2021年度

炎陵县疾病预防控制

中心部门决算

目录

第一部分炎陵县疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县疾病预防控制中心单位概况

 一、 部门职责

疾病预防控制中心是为人民健康提供防疫保障。基本职能有：疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突然卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县疾病预防控制中心内设机构包括：办公室、急传科、寄地慢科和健康教育科、结防科和性艾科、卫生监测科和职防科、免疫规划科、检验科。

（二）决算单位构成。炎陵县疾病预防控制中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县疾病预防控制中心。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16,076,707.32元。与上年相比，增加8,818,425.62元，增长121.49%，主要是因为事业收入增加以及上级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16,076,707.32元，其中：财政拨款收入10,864,496.71元，占67.58%；上级补助收入0元，占0%；事业收入5,151,024元，占32.04%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入61,186.61元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16,076,707.32元，其中：基本支出9,788,884.18元，占60.89%；项目支出6,287,823.14元，占39.11%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计10,864,496.71元，与上年相比，增加3,606,215.01元, 增长49.68%，主要是因为财政专项资金拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10,864,496.71元，占本年支出合计的67.58%，与上年相比，财政拨款支出增加3,606,215.01元，增长49.68%，主要是因为财政专项资金拨款支出增加。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10,864,496.71元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2,052,514元，占18.89%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%；

科学技术（类）支出2,000,000元，占18.41%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；

社会保障和就业（类）支出390,683.29元，占3.6%；

卫生健康（类）支出6,081,257.42元，占55.97%；

节能环保（类）支出0元，占0%；

城乡社区（类）支出0元，占0%；

农林水（类）支出0元，占0%；

交通运输（类）支出0元，占0%；

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%；

商业服务业等（类）支出0元，占0%；

金融（类）支出0元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%；

住房保障（类）支出340,042元，占3.13%；

粮油物资储备（类）支出0元，占0%；

灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%；

其他（类）支出0元，占0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,514,614元，支出决算数为10,864,496.71元，完成年初预算的309.12%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出项）。

年初预算为0元，支出决算为2000000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨款增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为332182元，支出决算为332182.72元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数取的是整数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为33120元，支出决算为30770元，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员死亡。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为13080元，支出决算为13379.02元，完成年初预算的102.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员缴费基数提高。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为14952元，支出决算为14351.55元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为2420934元，支出决算为3331808元，完成年初预算的137.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0元，支出决算为668654.45元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务补助支出增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0元，支出决算为1055451.23元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为464561.46元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

10、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0元，支出决算为46642元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为169118元，支出决算为174854.33元，完成年初预算的103.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为56004元，支出决算为57904.95元，完成年初预算的103.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为154750元，支出决算为281381元，完成年初预算的181.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项经费支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为329208元，支出决算为340042元，完成年初预算的103.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4,576,673.57元，其中：人员经费4,318,809.57元，占基本支出的94.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、等；公用经费257,864元，占基本支出的5.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少 0元，减少0%。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县疾病预防控制中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出257,864元，比年初预算数减少0元，降低0%。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元；开支培训费0元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1,657,177.05元，其中：政府采购货物支出1,657,177.05元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金628.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。组织对“炎陵县疾病预防控制中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出628.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算完成年度绩效目标任务，保障了各部门资金正常使用，保障了各部门的正常运转，实现了一般公共预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

一般公共服务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为205.3万元，执行数为205.3万元，完成预算的100%。其他科学技术支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。基本公共卫生服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。重大公共卫生服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为105.5万元，执行数为105.5万元，完成预算的100%。其他公共卫生项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.4万元，执行数为46.4万元，完成预算的100%。中医药（款）中医（民族医）药项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标完成100%;二是质量指标完成，100%;三是时效指标完成100%;四是成本指标控制率100%; 五社会效益指标≥90%;六是可持续影响指标良好;七是服务对象满意度指标≥95%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预 (2020) 10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩(2020)7号)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

     一、项目绩效目标完成情况。

2021年基本完成重大传染病专项、基本公共卫生服务专项、结核病防治、儿童免疫规划和卫生监测、预防性体检等年初制定的实施期绩效目标。通过大力宣传健康教育及组织现场防治工作督导等工作，有效的提高了群众对结核病防治的认识，实现了保障群众健康安全的公益事业的社会价值。

