2021年度

炎陵县计划生育协会

部门决算

目录

第一部分炎陵县计划生育协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县计划生育协会

单位概况

 一、 部门职责

炎陵县计划生育协会以育龄群众和计划生育家庭服务为宗旨，宣传人口科学理论，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、家庭保健，维护广大育龄群众的根本利益。协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县计划生育协会内设机构包括：办公室。

（二）决算单位构成。炎陵县计划生育协会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县计划生育协会单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计721,725.22元。与上年相比，减少82,918.9元，减少10.31%，主要是因为专项经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计721,725.22元，其中：财政拨款收入721,725.22元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计721,725.22元，其中：基本支出721,725.22元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计721,725.22元，与上年相比，减少74,685.9元, 减少9.38%，主要是因为专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出721,725.22元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少74,685.9元，减少9.38%，主要是因为专项经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出721,725.22元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0元，占0%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%；

科学技术（类）支出0元，占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；

社会保障和就业（类）支出22,142.84元，占3.07%；

卫生健康（类）支出677,670.38元，占93.9%；

节能环保（类）支出0元，占0%；

城乡社区（类）支出0元，占0%；

农林水（类）支出0元，占0%；

交通运输（类）支出0元，占0%；

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%；

商业服务业等（类）支出0元，占0%；

金融（类）支出0元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%；

住房保障（类）支出21,912元，占3.04%；

粮油物资储备（类）支出0元，占0%；

灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%；

其他（类）支出0元，占0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为234,931元，支出决算数为721,725.22元，完成年初预算的307.21%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21516元，支出决算为21513.6元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时的数字取的是整数。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为696元，支出决算为629.24元，完成年初预算的90.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳比例调整。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为165778元，支出决算为210753.5元，完成年初预算的127.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终绩效考核奖支出年初未纳入预算。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为181600元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为260495.8元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11020元，支出决算为11024.41元，完成年初预算的100.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时的数字取的是整数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3720元，支出决算为3725.67元，完成年初预算的100.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时的数字取的是整数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为10289元，支出决算为10071元，完成年初预算的97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21912元，支出决算为21912元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出721,725.22元，其中：人员经费639,981.72元，占基本支出的88.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费81,743.5元，占基本支出的11.33%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县计划生育协会（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出81,743.5元，比年初预算数增加50,442.5元，增长161.15%。主要原因是：专项工作经费支出增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元；开支培训费0元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位无项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无项目支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无项目支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

（二）炎陵县计划生育协会为独立核算的事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位，根据编办核定，我单位内设处室1个。本部门共有编制人数2人，实有人数2人。

（三）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

年度整体支出绩效目标：炎陵县计划生育协会以育龄群众和计划生育家庭服务为宗旨，宣传人口科学理论，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、家庭保健，维护广大育龄群众的根本利益。协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

专项资金绩效目标：无

本年度无项目支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度基本支出72.17万元，其中：社会保障和就业支出2.21万元，卫生健康支出67.77万元，住房保障支出2.19万元。

（二）项目支出情况

本年度无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、领导重视，保障有力。4月2日，市人大副主任、市计生协会钟燕会长到炎陵县开展群团改革工作调研，认真听取了县计生协关于人员、编制、经费等工作情况汇报。5月18日，县编办核定县计生协会增加1名副会长领导职数。县委、县政府今年继续将计划生育工作交给县计生协会代管，并将县计生协会班子成员视同县卫健局领导班子成员对待，承担部分卫健局的具体业务工作，实行计生协会工作和卫生健康工作同安排、同部署、同研究、同考核、同奖励。在受疫情影响和全县财政压力巨大，各单位预算经费减少的情况下，县委、县政府仍优先保障、足额预算、及时拨付计生协工作经费和活动经费，确保了计生协会工作的正常有序开展。

