2021年度

炎陵县交通运输局

部门决算

目录

第一部分炎陵县交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县交通运输局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策，负责全县交通运输行政管理、执法监督、服务工作；组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航和城市公共交通、邮政运输、物流相关行业发展；指导全县交通运输行业有关体制改革工作。

（二）组织拟订全县综合交通运输体系发展规划和年度计划，承担相关协调工作；组织拟订全县交通运输行业发展规划与年度计划、产业政策、行业标准与规范并监督实施；参与编制邮政运输、物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施；参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理。

（三）负责全县交通运输行政管理。负责全县交通运输建设市场管理，承担交通运输基础设施建设项目的前期研究、项目论证、项目申报和权限内的行政审批、行政许可、行政裁决；负责交通运输建设项目库建设，提出交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排和有关财政、土地、价格等政策意见、建议；负责交通运输建设项目造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；负责全县范围内国家、省、市交通运输重点工程建设协调和县交通运输重点工程建设管理、绩效监督。

（四）负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管；负责全县交通运输基础设施的行政管理，审批和管理涉及公路、义渡码头的各种构造物和广告宣传设施；归口管理公路、检查站（卡）设置，承担公路、水路“三乱”（乱设卡、乱收费、乱罚款）治理日常工作；配合有关部门监督管理河道采砂工作。

（五）负责全县交通运输商事市场管理，承担交通运输商事行政审批、行政许可、行政裁决；指导全县综合交通运输和城乡客运、货运、物流业发展；负责全县道路客货运输、公共交通、出租汽车、机动车维修、机动车驾驶员培训、营运车辆综合性能检测、汽车租赁等行业管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

（六）负责全县交通运输综合行政执法与监督指导。负责交通运输基础设施建设质量和安全行政处罚和行政强制，规范基本建设市场；负责公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政执法监督检查、行政处罚和行政强制，承担超限运输治理工作，规范全县交通运输市场；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（七）负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。负责义渡水上交通安全监管；负责县级管理义渡水上交通安全事故的应急处置，组织事故调查处理；负责道路运输行业安全生产监督管理；监督指导道路运输和相关服务企业加强安全生产管理，加强客运站场、危险品运输监督管理，监督企业落实安全生产主体责任；组织或协调道路运输企业安全生产事故调查处理。

（八）负责全县交通事务和综合交通运输服务工作。负责全县道路、水路、站场等各类交通运输基础设施管理和维护；监督指导全县综合交通运输服务；负责全县交通运输行业科技教育与新技术推广，指导全县交通运输从业人员继续教育；负责全县交通运输信息化建设，负责全县重点公路路网监测和协调；承担全县综合交通运输统计，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输信息。负责全县交通运输企业和从业人员信用评价信息采集。指导全县交通运输环境保护和节能减排。

（九）负责交通运输基础设施建设质量和安全监督管理。承担交通运输基础设施建设质量监督检查工作；负责对受监项目工程实体质量抽检，采集质量动态信息；负责工地临时试验室备案。承担交通运输基础设施建设安全监督检查工作。承担交通建设工程材料价格信息采集和发布管理工作；调解和仲裁全县交通基础设施建设工程造价争议。承担交通建设企业和监理企业信用评价信息采集工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县交通运输局内设机构包括：办公室、综合管理股（应急维稳股）、行政审批股（安全法制股）、基本建设和公路养护股、机关党委（人事股）5个股室。

（二）决算单位构成。炎陵县交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10,293,412.47元。与上年相比，减少73,010,306.49元，减少87.64%，主要是因为年初结转结余资金减少，建设项目资金从财政代管资金中支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,293,412.47元，其中：财政拨款收入10,293,412.47元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,293,412.47元，其中：基本支出7,865,846.47元，占76.42%；项目支出2,427,566元，占23.58%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计10,293,412.47元，与上年相比，减少73,010,306.49元, 减少87.64%，主要是因为年初结转结余资金减少，建设项目资金从财政代管资金中支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10,293,412.47元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少73,010,306.49元，减少87.64%，主要是因为年初结转结余资金减少，建设项目资金从财政代管资金中支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10,293,412.47元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%;

科学技术（类）支出0元，占0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;

社会保障和就业（类）支出1,071,090.94元，占10.40%;

卫生健康（类）支出693,195.16元，占6.73%;

节能环保（类）支出7,940元，占0.08%;

城乡社区（类）支出0元，占0%;

农林水（类）支出10,000元，占0.1%;

交通运输（类）支出7,883,734.37元，占76.59%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出0元，占0%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

住房保障（类）支出627,452元，占6.1%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;