二、本单位整体支出绩效目标实现情况。

1.新冠肺炎疫情防控常态化。

全力做好新冠疫情防控工作。做好密接、次密、红码、黄码、涉外人员等重点人群管理，及时调查外地推送和上级指派的涉及新冠相关的疑似事件，开展核酸检测，开展市场冷链食品监测，承担了集中隔离点的采样、终末消毒工作。截止11月29日，合计排查管理人员283人，其中：密接13人、次密接131人、次次密接28人、中高风险返炎1人、红码6人、涉外人员102人、其他人群2人。

2.重大传染病防控得力。

艾滋病新发2例，累计管理治疗21人。未发生甲类传染病报告，新冠病毒感染肺炎确诊病例0，未发生乙类传染病重大疫情，无二代病例发生,乙类、丙类传染病居全市较低水平。

3. 饮用水卫生监测工作。制定了2021年炎陵县水质监测方案。完成49个监测点的枯水期、丰水期水质监测工作，总合格率为83%，较去年略有提高。完成市政供水的自来水水厂和乡镇的千吨万人水厂前三个季度水质监测、公示工作。学校生活饮用水监测，监测75个学校，采样81个，检测指标9项，合格率48%。

4. 疟疾监测工作。全县完成三热病人疟原虫血检、复核11例。炎陵县死因监测粗死亡率为4.95‰。完成株洲市第二次疾病谱调查工作共调查五个乡镇，合计录入个人问卷3100 份，现场流转单3100 份，家庭问卷1997 份。

5. 疫苗接种工作：做好扩大国家免疫规划疫苗常规接种工作，基础免疫接种率达到90%以上。

6. 食品安全风险监测工作。做好食源性疾病监测工作，发现预警及时处置。有效处置4.22九龙工业园区污水处理项目工地食堂马铃薯食物中毒事件。完成蔬菜及其制品铅、镉监测样品监测工作。

7. 健康教育宣传工作。举办公众健康咨询活动120余次，接待群众咨询18000余人次。举办健康知识讲座80余次，参加听课人数25000余人，影像播放种类6种，时长达25000小时，开展了个体化健康教育1200余次，利用手机信息平台发送相关卫生节日健康知识短信3万余条，宣传栏104期，发放自制健康教育读本30000册、折页28000本，新冠健康教育工作共制作宣传单、宣传折页、宣传海报、防控手册资料3种30000份，发放28000份。开通24小时健康教育公众咨询热线电话，接听咨询电话500余个，国卫复审工作中对全县各单位健康教育督导50次，共制作宣传栏300块、电子显示屏120条、宣传展板标语90块、巨型标语8处。

8.职业危害因素监测。2021年度医疗机构农药中毒和新增的职业病诊断或疑似诊断病例报告0例。4月29日开展职业卫生宣传活动1次。

9. 慢病管理工作。完成全省心理健康促进的调查工作，两个乡镇，6个村，完成调查户336户，每个村调查30个老年人。

10. 碘缺乏病监测工作。收集、检测盐样与尿样检测碘含量各300份，儿童甲状腺B超检查200名。监测孕妇甲状腺功能和抗体检测100份、新生儿甲低筛查TSH检测100份。

    三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出16,076,707.32元，其中：

1、基本支出9,788,884.18元，占60.89%。

2、项目支出6,287,823.14元，占39.11%。

（一）基本支出情况

基本支出中人员经费4,318,809.57元，占比94.37%；日常公用经费257,864元，占比5.63%。

（二）项目支出情况

2021度专项资金安排和使用管理情况如下所示：

1. 一般公共服务支出项目资金2,052,514元；

2. 其他科学技术支出项目资金2000000元；

3. 基本公共卫生服务项目资金668654.45元；

4. 重大公共卫生服务项目资金1055451.23元；

5. 其他公共卫生项目资金464561.46元；

6. 中医药（款）中医（民族医）药项目资金46642元。

项目支出合计6287823.14元，其中财政拨款6287823.14元，其他资金0元。

    四、政府性基金预算支出情况

    无。

  五、国有资本经营预算支出情况

    无。

    六、社会保险基金预算支出情况

    无。

  七、部门整体支出绩效情况

一般公共预算、政府性基金预算完成年度绩效目标任务，保障了政府各部门资金正常使用，保障了政府各部门的正常运转，实现了一般公共预算、政府性基金预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。

