑付创业园村民融资款241.49万元，盛发木业搬迁入园土地款180万元，思凯乐炎陵户外产业园项目78.51万元。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
该项目根据县委、县政府制定的园区财政体制方案，财政给予了大力支持，我单位严格按照有关规定，实行绩效管理。每年申请拨付使用园区发展专项资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全有效，发挥项目资金效益。
三、项目组织实施情况
（一）项目管理情况分析，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
（二）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
该项目为园区发展专项资金，园区于年初向县人民政府申报园区发展专项资金，县财政根据园区申报金额和县人民政府批复拨付该项目资金，园区根据申报事项按规定使用项目资金。
四、项目绩效情况
完成技工贸总收入125亿元，同比增长22.55%；完成固定资产投资29亿元，同比增长7.8%；完成规模工业增加值27.5亿元，同比增长13.17%；完成高新技术产业主营业务收入56.02亿元，同比增长85.14%；高新技术产业营业收入占比44.82%，同比增长16个百分点；完成工业税收收入1.65亿元，占年初目标任务（1.32亿元）的125%。规模工业企业、规模工业增加值、税收收入在全县占比分别为73%、90%、32%。一、二季度考核在全市同类园区中连续排名第一。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
无
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
（二）有关建议。
（三）后续工作计划。
积极消化存量，提质增效，稳中有进，推动园区实现高质量发展。抓好已签约项目和在建项目的推进，抓实固定资产投产工作。将各项涉企惠企政策传达到企业，并为企业争取提供支持服务，针对企业的实际问题，实施一企一策，逐个解决；充分使用己建成标准厂房，合理开发利用有限土地，盘活低效闲置用地；主动对接国家战略，研究国家政策，精准策划、整合、包装一批项目，积极争取上级专项债等资金支持。
炎陵县九龙工业园管理委员会
2021年污水处理厂运营费绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等。
为提升园区污水处理能力，改善河漠周边水质，有效解决工业园区污水处理问题，进一步提升园区营商环境，特向上级部门申请该专项资金，目前污水处理厂配套收集污水管网约8.672KM，污水处理规模达到2000m/d。处理工艺采用CASS处理工艺+紫外消毒工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19818-2002）的一级A标准。
（三）项目资金基本情况简介，包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
污水处理厂运营费的资金性质为一般公共预算资金，其支出功能科目为水体，主要用于主要用于炎陵县工业集中区（一期）污水处理厂运营管理。
（四）项目支出绩效目标，包括总体目标和年度目标。
园区污水处理厂运营为加快炎陵工业经济发展，加强水污染防治建设起到了示范作用，为配套产业项目建设，助推园区经济发展，发挥十分重要地积极作用。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
污水处理厂运营费的预算总额为160万元，全部来自财政资金，当年拨付资金205.35万元，其中45.35万元来自本级追加资金用于支付污水处理厂化验室设备购置。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该项目资金主要用于炎陵县工业集中区（一期）污水处理厂运营管理，实际支出205.35万元。其中160万元用于支付2021年2月至2022年7月污水处理厂运营费，45.35万元来自本级追加资金用于支付污水处理厂化验室设备购置。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
该项目得到县政府的重视，财政给予了大力支持，我单位严格按照有关规定，实行专人管理、专款专用，在项目完工后申请拨付使用资金，按照报账资金要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，办理报账，确保项目资金使用安全有效，该项目资金实行财政直接支付。
三、项目组织实施情况
（一）项目管理情况分析，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
东园区污水处理厂采用部分自流输水和部分泵站提升输水的形式，收集并处理工业废水和生活污水（工业废水占比80%，生活污水占比20%）。该厂的主要职能是负责污水处理、污泥处理的安全、正常运行，确保进厂的污水经处理后全部达标排放。主要处理污染物：COD、氨氮、其他特征污染物（臭气浓度，氨气，硫化氢，甲烷，总汞，总镉，总铬，总砷，总铅，总氮，总磷，pH值色度，石油类，六价铬，五日生化需氧量，悬浮物）。
（二）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
该项目资金用于炎陵县工业集中区（一期）污水处理厂运营管理，运营维护工业集中区进水，出水水质标准，进出水的生化需氧量BOD5、化学需氧量CODcr、悬浮物SS、氨氧NH3-N、TN、TP、PH、值等。
四、项目绩效情况
污泥产量：炎陵县工业集中区污水处理厂日处理量1600吨污水，年产20吨污泥。
污泥去向：经过第三方检测，炎陵工业集中区污水处理厂产生的污泥为非危废，因此污水厂所产生的污泥集中运送至炎陵县垃圾填埋场卫生填埋处理。