其他（类）支出0元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,861,543元，支出决算数为10,293,412.47元，完成年初预算的266.56%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为24840元，支出决算为24840元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为352944元，支出决算为619084.32元，完成年初预算的175.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，行政执法大队人员转隶，人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为42600元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休支部支委工作补贴提标，人员增加，经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为332606元，决算数大于年初预算数的主要原因是：陈绍珍和雷长春死亡。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为9300元，支出决算为19591.72元，完成年初预算的210.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，行政执法大队人员转隶，人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为11400元，支出决算为32368.9元，完成年初预算的283.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，行政执法大队人员转隶，人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为183010元，支出决算为325784.82元，完成年初预算的178.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，行政执法大队人员转隶，人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为61056元，支出决算为110291.34元，完成年初预算的180.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，行政执法大队人员转隶，人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为169073元，支出决算为257119元，完成年初预算的152.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，行政执法大队人员转隶，人员增加。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0元，支出决算为7940元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内指标追加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为10000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内指标追加。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为2695776元，支出决算为5182204.14元，完成年初预算的192.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，行政执法大队人员转隶，人员增加。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0元，支出决算为99918.48元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内指标追加。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0元，支出决算为519985.75元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内指标追加。

15、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。

年初预算为0元，支出决算为556875元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内指标追加。

16、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。

年初预算为0元，支出决算为1337551元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内指标追加。

17、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。

年初预算为0元，支出决算为149800元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内指标追加。

18、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为37400元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内指标追加。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为354144元，支出决算为627452元，完成年初预算的177.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，行政执法大队人员转隶，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7,865,846.47元，其中：人员经费7,119,770.28元，占基本支出的90.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助支出等；公用经费746,076.19元，占基本支出的9.49%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为90,000元，支出决算为10,000元，完成预算的11.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为80,000元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少3,962元，减少100%, 减少的主要原因是严格按照国家八项规定控制公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10,000元，支出决算为10,000元，完成预算的100%，与上年相比增加7,760.75元，增长346.58%, 增长的主要原因是机构改革，行政执法大队人员转隶，费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10,000元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10,000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县交通运输局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10,000元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出746,076.19元,比年初预算数增加255,989.19元，增长52.23%。主要原因是：机构改革，行政执法大队人员转隶，费用增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元，开支培训费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金2427566元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“公交运营补贴和战场建设”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2427566元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10293412.47元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，从评价情况来看，本单位预算编制科学合理，在职责履行以及履职效益方面取得了较好的成绩。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

炎帝陵旅游专线专项运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500000元，执行数为496875 万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：一是查核车辆日行驶里程均达到下限值和月总计平均值，月累计运营里程不少于3000公里；二是查核车辆有效运营天数、日发班（趟）次，月不得少于22天。发现的主要问题及原因：驾驶员、售票员服务意识和服务质量有待提高，究其原因是企业培训、管理不到位，及其本身未认识到树立良好的旅游品牌形象的重要性。下一步改进措施：一是企业需加强自身管理，提升品质，树立良好的旅游品牌形象；二是要进一步提升服务意识和服务质量；三是项目单位要进一步落实安全生产主体责任，行业主管部门进一步加强行业监督管理。

炎帝陵旅游专线专项运营补贴项目绩效自评综述：根据炎陵县人民政府于2017年8月11日公开发布的《关于加强汽车站管理规范客运市场的通告》（炎政告〔2017〕9号）、炎陵县人民政府对我局《关于批准<炎帝陵景区开通旅游公交工作方案>的请示》（炎交政字〔2017〕31号）文件的批复精神，该项目依据充分、程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理，绩效自评等级优。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障单位基本运作，用于购买货物、服务和生产设备的各项专用资金，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职能：贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策，负责全县交通运输行政管理、执法监督、服务工作；组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航和城市公共交通、邮政运输、物流相关行业发展，指导全县交通运输行业有关体制改革工作等；组织拟订全县综合交通运输体系发展规划和年度计划，承担相关协调工作；组织拟订全县交通运输行业发展规划与年度计划、产业政策、行业标准与规范并监督实施；参与编制邮政运输、物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施；参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理；负责全县交通运输行政管理。负责全县交通运输建设市场管理，承担交通运输基础设施建设项目的前期研究、项目论证、项目申报和权限内的行政审批、行政许可、行政裁决；负责交通运输建设项目库建设，提出交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排和有关财政、土地、价格等政策意见、建议；负责交通运输建设项目造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；负责全县范围内国家、省、市交通运输重点工程建设协调和县交通运输重点工程建设管理、绩效监督等工作。