八、存在的问题及原因分析

存在的问题是部分指标因执行项目机构的工作进度问题，尚未达到年度要求。项目执行中政策宣传工作还要进一步完善，提高群众的参与程度，提高群众的获得感。

九、下一步改进措施

进一步加大预算执行力度，高效率使用每一笔资金，把每一笔资金都用在刀刃上。

进一步加强资金管理力度，严格把关资金使用情况，减少不必要的开支。

十、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无

炎陵县疾病预防控制中心基本公卫项目经费绩效评价报告

  一、项目基本情况

 （一）项目实施单位基本情况

疾病预防控制中心是为人民健康提供防疫保障。基本职能有：疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

（二）项目概况

有效应对突发公共卫生事件，认真履行疾病预防控制职能，实现全县传染病发病率控制在较低水平，人民群众健康水平明显提升，切实抓好重大传染病防控工作，为炎陵社会稳定和经济发展保驾护航。

（三）项目资金基本情况

2021年度安排预算资金668654.45元，用于基本公共卫生项目的补助，具体支出范围为突发公共卫生事件监测、完成碘缺乏病监测工作、加强县、乡、村三级健康教育网络建设、疟疾防控、职业卫生工作、农村环境卫生调查等项目；2021年12月该资金已全部支付以上项目。项目资金由县财政管理局组织审核，本单位预算、监督并具体实施。

    （四）项目支出绩效目标

1、总目标。有效应对突发公共卫生事件，认真履行疾病预防控制职能，人民群众健康水平明显提升，切实抓好重大传染病防控工作，为炎陵社会稳定和经济发展保驾护航。

2、产出目标。在 2021年投入上级财政局预算资金668654.45元。

二、项目资金使用及管理情况

  （一）项目资金

  1、资金到位情况。按照财政局年度预算中央转移支付安排，2021年度计划到位资金668654.45元，现支付到位，资金到位率100%。

   项目资金实际使用情况：（1）资金使用情况。未发现各资金在实施中存在虚列、截留、挤占、挪用经费及超标准开支的情况。

  （二）项目资金管理情况分析。设置专门的财务管理人员，制定了相对完善的财务管理制度。规范报账制度，设置合理报账流程，逐级审核报账。

三、项目支出组织实施情况。

      （一）项目资金使用管理情况分析：基本公共卫生项目专项经费的管理，由县财政管理局负责审核下拨，本单位负责预算、监督，单位制定了财务制度合理使用资金。

 （二）项目组织情况分析：单位组织机构健全，财务管理分工明确，用款审批齐全，支出合理规范。

四、项目绩效情况

根据《炎陵县财政局关于开展2021年度部门预算整体支出及项目支出绩效评价的通知》（炎财发〔2022〕46号）要求，我单位立即组织人员对2021年度基本公卫项目经费进行绩效评价。

  （一）项目支出决策情况

  绩效目标分析。该项目目标明确，一次性拨付到位，不挤占、挪用项目资金。该项目符合炎陵县经济社会发展规划和部门年度工作计划。项目申报条件、申报及批复的程序均符合相关管理办法。

  （二）项目支出过程情况

本年度未进行资金预算，由单位递交项目需求和资金申请，县财政审核批准后增加预算发放到单位，由单位根据项目实际完成情况和报账材料拨付到位。

（三）项目支出产出情况

（1）产出数量。2021年12月底，我单位已拨付所有资金用于基本公卫项目，符合执行进度。

（2）产出质量。通过上级部门现场调查检测，项目实施质量达标。

（3）产出时效。该项目经费及时到位。

（四）项目支出效益情况

（1）经济效益。该项资金用于改善炎陵生活卫生环境，为群众办事，没有产生经济效益。

（2）社会效益。该经费对于改善群众生活环境有良好的作用，提高了群众健康水平。

（3）可持续影响。长久维护人民群众的生命健康水平。

（4）服务对象满意度。通过对炎陵人民调查访谈，以及在现场评价工作中，我们进行抽查，发放了调查问卷，群众满意度较高。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使群众拥有更多获得感。

