2021年度炎陵县

文化市场综合执法大队部门决算

目录

第一部分炎陵县文化市场综合执法大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县文化市场综合执法大队单位概况

一、 部门职责

管理、净化和繁荣全县文化市场，管理全县新闻出版市场，清理和整顿全县版权市场；管理好全县文物、旅游、体育市场等。行使文化、新闻出版、版权、广播电影电视等方面的行政处罚权；开展全县文化、新闻出版、版权、广播电影电视等文化市场专项治理和重大执法行动；负责做好“扫黄打非”相关执法工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：

（1）办公室:主要职责是承担情况综合、上传下达、文件起草、文书档案、机要保密、信访接待、机关事务管理和后勤服务工作。

（2）稽查股:主要职责是负责全县文化市场日常监管巡查和违法违规行为查处工作，研究制定专项治理行动方案并组织实施，受理文化市场违法违规行为的投诉、举报。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县文化市场综合执法大队本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计403648.05元。与上年相比，减少87345.75元，减少17.79%，主要是因为本年没有安排文化执法工作专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计403648.05元，其中：财政拨款收入403648.05元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计403648.05元，其中：基本支出403648.05元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计403648.05元，与上年相比，减少87345.75元, 减少17.79%，主要是因为本年没有安排文化执法工作专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出403648.05元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少87345.75元，减少17.79%，主要是因为本年没有安排文化执法工作专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出403648.05元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0元，占0%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%;

科学技术（类）支出0元，占0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出296926元，占73.56%;

社会保障和就业（类）支出35112.44元，占8.7%;

卫生健康（类）支出37365.61元，占9.26%;

节能环保（类）支出0元，占0%;

城乡社区（类）支出0元，占0%;

农林水（类）支出0元，占0%;

交通运输（类）支出0元，占0%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出0元，占0%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

住房保障（类）支出34244元，占8.48%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;

其他（类）支出0元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为325692元，支出决算数为403648.05元，完成年初预算的123.94%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为225094元，支出决算为296926元，完成年初预算的131.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员变动及工资正常调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为30780元，支出决算为32829.44元，完成年初预算的106.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1236元，支出决算为1326.24元，完成年初预算的107.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为996元，支出决算为956.76元，完成年初预算的96.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为15774元，支出决算为17140.8元，完成年初预算的108.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5316元，支出决算为5796.81元，完成年初预算的109.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199。

年初预算为14756元，支出决算为14428元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为31740元，支出决算为34244元，完成年初预算的107.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出403648.05元，其中：人员经费379824.05元，占基本支出的94.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费23,824元，占基本支出的5.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2800元，支出决算为2670元，完成预算的95.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，无公务出国（境）工作。

公务接待费支出预算为2800元，支出决算为2670元，完成预算的95.36%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控公务接待费预算，与上年相比减少 130元，减少4.64%, 减少的主要原因是严格按照有关规定，励行节约、制止奢侈浪费行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，未安排公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2670元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2670元，全年共接待来访团组4个、来宾33人次，主要是上级单位工作人员来炎开展专项业务检查、考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县文化市场综合执法大队（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元，开支培训费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是本单位文化市场综合执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位无项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无项目支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

炎陵县文化市场综合执法大队是炎陵县文化旅游广电体育局二级机构，为二级预算单位。

（一）机构设置

本单位内设2个股室：

（1）办公室:主要职责是承担情况综合、上传下达、文件起草、文书档案、机要保密、信访接待、机关事务管理和后勤服务工作。

（2）稽查股:主要职责是负责全县文化市场日常监管巡查和违法违规行为查处工作，研究制定专项治理行动方案并组织实施，受理文化市场违法违规行为的投诉、举报。

（二）部门职责

管理、净化和繁荣全县文化市场，管理全县新闻出版市场，清理和整顿全县版权市场；管理好全县文物、旅游、体育市场等。行使文化、新闻出版、版权、广播电影电视等方面的行政处罚权；开展全县文化、新闻出版、版权、广播电影电视等文化市场专项治理和重大执法行动；负责做好“扫黄打非”相关执法工作。

二、一般公共预算支出情况

2021年支出共403648.05元，其中一般公共预算收入支出为403648.05元，政府性基金预算收入支出为0元。其中：文化旅游体育与传媒支出296926.00元，占总收入的73.6%；社会保障和就业支出35112.44元，占总收入的8.7%；卫生健康支出37365.61元，占总收入的9.3%；住房保障支出34244.00元，占总收入的8.4%。

（一）基本支出情况：

基本支出403648.05元，主要是用于单位正常运转的日常支出，以及为完成特定工作任务或事业发展目标而进行的专项业务工作的经费支出，其中：

人员经费379824.05元，占比94.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费（生育保险、工伤保险）其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费23824.00元，占比5.9%，主要包括日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

（二）项目支出情况：

本单位无项目收支。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支。

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金收支。

五、部门整体支出绩效情况

（一）重宣传。

一是印制了相关法律法规和安全生产宣传资料，不定期送发到经营户和市民手中，进一步提高经营户的守法和安全经营意识。二是在有电子显示屏的经营场所滚动播出文化市场管理法律法规、安全生产宣传口号，进一步提高宣传力度。三是积极与社区紧密合作，共同开展法规进社区等活动。四是组织召开了文化市场管理工作会议暨平安文化市场座谈会。通过以上举措，始终保持着文化市场的管理态势。

（二）抓巡查。

继续坚持日常巡查制度，基本保证每周1次的市场巡查频率。

（三）保平安。

一是在新冠肺炎疫情防控工作中，按照有关要求，结合日常巡查，积极督促各经营场所落实好防疫要求和措施，7月30日至8月24日期间，我县文化市场经营场所处于关停状态，我们做到了天天巡查，为疫情防控发挥应有的作用。二是持续开展了安全生产大检查行动，重点针对游泳场所的设立是否规范、安全措施是否落实到位；网吧是否接纳、容留未成年人进入营业场所；KTV、影院等公众娱乐场所消防器材、疏散标志是否有效；印刷企业线路是否安全和物品存储是否规范等情况开展了检查行动。确保我县文化市场平安可控。三是有序推进“扫黄打非”工作，我们组织力量对全县出版物市场进行了反复清查，并于9月28日，在县“扫黄打非”办和县政法委的统一部署下，我们和公安、教育、市场管理、城管等职能部门，联合开展了“校园周边环境清理整治行动”，根据职责，我们重点针对妨害青少年健康成长的各类有害出版物开展了清理整治行动，行动中，发现无证经营出版物1家（微型），责令下架各类出版物64本。

一年来，为市场监管，我们共出动执法人员238人次，检查经营场所100余家次，查处违规经营行为5起，其中责令改正4起，行政处罚1起，接收处理投诉16起。通过执法检查行动，有效地维护了我县文化市场的正常经营秩序，确保了整个市场的健康平安发展。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、下一步改进措施

无。

项目经费绩效评价报告

本单位无项目绩效。

2021年炎陵县文化市场综合执法大队单位部门决算公开表格.XLS