2、机构情况：根据上述职责，交通运输局内设内设办公室、综合管理股（应急维稳股）、行政审批股（安全法制股）、基本建设和公路养护股、机关党委（人事股）共5个股室，属于财政全额拨款的一级预算单位，下设二级机构交通运输综合服务中心和交通运输综合行政执法大队，交通运输综合服务中心和交通运输综合行政执法大队是副科级事业单位，属于财政全额拨款的二级预算单位，与交通运输局并账，执行政府会计制度。

3、人员情况：截止2021年12月底，交通运输局人员编制12人（行政编12人、机关后勤编0人、全额事业编 0人），实有在职人员12人，退休16人。交通运输综合服务中心编制5人（行政编0人、机关后勤编0人、全额事业编5人），实有在职人员5人，退休4人。交通运输综合行政执法大队编制58人（行政编0人、机关后勤编0人、全额事业编58人），实有在职人员58人，退休0人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

部门（单位）年度整体支出绩效目标：常养公路路率88%以上，改善公路通行能力88%以上，持续改善农村人居环境，整体绩效大于等于4103943元，非税收入预计收费45000元，社会公众满意度98%以上等。

专项资金绩效目标：专项资金项目为炎帝陵旅游专线专项运营补贴，本绩效项目涉及列入补贴范围的22台（20台19座中巴，2台32座新能源车，共444个座位）炎帝陵旅游专线车，通过加强管理每日往返运营服务于炎陵县汽车东站至炎帝陵游客服务中心，以及运营服务在主要途经地霞阳镇之蔬菜村、九龙村、星潮村、霍家村等和炎帝陵周边之玉江村、湖田等行政村；还有如鹿原镇之天星村、东风村、三口村等；至鹿原镇之炎陵村、星火村、澎溪村等；船形乡之同睦村、新生村、船形村、沿楠村等，直接受益或辐射受益行政村38个（其中霞阳镇含九龙局11个、鹿原镇21个、船形乡6个），受益人口63866人，包括原建档立卡贫困人口8432人。严格按照日发班次运营，车辆实载率高于80%以上，严格执行专线车阶梯次优惠售票，同时为前来炎帝陵游客实现炎陵县城至景区零距离换乘带来便利，对于提升我县旅游服务品质具有十分重大的意义。

其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标：项目名称为成品油价格改革财政补贴，以《中华人民共和国道路运输条例》为法律依据，以上级交通、财政部门的油补政策和文件为依据，以保障公路道路客运经营者的权益为宗旨，在“公平、公正、透明”的原则下，做到“应补尽补”。目的是保障城市公交车、出租车及农村道路客运的安全、规范、畅通和客运交通运输事业的健康、稳定、可持续发展，让城乡居民交通更便利，生活幸福指数得到逐步提高，从而促进社会经济的全面发展。

其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标：项目名称为公交运营财政补贴,按照“一年一测算、一年一定”规定实行企业申报，财政审核、拨款方式实行公交运营补贴；规范、准确核算各年度公交运营补贴情况，成本控制符合预算规定；严格资金支付兑现程序，保证项目资金的专款专用，按时发放公交运营补贴，兑现率100%；促进城市公交事业稳定、持续发展；社会公众和受益对象满意度不低于92％。

其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标：项目名称为客运站场建设补贴,通过客运站场建设省补助资金的扶持，有利于改善站场环境，为全县公共交通的发展和群众便捷舒适出行提供了有力保障，社会效益和经济效益得到了提升。

二、一般公共预算支出情况

2021年公共预算支出总计10293412.47元。其中社会保障和就业（类）支出1071090.94元，占总收入的10.40%；卫生健康（类）支出693195.16元，占总收入6.73%；交通运输（类）支出7883734.37元，占总收入的76.59%；住房保障（类）支出627452元，占总收入6.10%；节能环保（类）支出7940元，占总收入的0.08%；农林水（类）支出10000元，占总收入的0.10%。

（一）基本支出情况

2021年公共预算基本支出总计7865846.47元。其中社会保障和就业（类）支出1071090.94元，占总收入的13.62%；卫生健康（类）支出693195.16元，占总收入8.81%；交通运输（类）支出5464108.37元，占总收入的69.47%；住房保障（类）支出627452元，占总收入7.97%；农林水（类）支出10000元，占总收入的0.13%。