为加快炎陵工业经济发展，加强水污染防治建设起到了示范作用，为配套产业项目建设，助推园区经济发展，发挥十分重要地积极作用。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
无
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
（二）有关建议。
（三）后续工作计划。
继续推进园区污水处理、环境治理工作，提高东园区污水处理化验室化验效率，同进加快推进西园区污水处理厂建设，提升园区污水处理能力，改善河漠周边水质，有效解决工业园区污水处理问题，进一步提升园区营商环境。
炎陵县九龙工业园管理委员会
2021年企业补助资金绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等。
为加速建设高新区孵化器，促进企业转型升级，帮助企业克服受疫情影响“招工难”、“岗位难稳定”等问题，根据园区实际情况和企业申报情况，县财政安排专项资金，用于对企业的补助以及对企业的体制奖补。
（三）项目资金基本情况简介，包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
企业补助资金的资金性质为一般公共预算资金，资金总额为598.81万元，其中调剂安排341.95万元，用于欧科亿厂房补贴及对企业的体制奖补资金；上级追加资金238万元，用于高新区孵化器建设资金、绿达新材企业转型升级和研发奖补资金、金姬坊黄桃深加工原材料收购补贴等；上年结转18.86万元，用于园区工作考核资金。
（四）项目支出绩效目标，包括总体目标和年度目标。
通过对企业的补助促进企业转型升级和创新研发，以及高新区孵化器建设，发挥政府补贴对企业技术创新的“挤入效应”，刺激企业对研发创新的投入。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
根据园区实际情况和企业申报情况，县财政安排企业补助专项资金598.81万元，其中对企业的补助资金363.46万元，对企业的体制奖补235.35万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
企业补助专项项目总额为598.81万元，其中上级下达资金238万元，本级下达资金360.81万元。实际拨付598.81万元，其中：对企业的体制奖补资金235.35万元，欧科亿厂房补贴106.60万元，园区工作考核资金100万元，高新科技企业孵化器建设资金80万元，金姬坊黄桃深加工原料收购补贴30万元，娜妹子稳岗就业发展生产补助资金20万元，绿达新材料企业转型升级和研发奖补资金8万元；上年结转18.86万元，用于园区工作考核资金。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
三、项目组织实施情况
（一）项目管理情况分析，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
（二）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
该项目包括对企业的补助以及对企业的体制奖补资金。其中对企业的补助包括欧科亿厂房补贴、高新区孵化器建设资金、绿达新材企业转型升级和研发奖补资金等。
四、项目绩效情况
完成技工贸总收入125亿元，同比增长22.55%；完成固定资产投资29亿元，同比增长7.8%；完成规模工业增加值27.5亿元，同比增长13.17%；完成高新技术产业主营业务收入56.02亿元，同比增长85.14%；高新技术产业营业收入占比44.82%，同比增长16个百分点；完成工业税收收入1.65亿元，占年初目标任务（1.32亿元）的125%。规模工业企业、规模工业增加值、税收收入在全县占比分别为73%、90%、32%。一、二季度考核在全市同类园区中连续排名第一。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
无
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
（二）有关建议。
（三）后续工作计划。
炎陵县九龙工业园管理委员会
2021年产业发展资金绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等。
为进一步加快推进园区产业项目建设，推动园区公司实现从基础设施投资商——工业地产发展商——产业发展商——园区运营商的演进升级，推动园区产业健康有序发展。经县政府同意，财政安排产业发展资金920万元，用于园区产业公司发展资金。
（三）项目资金基本情况简介，包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
产业发展资金的资金性质为一般公共预算资金，用于园区产业公司发展资金。
（四）项目支出绩效目标，包括总体目标和年度目标。
进一步加快推进园区产业项目建设，推动园区公司实现从基础设施投资商——工业地产发展商——产业发展商——园区运营商的演进升级，保障园区健康持续发展。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
产业发展资金预算总额为920万元，全部来自财政资金，实际拨付920万元，用于园区发展资金。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
产业发展资金实际拨付920万元，用于园区发展资金，推动园区产业健康有序发展。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会建立健全财务管理制度，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全有效，发挥项目资金效益。
三、项目组织实施情况
（一）项目管理情况分析，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
