2021年度

炎陵县科学技术协会部门决算

目录

第一部分炎陵县科学技术协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

       第一部分

     炎陵县科学技术协会单位概况

 一、 部门职责

主要职能：团结和领导全县科技工作者贯彻执行国家科学技术普及工作的基本方针和政策，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质，促进科学技术的繁荣和发展，制定全县科普工作规划和年度计划。

二、机构设置及决算单位构成

(一）炎陵县科学技术协会内设办公室、科学普及部（加挂学会部牌子），属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，截止2021年12月底，人员编制5人（参公管理)， 实有在职人员4人，当年退休1人。

(二）炎陵县科学技术协会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县科学技术协会本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,051,046.04元。与上年相比，增加20,684.66元，增长2.01%，主要是因为2021年上级追加科普活动支出及工资调整。  

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,051,046.04元，其中：财政拨款收入：1,051,046.04元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,051,046.04元，其中：基本支出1,051,046.04元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,051,046.04元,与上年相比,增加20,684.66元, 增长2.01%,主要是因为2021年上级追加科普活动支出及工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,051,046.04元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加20,684.66元，增长2.01%，主要是因为2021年上级追加科普活动支出及工资调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,051,046.04元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0元，占0%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%;

科学技术（类）支出888,590元，占84.54%;

文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;

社会保障和就业（类）支出50,656元，占4.82%;

卫生健康（类）支出62,657.04元，占5.96%;

节能环保（类）支出0元，占0%;

城乡社区（类）支出0元，占0%;

农林水（类）支出0元，占0%;

交通运输（类）支出0元，占0%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出0元，占0%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

住房保障（类）支出49,143元，占4.68%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;

其他（类）支出0元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为863,728元，支出决算数为1,051,046.04元，完成年初预算的121.69%，其中：2021年度财政拨款支出年初预算数为863,728元，支出决算数为1,051,046.04元，完成年初预算的121.69%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行(项）。

年初预算为461,412元，支出决算为508,590元，完成年初预算的110.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资及社保基数调整。

2、科学技术(类）科学技术普及（款）科普活动（项)。

年初预算为0元，支出决算为170,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是2021年上级追加科普活动支出。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为210,000元，支出决算为210,000元，完成年初预算100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为60,396元，支出决算为49,166.4元，完成年初预算的81.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年4月份退休1人。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1,944元，支出决算为1,489.6元，完成年初预算的 76.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年4月份退休1人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。

年初预算为30,874元，支出决算为25,600.87元，完成年初预算的82.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年4月份退休1人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。

年初预算为10,452元，支出决算为8,638.17元，完成年初预算的82.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年4月份退休1人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为28,914元，支出决算为28,418元，完成年初预算的98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年4月份退休1人。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)。

年初预算为59,736元，支出决算为49,143元，完成年初预算的82.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年4月份退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,051,046.04元，其中：人员经费596,496.04元，占基本支出的56.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费454,550元，占基本支出的43.25%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1,000元，支出决算为870元，完成预算的87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。

公务接待费支出预算为1,000元，支出决算为870元，完成预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待，强化内部控制制度，厉行节约，与上年相比增加598元，增长219.85%, 增加的主要原因是工作需要接待业务增大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算870元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为870元，全年共接待来访团组1个、来宾20人次，均是接待基层人员来本单位联系工作支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县科学技术协会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位无政府性基金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出454,550元，比年初预算数增加160,640元，增长54.66%。主要原因是:上级追加科普活动支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元，开支培训费2,800元，用于举办青少年科技创新联合行动科技辅导教师培训活动，人数60人，目的为进一步提高炎陵县青少年科技辅导员综合业务素质，开支2800元，主要是聘请省内知名科技辅导讲师的讲座培训费、食宿费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位年初部门预算开展绩效目标管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，基本达到了年初确定的部门整体绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效、绩效管理水平不断提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中无项目支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无项目支出的绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

        2021年度部门整体支出绩效评价报告基本情况

  一、基本情况      

   （一）部门（单位）基本情况

1、主要职能：团结和领导全县科技工作者贯彻执行国家科学技术普及工作的基本方针和政策，促进科学技术的繁荣和发展，制定全县科普工作规划和年度计划。

2、机构人员情况：炎陵县科学技术协会内设办公室、科学普及部（加挂学会部牌子），属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，截止2021年12月底，人员编制5人（参公管理），实有在编在岗人员4人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

1、开办一期培训班，召开一次科技、科协工作者座谈会，举办一场科技科普竞赛活动，组织10场以上科普宣传和志愿服务活动。

2、向省市推荐争创科普示范基地、先进典型以及奖补项目1个以上。

3、开展评选先进典型活动，奖补一批先进单位和个人。

4、进一步加强乡镇、村社区科协组织建设，推进科普信息化融合发展，开展村社区科普信息化融合示范创建工作，强化基层科协科普工作。

5、为县委、县政府科技助力脱贫攻坚和乡村振兴等中心工作服务。

二、一般公共预算支出情况

基本支出情况

本年支出总额为105.10万元，其中包括基本支出和业务性专项支出分别为84.10万元、21万元。分别占本年支出的比重为80%、20%。业务性专项支出情况, 2021年业务性专项资金共计21万元,科普经费21万元按照年初预算使用；

1、2021年科普经费按支出功能分类科目-其他科学技术支出：21万元(其中乡村振兴帮扶资金3万元，网络通信费0.59万元，炎陵县优秀科普教育（示范）基地、优秀科学传播者、优秀科技志愿者、优秀基层科协工作者奖励资金5.3万元，开展科普宣传活动、印制科普资料、科普专干工资及科普其他开支12.11 万元)。

2、业务性专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

县级科普专项经费，由县财政局和县科协负责管理、监督、评估，年终县科协将县级科普专项经费决算及使用情况按绩效考核的要求报告县财政局。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）做好科技助力乡村振兴工作，拨付科技助力帮扶村项目资金3万元，组织科技志愿者到村开展了黄桃油茶种植技术、电商知识等技术培训班，传统节日开展慰问。

（二）提高全民科学素质，开办3期科普培训班，召开2次科技工作者座谈会，举办1场青少年科技创新大赛活动，组织19场科普宣传和志愿服务活动。

（三）基层科普行动计划，向市争创基层科普行动计划奖补项目1个。

（四）开展示范创建和先进评选表彰活动，评选表彰县级优秀科普教育（示范）基地3个、优秀科学传播者30名、优秀科技志愿者10名、优秀基层科协工作者10名；获“株洲市科普教育基地”1个，株洲市先进农技协2个。

（五）基层科协组织得到全面加强，新成立3家行业企业科协技术协会，涵盖企业74家，规模以上工业企业科协组织覆盖率达72.5%。

七、存在的问题及原因分析

机关工作人员队伍结构、机关公用经费和科普专项经费与新时期科协工作要求存在一定差距。

八、下一步改进措施

争取县委、政府、县委组织部和县财政部门的支持，按省市县群团组织改革要求，优化科协机关干部队伍结构，保障科协工作经费，并建立与我县经济社会发展相适应的科普经费增长机制。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

绩效自评结果为优，无其他需要说明的情况。

炎陵县科学技术协会2021年决算公开表格