2、健全组织，夯实基础。一是加强了阵地建设。以鹿原镇柳山村首个创建的计生协会“会员之家”为版本，要求每个乡镇创建1-2个“会员之家”示范村。进一步规范乡、村级阵地建设，确保每个乡、村都有一个计生协会宣传专栏、一套规范的计划生育协会上墙制度、一个开展宣传的活动场所、一本纪实的工作手册和各种入户宣传资料。二是做好村级换届选举工作。年初，召开了全县各乡镇计生协会秘书长、卫计办主任工作会议，对村、组计生协会组织建设和村（居）计生协会换届选举工作进行专题研究和精心部署。随后，县乡村层层召开会议，出台了选举实施方案。至3月18日，全县129个村（居）计生协会换届选举工作圆满完成，共选举产生了村（居）计生协会理事1430人，其中常务理事910人。理事会成员具有大专以上文化的303人，占21.2%；高中文化的257人，占39.16%；初中文化870人，占60.1%。新任会长的平均年龄为45.69岁，大学本科文化的10人，占会长总数的7.8%；大专文化的30人，占会长总数的23.1%；高中文化的51人，占会长总数的39.2%。通过换届选举，进一步优化了村级计生协会班子机构，增强了计生协会组织的号召力、凝聚力和战斗力，为下一步深化落实计生协“六项重点任务”、参与乡村振兴和健康炎陵战略、推动计生协改革发展奠定了坚定的组织基础。

3、宣教引导，凝聚合力。一是抓好媒体宣传。县乡村层层建立了QQ和微信计生协会工作群，实现政策宣传、健康科普、信息上报、经验交流、典型宣传等网上平台无缝对接办公。2021年，组织全县各级计生协利用网络平台在新闻媒体进行了广泛宣传，在县以上媒体网站刊登信息23篇，其中：省级媒体刊登8篇，国家级媒体刊登2篇。二是抓好主题宣传。充分利用“元旦”“春节”“5.29会员活动日”和农村圩场赶集日等有利时机，通过召开会议、悬挂横幅和标语、张贴宣传栏和宣传展板、发放宣传品和宣传资料等形式，开展了一系列丰富多彩、形式多样的宣传纪念活动。今年计生协会“5.29会员日”活动期间，全县开展各种宣传活动212场，参加活动人数达3700余人，慰问2000余人，共发放入户宣传资料10000余份，围裙、宣传袋等宣传品2000余份，为群众免费检查身体3000余人次。6月2日，县计生协会在水口叶家祠开展集中宣传活动时，将活动主题与学党史办实事有奖问答有机结合，穿插进行，参加活动的干部群众积极抢答，场面十分热闹，既活跃了气氛，又重温了党的历史。同时，多次联合县卫健局、妇保院等单位开展了生殖保健、优生优育、老年口腔卫生保健、乐享智慧老年生活等系列宣传活动。共发放宣传资料和牙膏、布袋等宣传品2000余份，受到群众好评。三是抓好典型宣传。年初，对上年度计划生育及计生协会工作完成情况较好的基层计生协会先进单位和先进个人给予了通报表彰。“5.29”活动期间，对全县“生育关怀——健康幸福家庭”进行了表彰，发放奖励资金5000元。我县基层计生协会秘书长谭雪花还被省计生协会评为“生育关怀——健康幸福家庭”并通报表彰。