（二）项目支出情况

2021年度公共预算项目支出总计2427566.00元，其中专项资金支出496875.00元，占总收入的20.47%，除专项资金以外的其他项目支出1930691.00元，占总收入的79.53%。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为352944元，支出决算为619084.32元，完成年初预算的175.40%，决算数大于预算数的主要原因为执法机构改革，人员转隶，费用增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为177180元，支出决算为325784.82元，完成年初预算的183.87%，决算数大于预算数的主要原因为执法机构改革，人员转隶，费用增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为354144元，支出决算为627452元，完成年初预算的177.17%，决算数大于预算数的主要原因为执法机构改革，人员转隶，费用增加。

六、部门整体支出绩效情况

1、扎实推进交通项目建设落地。一是国省干线公路项目：①G356炎陵县石子坝至炎西公路和G106炎陵草坪段公路改造工程，已完成工可报告评审、土地预审现场踏勘和初步设计招投标工作。②Ｓ205鹿原至船形路面改善工程，已完成施工图勘察、设计和施工图评审，正在进行财评。③G357国道中修工程11.278公里，已全面完成。④G106国道、S204省道公路中修工程5公里。已完成施工图批复和财政评审，正在进行招投标工作，预计可在12月底完工。二是危桥改造项目：2021年计划实施危桥改造5座。①G356下关桥，项目投资203.28万元，主体已基本完工，完成投资203.28万元。②S205澎溪桥，项目投资462万元，已完成施工图设计、评审和财评工作，正在进行招投标工作。③C054水口中学桥，完成形象进度15%，完成投资105万元。④Ｃ022乐康桥、⑤Ｃ023黄石桥已完成施工图设计评审，完成投资30万元。三是农村公路安防工程。第一批60.064公里(为民办实事60公里)，已完成项目施工图设计、评审和财评，正在进行项目招投标工作。第二批136公里，已完成了项目前期手续，正在进行财评。四是水毁修复工程。5至6月份受强持续强降雨影响，省道S204线（炎陵县旅游环线）K423+700-K425+400段因3处路基严重损毁交通已彻底中断，经县人民政府批准按照应急抢险程序启动实施，目前项目正在启动中。

2、高质量推进“四好农村路”建设。全年路面修补3600平方米，修复护墙300余立方米，完善警示标志标牌150余块，增设标线5000平方米、修复安防设施30000余延米，清理淤塞水沟6000米，清理水毁塌方65000余立方米，路肩割草350公里次，铲挖整修路肩2300平方米，砌筑挡土墙120立方米，清理涵洞3道，整理沿线路容路貌120人次。共出动应急抢险次数136次，抢通阻断交通26次，处置120余处水毁灾害。

3、着力提升道路运输服务保障水平。一是圆满完成春运工作，输送旅客15.4万人次。其中道路客运8.4万人次、铁路运输2.2万人次、湘运公交3.1万人次、康华出租1.7万人次，比去年同期减少2.9万人次，降幅达61%。二是开展道路运输业的年审和车辆检测工作。年审车辆164台次，异地年审车辆11台；客运车辆包车备案32趟次，货运行政许可9宗，1至9月炎陵县完成了全社会客运量128.43万人，同比减少0.98%；全社会旅客周转量1056.71万人公里，同比减少11.31%，圆满完成辛丑年“祭祀炎帝陵”典礼等6次大型活动人员运送任务。

4、服务执法树形象专项整治显成效。开展农村客运安全专项整治行动，执法活动37次，执法人员95人次，检查生产经营单位24家次。三是开展路域环境整治行动，清理非公路标牌、横幅共26块（条），堆物放料16处。四是开展车辆治超治限整治行动，查处了超限车辆119台次（其中非现1台3次），卸（驳）载货物1008.65多吨，处罚金额45.91万多元（非现1.41万元），非现场车辆19台次，拘留抗法人员2人。五是开展客货运输车辆执法活动400余次，检查车辆1500余辆次，纠正轻微违章90余起，查处运政行业管理各类案件共计77起，行政处罚罚没收入共计33.26万余元，确保了我县道路运输市场安全、稳定的运行。第三季度县直单位非税收入目标管理考核全县排名第一，占年度任务1051.35%。

七、存在的问题及原因分析

“三公”经费财政拨款支出预算为80000.00元，支出决算为10000.00元，完成预算的12.50%，其中：因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，公务接待费支出预算为80,000.00元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少3962元。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为10000元，与上年相比增加7760.75元，增长77.60%,决算数大于预算数的的主要原因是机构改革，职能增加，业务费用增加。2021年三公经费支出数比2020年增加3798.75元，主要原因为机构改革，职能增加，业务费用增加。

八、下一步改进措施

年度决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

一是合理安排收支预算，严格预算管理。科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

     绩效自评结果为优。其他需要说明的情况无。

炎陵县交通运输局2021年部门决算公开表格