2021年度

炎陵县皮肤病防治所

部门决算

目录

第一部分炎陵县皮肤病防治所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

炎陵县皮肤病防治所单位概况

一、 部门职责

    炎陵县皮肤病防治所是株洲市唯一的麻风病防治专业机构，负责整个株洲市麻风病防治工作。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。炎陵县皮肤病防治所内设机构包括：办公室、财务室、麻风病社会防治科、皮肤病专科门诊、龙景山麻风病院等功能科室。

  纳入财政部2021年度部门决算编制范围为本部门的本预算单位，无二级机构。

  （二）决算单位构成。炎陵县卫生健康局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县皮肤病防治所本单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,986,067.24元。与上年相比，增加173,320.88元，增长4.55%，主要是因为财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,898,679.17元，其中：财政拨款收入2,992,827.42元，占76.77%；上级补助收入0元，占0%；事业收入903,022.06元，占23.16%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,829.69元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,986,067.24元，其中：基本支出3,986,067.24元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,992,827.42元，与上年相比，增加27,628.44元, 增长0.93%，主要是因为财政拨款专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,992,827.42元，占本年支出合计的75.08%，与上年相比，财政拨款支出增加27,628.44元，增长0.93%，主要是因为财政拨款专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,992,827.42元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%；

科学技术（类）支出0元，占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；

社会保障和就业（类）支出200,826.4元，占6.71%；

卫生健康（类）支出2,642,445.02元，占88.29%；

节能环保（类）支出0元，占0%；

城乡社区（类）支出0元，占0%；

农林水（类）支出0元，占0%；

交通运输（类）支出0元，占0%；

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%；

商业服务业等（类）支出0元，占0%；

金融（类）支出0元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%；

住房保障（类）支出149,556元，占5%；

粮油物资储备（类）支出0元，占0%；

灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%；

其他（类）支出0元，占0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1682010元，支出决算数为2992827.42元，完成年初预算的187.2%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为145560元，支出决算为145562.88元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为5880元，支出决算为5881.32元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为6720元，支出决算为6273.2元，完成年初预算的93.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例降低。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1374294元，支出决算为2642445.02元，完成年初预算的192.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费支出增加。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为149556元，支出决算149556元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,992,827.42元，其中：人员经费2,060,783.55元，占基本支出的68.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费932,043.87元，占基本支出的31.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少 0元，减少0%。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县皮肤病防治所（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出913893.87元，比年初预算数增加660893.87元，增长261.22%。主要原因是：专用办公及专用设备支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元；开支培训费36,908.4元，用于提升麻风病防治能力，推进消除麻风病危害规划工作培训，人数142人，内容为举办2020年麻风病症状监测和麻风病防治知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是麻风病人物资运输车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位无项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无项目支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无项目支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

炎陵县皮肤病防治所是株洲市唯一的麻风病防治专业机构，负责整个株洲市麻风病防治工作。设麻风病社会防治科、皮肤病专科门诊、龙景山麻风病院等功能科室。2021年末共有机构数1个，为全额事业编制单位，2021年编制数为14人。2021年末财政供养人数14人，其中在编在岗人员14人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度基本支出2992827.42元，其中：社会保障和就业支出200826.4，卫生健康支出2642445.02元，住房保障支出149556元。

（二）项目支出情况

本年度项目支出0元，其中：基本公共卫生服务支出0元，重大公共卫生服务支出0元，其他公共卫生支出0元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无。

四、部门整体支出绩效情况

（一）资金使用、部门决算总体情况

2021年度预算总支出1682010元，其中：工资福利支出1388310元，商品和服务支出266460元，对个人和家庭补助支出27240元，资本性支出0元。2021年度决算“三公”经费0元，其中：公务接待费0元，公务用车购置费及运行维护费0元，因公出国（境）费用0元。

（二）整体支出绩效

2021年，炎陵县皮肤病防治所深入学习贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，进一步坚定信心，保持定力，锐意进取，开拓创新，积极做好麻风病防治工作

1.以人为本，改善龙景山麻风病院条件。

龙景山麻风病院是株洲市唯一麻风病院，现住有麻风病休养员及现症病人23人，大部分丧失劳动能力。2021年进一步改善了龙景山条件，让病人过上了幸福的生活。一是进一步改善生活条件。2021年住村休养员的生活费提高到了700元/人/月；聘请了二名院内护理员，专门负责老弱病人的生活起居；每套病房添置点电热水器，病人随时可以用到热水；开办了病人食堂，病人只需每餐支1—2元；更新了一批衣服与棉被，发放必需的防寒物资。龙景山果园黄桃丰产，饲养土鸡近百羽，有效补充了病人的生活物资。二是进一步完善医疗保障，村休养员门诊医药费提升到300元/人/月，在县内定点医疗机构住院治疗的医药费自付费用降为零。皮防所联合十都镇卫生院为龙景山的休养员进行了一次健康体检，全面了解掌握他们的身体状况。对身有病患的休养员，皮防所医务人员定期观察，积极治疗，保障医疗服务到位。三是扩大社会支持，吸引社会各界关心麻风病患者。2021年，株洲市卫健委、市红十字会等部门相关负责人看望慰问住村休养员和医务人员，给他们送去慰问金与康复用器。7月9日，炎陵县新任县委书记尹朝晖来到龙景山麻风村进行调研，提出探索麻风病防治与老年康养相结合的模式，并为皮防所解决10万元防治工作经费。同时社会各界志愿者、大学生走进麻风病院，与麻风病人同游戏、同生活，为他们打扫卫生、洗衣服、做饭，消除社会对麻风病人的歧视。

2.为民服务，做好麻风病社会防治。

全市现有现症病人8人，皮防所定期送上治疗药品，控制病情的发展与传播，做好防残康复教育，实现了麻风病反应及神经炎病人为零。对现症病人密切接触者进行严密监测，防止二代病例出现。同时，加强麻风病疑似病人的筛查工作，做到早诊断、早治疗、早预防，通过筛查新发现病例2例。夯实麻风病防治基础，举办1期炎陵县麻风病症状监测暨麻风病防治知识培训班，县、乡、村三级医疗机122名医生参加培训。扩大麻风病防治知识宣讲，组级人员走上街头、走进课堂，多形式、多方位开展宣讲活动，发放宣传资料3000余份，印发麻风病宣传抽纸2000盒、纸杯30000余只， 中小学生麻风病防治知识知晓率达到99%。关心关爱社会困难麻风病的治愈存活者，对全县51例治愈存活者逐一进行了随访和慰问，10名特别困难者给予慰问金500元

3.服从大局，参与新冠肺炎疫情防控。

湖北武汉新冠肺炎疫情后，我所克服人员少的困难，领导带头，全员上阵，积极投身到疫情防控一线，在高速路口值守，社区小区值班，隔离宾馆监测、车站旅客登记、扶贫村庄防控等多个地点做好疫情防控工作。在后期常态化疫情防控中，做好单位内部消毒、就诊人员监测与分诊工作。为炎陵县疫情防控作出了努力。

部门决算公开表-炎陵县皮肤病防治所.XLS