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论

基本公卫项目资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为100分(具体情况见附件)。

（二）有关建议

（1）建议进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。（2）建议项目执行中政策宣传工作还要进一步完善，提高群众的参与程度，提高群众的获得感。

（三）后续工作计划

无

炎陵县疾病预防控制中心重大公共卫生项目经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目实施单位基本情况

疾病预防控制中心是为人民健康提供防疫保障。基本职能有：疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

（二）项目概况

有效抗击新冠疫情，落实重大疾病防控措施，有效应对突发公共卫生事件，认真履行疾病预防控制职能，实现全县传染病发病率控制在较低水平，人民群众健康水平明显提升，切实抓好重大传染病防控工作，为炎陵社会稳定和经济发展保驾护航。

（三）项目资金基本情况

2021年度安排预算资金资金1055451.23元，用于重大公共卫生项目的补助，具体支出范围为艾滋病防治、结核病防治、精神疾病和慢病防治、新冠肺炎等重点传染病防控等项目；2021年12月该资金已全部支付以上项目。项目资金由县财政管理局组织审核，本单位预算、监督并具体实施。

    （四）项目支出绩效目标

1、总目标。有效应对突发公共卫生事件，认真履行疾病预防控制职能，人民群众健康水平明显提升，切实抓好重大传染病防控工作，为炎陵社会稳定和经济发展保驾护航。

2、产出目标。在2021年投入上级财政局预算资金1055451.23元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

1、资金到位情况。按照财政局年度预算中央转移支付安排，2021年度计划到位资金1055451.23元元，现支付到位，资金到位率100%。

项目资金实际使用情况；（1）资金使用情况。未发现各资金在实施中存在虚列、截留、挤占、挪用经费及超标准开支的情况。

（二）项目资金管理情况分析。设置专门的财务管理人员，制定了相对完善的财务管理制度。规范报账制度，设置合理报账流程，逐级审核报账。

三、项目支出组织实施情况。

（一）项目资金使用管理情况分析：重大公共卫生项目专项经费的管理，由县财政管理局负责审核下拨，本单位负责预算、监督，单位制定了财务制度合理使用资金。

（二）项目组织情况分析：单位组织机构健全，财务管理分工明确，用款审批齐全，支出合理规范。

四、项目绩效情况

根据《炎陵县财政局关于开展2021年度部门预算整体支出及项目支出绩效评价的通知》（炎财发〔2022〕46号）要求，我单位立即组织人员对2021年度重大公卫项目经费进行绩效评价。

（一）项目支出决策情况

绩效目标分析。该项目目标明确，一次性拨付到位，不挤占、挪用项目资金。该项目符合炎陵县经济社会发展规划和部门年度工作计划。项目申报条件、申报及批复的程序均符合相关管理办法。

（二）项目支出过程情况

本年度未进行资金预算，由单位递交项目需求和资金申请，县财政审核批准后增加预算发放到单位，由单位根据项目实际完成情况和报账材料拨付到位。

（三）项目支出产出情况

（1）产出数量。2021年12月底，我单位已拨付所有资金用于重大公卫项目，符合执行进度。

（2）产出质量。通过上级部门现场调查检测，项目实施质量达标。

（3）产出时效。该项目经费及时到位。

（四）项目支出效益情况

（1）经济效益。该项资金用于改善炎陵生活卫生环境，为群众办事，没有产生经济效益。

（2）社会效益。该经费对于改善群众生活环境有良好的作用，提高了群众健康水平。

（3）可持续影响。长久维护人民群众的生命健康水平。

（4）服务对象满意度。通过对炎陵人民调查访谈，以及在现场评价工作中，我们进行抽查，发放了调查问卷，群众满意度较高。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使群众拥有更多获得感。

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论

重大公卫项目资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为100分(具体情况见附件)。

（二）有关建议

（1）建议进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

（2）建议项目执行中政策宣传工作还要进一步完善，提高群众的参与程度，提高群众的获得感。

（三）后续工作计划

无

部门决算公开表-炎陵县疾病预防控制中心.XLS