4、注重民生，关怀到位。一是走访慰问全覆盖。春节期间，县计生协会对全县190户计生失独家庭、独生子女伤残家庭、手术并发症对象进行了生日、节日走访慰问，慰问资金达14.07万元。各乡镇（场）计生协会也在春节、中秋等传统节日和生日期间，对计生特殊家庭进行了走访和慰问，发放了慰问金和粮油、牛奶等慰问品，确保了计生特殊家庭走访慰问全覆盖。二是落实好住院护理补贴政策。截止10月底，全县共有25人次（16人）享受计生特殊家庭重病大病住院护理补贴，补贴资金达30800元。我们严格贯彻落实《省纪委省监委驻省卫生健康委纪检监察组关于卫生健康系统惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项监督检查工作方案的通知》要求，全县计生特殊家庭住院护理补贴资金均通过惠民惠农财政“一卡通”专用账号发放到位。三是为计生困难家庭购买保险。2021年，为全县计生困难家庭购买计生系列保险210052.8元、为计生特殊家庭购买健康综合保险34650元。截止10月底，共理赔18.46万元，理赔率为76.15%。通过政府购买赠送保险，切实增强了计生困难家庭抵抗风险的能力。四是慰问贫困母亲。今年“5.29”活动期间，县计生协会对十都镇饶秋凡等4户计生家庭贫困母亲进行了慰问，发放慰问金2000元。五是爱心救助。为计生卫生系统干部职工扶英能同志的爱人争取省计生协会“小善举大爱心”救助款4000元，缓解了其家庭因病带来的经济压力。六是项目建设有实效。今年争取到省计生协会计生“三结合”项目1个，即霞阳镇石子坝村龙辉平的“万阳红”炎陵红茶农业产业开发项目。目前已完成项目基地考察、项目资料审核申报等系列工作，争取项目资金50000元已通过财务直接拨付到该项目基地。

5、计生工作，常抓不懈。一是人口出生有下降。2021年全县总人口19.92万，出生1244人，比去年同期减少378人，出生率6.24‰，死亡881人，死亡率4.42‰，自然增长率1.82‰。符合政策生育率94.29%，与去年同期比降低了0.41个百分点；出生人口性别比109.43，与去年同期比下降了4.27个点。共办理一孩生育服务证344人，二孩生育服务证513人，三孩生育服务证85人；二是数据匹配有加强。全员人口信息与公安信息已匹配人数185083人，未匹配14129人，匹配率92.91%。目前各乡镇正按照省市县的要求进行完善，对未匹配的人员进行分村导出核实并修正系统数据；三是疫情防控有作为。听从卫健局的统一调配，做好人口数据的核实和返乡人员的核查。各乡镇卫计办、计生协会也全力参与到基层村(居)疫情防控工作中，协助当地党委、政府做好疫情防控工作。按照防控工作的要求和人员分工安排，坚守岗位，尽职履责。各乡镇村卫计专干(计生协会秘书长)积极协助做好群众健康教育宣传，深入村、社区，发放防疫科普宣传资料，指导群众掌握防疫有关知识，主动配合做好疫情监测、排查、预警等防控工作；四是奖励扶助有特色。2021年全县新增农村奖扶110人，现享受农村奖扶人员共计2927人,发放资金292.7万元。新增特扶人员39人，现享受特扶人员共计216人，发放资金207.36万元。奖扶、特扶人员共计3143人，发放资金共计500.06万元。2021年全县现有手术并发症人员共计16人，发放资金共计7.68万元。城镇独生子女父母奖励人数共计3048人，发放资金146.3万元。农村独生子女保健费发放人数173人，发放资金3.732万元；五是托育工作有进展。2021年炎陵县共有三家托育机构进行申报国家扶持资金项目：炎陵县麦迪森托育中心、炎陵县骄阳婴婴向上托管有限公司、炎陵县天骄幼儿园。目前这3家托育机构都在进行申报国家扶持资金项目的过程中。

七、存在的问题及原因分析

   一是受机构改革大环境的影响，乡镇、村计生协会在人员配备上严重不足、工作安排上出现缺位，工作重视程度不够，工作的主动性和积极性不高；二是思想观念不适应，少数同志对新时期计生协会的地位和作用认识不够，存在着重行政管理，轻群众工作的思想。三是符合政策生育率明显偏低、人口性别比明显不均衡、数据清理和办证有待提高、家庭发展工作还有短板。

八、下一步改进措施

加强监管，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格执行财务制度，严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时及时与财政部门衔接，做好各项资金的预算安排、调整。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

项目绩效评价报告

本单位无项目支出

部门决算公开表-炎陵县计划生育协会.XLS