（二）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
产业发展资金920万元用于进一步加快推进园区产业项目建设，推动园区公司实现从基础设施投资商——工业地产发展商——产业发展商——园区运营商的演进升级，保障园区健康持续发展。
四、项目绩效情况
一是产业建设取得新成绩。新培育高新技术企业5家，累计培育高新技术企业31家；新增省级专精特新“小巨人”企业2家；欧科亿入选国家级专精特新“小巨人”企业，实现我县国家级专精特新“小巨人”企业零突破，其产品锯齿刀片成为我县首次入选湖南省制造业单项冠军的产品，实现我县省制造业单项冠军零突破；全康科技在全国创新创业大赛中获优秀奖，其产品电暖器入选国家工信部绿色产品设计名单；国声声学获批全省产融合作制造业重点企业。
二是项目建设全面完成任务。新引进项目13个，完成年度任务130%；新开工、新竣工项目分别为9个、5个，完成全年任务。欧科亿数控刀具(株洲)产业基地建设项目、龙翔钽铌、智能制造产业链汽车零组件生产、电子信息产业园等12个县重点项目均已完成序时推进任务。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
无
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
（二）有关建议。
（三）后续工作计划。
全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,落实“发愤图强、重振雄风”工作要求，坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，按照“3+3+2”现代产业体系建设要求，突出“五好”园区创建和“市场主体培育年”，以建设“生态工业基地”为目标，以“敢闯敢创敢干”的精神，抓好已签约项目和在建项目的推进，抓实固定资产投产工作。对园区所有已签约和在建项目进行梳理归类，对开工和推进有问题的项目，则一一找准症结，对症下药，专人跟踪，帮助投资主体，完善项目建设程序，建立项目建设清单，明确项目建设时间节点，依规依程序加快建设。
炎陵县九龙工业园管理委员会
2021年化债专项资金绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等。
根据上级制定的化债方案，县财政拨付园区化债专项资金。用于园区政府隐性债务化解，按照“一债务一方案”原则，将债务与项目匹配，制定债务偿还计划和债务风险化解方案，建立风险防范预警机制，严格防控债务风险。
（三）项目资金基本情况简介，包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
化债专项资金的资金性质为一般公共预算资金，全部来自财政拨款，主要用于园区隐性债务的化解。
（四）项目支出绩效目标，包括总体目标和年度目标
进一步加快推进园区产业项目建设，推动园区公司实现从基础设施投资商——工业地产发展商——产业发展商——园区运营商的演进升级，保障园区健康持续发展。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
化债专项资金根据园区化债需求，县财政安排2016.88万元，用于园区隐性债务的化解。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
化债专项资金实际拨付2016.88万元，其中1004.70万元用于兑付创业园村民融资款、267.54万元用于江苏融资公司债务化解、714.64万元用于园区平台公司债务化解、30万元用于归还借款。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
该项目根据上级制定的政府性隐性债务化解方案，我单位严格按照有关规定，实行绩效管理。每年申请拨付园区化债专项资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全有效，防范债务风险。
三、项目组织实施情况
（一）项目管理情况分析，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
（二）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
该项目为园区化债专项资金，县人民政府根据上级政府债务化解的要求制定债务化解方案，县财政根据园区申报化债金额和县人民政府批复拨付该项目资金，园区根据申报事项按规定使用项目资金，用于园区政府性隐性债务的化解工作。
四、项目绩效情况
通过该项目的实施，进一步厘清政府与企业的权责边界，建立政府与企业间的市场化经济关系，确保转型后的国有企业可持续经营和发展。明确政府与企业的偿债责任，通过资源配置和政府债券置换等方式偿还消化存量政府性债务，企业不再新增政府性债务，有效防范和化解债务风险，牢牢守住隐性债务不增长、借新还息不发生、“三保”资金不断链的风险防控底线。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
无
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
（二）有关建议。
（三）后续工作计划。
加大政府隐性债务化解力度，突出抓好平台公司转型升级，通过平台整合升级，推动政企分开、完善法人结构治理、创新企业运营机制，明确政府与企业的偿债责任，通过资源配置和政府债券置换等方式偿还消化存量政府性债务，企业不再新增政府性债务，有效防范和化解债务风险，牢牢守住隐性债务不增长、借新还息不发生、“三保”资金不断链的风险防控底线，推进园区转型升级和改革创新纵深发展。
炎陵县九龙工业园管理委员会
2021年人才公寓专项资金绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等。
为加快实施县“人才引进计划”工程，切实保障全区引进的人才住房需求，助推园区企业高新人才落户我县，促进高新技术企业的生产经营。县组织部安排专项资金，用于建设县“人才公寓”。
（三）项目资金基本情况简介，包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
该专项资金的资金性质为一般公共预算资金，由县组织部安排专项资金，用于建设县“人才公寓”。
（四）项目支出绩效目标，包括总体目标和年度目标。
项目的总体目标为按协议完成人才公寓建设的费用支付，保障“人才公寓”的按时交付使用，助推“人才引进计划”工程的落实。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
该专项资金预算总额为81.70万元，全部来自组织部安排的资金，按照专项资金的用途，支付县“人才公寓”项目建设费用。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该项目资金实际拨付81.70万元，全部用于支付创业园人才公寓建设费用，加快推进实施“人才引进计划”工程，助推园区企业高新人才落户我县。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
我单位严格按照有关规定，实行绩效管理。每年申请拨付园区化债专项资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全高效。
三、项目组织实施情况
（一）项目管理情况分析，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
九龙园区建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
（二）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
该项目为园区专项资金，县组织部安排资金，县财政根据园区申报金额和县人民政府批复拨付该项目资金，园区根据申报事项按规定使用项目资金，用于园区人才公寓建设。
四、项目绩效情况
通过该项目的实施，一是加快实施“人才引进计划”，引进企业管理人才，为园区企业发展“引凤筑巢”。2021年人才公寓改造完成审计验收，新引进项目13个，完成年度任务130%；新开工、新竣工项目分别为9个、5个，完成全年任务。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
（二）有关建议。
（三）后续工作计划。
炎陵县九龙工业园管理委员会
2021年土地成本返还专项资金绩效报告
一、项目概况
（一）项目实施单位基本情况。
炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
项目概况。
根据县委、县政府制定的园区财政体制方案，县财政按园区每年完成的土地出让收入扣除统筹部分返还给园区，用于园区基础设施建设、弥补招商项目土地倒挂等支出，逐步建立自求平衡、自我发展的园区财政运行机制，确保园区实现高质量发展。
项目资金基本情况简介。
土地成本返还专项资金的资金性质为政府性基金预算资金，实际到位资金507.86万元，其中年初预算300万元，上年结转207.86万元。主要用于主要用于园区基础设施建设和弥补招商项目土地倒挂支出。
（四）项目支出绩效目标，包括总体目标和年度目标。
该专项资金总额507.86万元，全部来自财政拨款，政府性基金预算安排507.86万元，其中年初预算300万元，上年结转207.86万元。全部用于园区基础设施建设和弥补招商项目土地倒挂支出。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
该专项资金总额507.86万元，全部来自财政拨款，政府性基金预算安排507.86万元，其中年初预算300万元，上年结转207.86万元。主要用于园区基础设施建设和弥补招商项目土地倒挂支出。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
该项目资金使用情况主要为：以租代征资金占用费87.56万元；园区环保相关费用40万元；林地报批费用13.17万元；招商项目土地倒挂支出367.14万元，其中圣宝龙项目300万元，盛发木业67.14万元。
（三）项目资金管理情况分析。
该项目根据县委、县政府制定的园区财政体制方案及招商项目土地优惠政策，我单位严格按照有关规定，实行绩效管理。每年申请拨付园区土地成本返还专项资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全高效。
三、 项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况分析。
九龙园区建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
（二）项目组织情况分析。
该项目为园区土地成本返还专项资金，县人民政府根据园区财政体制方案和园区实现的土地出让收入，按比例返还到园区，园区根据申报项目按规定使用专项资金，用于园区基础设施建设和弥补招商项目土地倒挂支出。
四、项目绩效情况
通过该项目的实施，加大园区基础设施建设的投入，推进一批招商项目的落地，极大的缓解了园区基础设施建设和招商土地倒挂的资金压力，实现园区高质量发展。同时进一步厘清县人民政府与园区的权责边界，逐步建立自求平衡、自我发展的园区财政运行机制，有利于园区责、权、利相统一，形成园区自主理财、增收节支的财政管理模式，确保不再新增政府性债务，有效防范债务风险。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
积极推进园区调区扩区工作，进一步加大园区项目招商力度，利用园区可用的土地资源，引进一批好项目，实现园区高质量发展。同时不断规范园区招商政策，破解园区招商项目土地倒挂的难题，形成招商工作良性循环。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。（无）