2021年度

炎陵县城市管理和综合执法局

 部门决算

目录

第一部分炎陵县城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县城市管理和综合执法局

 单位概况

一、 部门职责

（一）1．主要职能。⑴、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策；拟定城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件并组织实施。⑵、负责城市管理考核评比工作，拟定考核办法、考评标准和实施细则并组织实施。⑶、负责市容和环境卫生的行业管理工作；拟定城市容貌标准、环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划并组织实施；负责指导监督城区垃圾处置及相关工作；负责建筑垃圾运输行业管理。⑷、牵头拟定户外广告设置规划管理办法和技术标准并组织实施；负责户外广告、招（店）牌的设置审批及户外广告资源的监督管理工作。⑸、负责市政工程的破占道审批及相应行政处罚工作。⑹、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。⑺、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。⑻、负责对当路堆放物料等侵占城市道路行为的行政处罚工作；会同公安部门对机动车、非机动车辆停放占行道进行管理。⑼、负责拟定道路照明设施的养护、管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作。⑽、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县城市管理和综合执法局单位内设机构包括：内设科室4个、单位7个（含3个副科级单位），分别为：县城市管理综合行政执法大队、县环境卫生服务中心、县城市户外广告灯饰事务中心、县市政工程维护中心、县园林绿化中心、县数字化城市事务中心、县市场服务中心（单位名称）共7个。

（二）决算单位构成。炎陵县城市管理和综合执法局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县城市管理和综合执法局单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计17,869,280.03元。与上年相比，增加1,706,861.99元，增长10.56%，主要是因为临聘人员增加及创文创卫支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17,869,280.03元，其中：财政拨款收入17,869,280.03元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17,869,280.03元，其中：基本支出7,974,260.4元，占44.63%；项目支出9,895,019.63元，占55.37%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17,869,280.03元，与上年相比，增加1,706,861.99元,增长10.56%，主要是因为临聘人员增加及创文创卫支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出17,869,280.03元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1,706,861.99元，增长10.56%，主要是因为临聘人员增加及创文创卫支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出17,869,280.03元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%;

科学技术（类）支出0元，占0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;

社会保障和就业（类）支出510,375.45元，占2.86%;

卫生健康（类）支出552,185.46元，占3.09%;

节能环保（类）支出376,800元，占2.11%;

城乡社区（类）支出15,928,379.12元，占89.14%;

农林水（类）支出13,000元，占0.07%;

交通运输（类）支出0元，占0%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出0元，占0%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

住房保障（类）支出488,540元，占2.73%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;

其他（类）支出0元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为14,257,312元，支出决算数为17,869,280.03元，完成年初预算的125.33%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为491532元，支出决算为462867.52元，完成年初预算的94.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为17000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休支部运转经费年初预算在财政业务股室。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

　　年初预算为18336元，支出决算为16922.92元，完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

　　4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为15780元，支出决算为13585.01元，完成年初预算的86.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，征收比例降低。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

　　年初预算为251314元，支出决算为239815.42元，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

　　年初预算为84648元，支出决算为80534.04元，完成年初预算的95.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为233926元，支出决算为231836元，完成年初预算的99.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗铺底实际缴纳口径与预算不同。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

　　年初预算为0元，支出决算为376800元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加以前年度项目支出尾款。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为462466元，支出决算为564620元，完成年初预算的122.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员人数比上年增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

　　年初预算为5183028元，支出决算为5845539.49元，完成年初预算的112.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金由财政统一预算，未列入单位年初预算。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

　　年初预算为2467600元，支出决算为5725175.65元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

　　年初预算为4531950元，支出决算为3793043.98元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出当年未拨足款。

13、农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。

　　年初预算为0元，支出决算为13000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工作经费。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为516732元，支出决算为488540元，完成年初预算的94.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7,974,260.4元，其中：人员经费7,027,280.35元，占基本支出的88.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出和退休费；公用经费946,980.05元，占基本支出的11.88%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为55,000元，支出决算为49,583.7元，完成预算的90.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为25,000元，支出决算为20,386元，完成预算的81.54%，决算数小于预算数的主要原因是控制经费，接待费用下降，与上年相比减少 4,614元，减少18.46%, 减少的主要原因是控制经费，接待费用下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30,000元，支出决算为29,197.7元，完成预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是经费节约，与上年相比减少11,697.28元，减少28.6%, 减少的主要原因是经费紧缩，节约较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20,386元，占41.11%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算29,197.7元，占58.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20,386元，全年共接待来访团组45个、来宾330人次，主要是各类检查及各级同行学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29,197.7元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县城市管理和综合执法局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费29,197.7元，主要是执法车保险、年检、加油、维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出946,980.05元，比年初预算数增加137,474.05元，增长16.98%。主要原因是：公务车运行维护费和退休支部经费年初预算不在单位。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元；开支培训费8,724元，用于开展主题党日培训，人数28人，内容为红色教育培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额277,099.78元，其中：政府采购货物支出277,099.78元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是原2017年公车改革移交车辆和原老旧执法车未移交；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4 个，共涉及资金7249550元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“垃圾场运营费”“路灯电费及维护费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7249550元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织对炎陵县城市管理和综合执法局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14257312元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。决算支出17869280.03元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出7974260.4元，项目支出9895019.63元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7249550元，执行数为9895019.63元，完成预算的136.49%。

　　本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费:主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

九、政府采购金额：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

第五部分

附件

                    2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1．主要职能。⑴、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策；拟定城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件并组织实施。⑵、负责城市管理考核评比工作，拟定考核办法、考评标准和实施细则并组织实施。⑶、负责市容和环境卫生的行业管理工作；拟定城市容貌标准、环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划并组织实施；负责指导监督城区垃圾处置及相关工作；负责建筑垃圾运输行业管理。⑷、牵头拟定户外广告设置规划管理办法和技术标准并组织实施；负责户外广告、招（店）牌的设置审批及户外广告资源的监督管理工作。⑸、负责市政工程的破占道审批及相应行政处罚工作。⑹、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。⑺、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。⑻、负责对当路堆放物料等侵占城市道路行为的行政处罚工作；会同公安部门对机动车、非机动车辆停放占行道进行管理。⑼、负责拟定道路照明设施的养护、管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作。⑽、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

2．机构情况，炎陵县城市管理和综合执法局为独立核算的事业单位，属一级预算单位。我单位共有内设科室4个、单位7个（含 4个副科级单位），分别为：县城市管理综合行政执法大队、县环境卫生服务中心、县城市户外广告灯饰事务中心、县市政工程维护中心、县园林绿化中心、县数字化城市事务中心、县市场服务中心。行政编制数8人，事业编制数52人，实有在职人数48人，退休人员1人，实有车辆3台。

3．人员情况，上年末在职人员52人，本年末在职人员48人，减少4人，变动原因是调出及转隶人员大于调入人员。其他人员34人，比上年末增加3人，原因是临时聘用人员增加了。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出7974260.4元，其中人员经费7027280.35元，日常公用经费946980.05元。

（二）项目支出情况

一是2021年度专项资金安排和使用管理情况，行政事业单位项目支出9895019.63元，明细如下：2019年城区路灯建设尾款376800元，垃圾场运营费3509701.2元，路灯电费与维护2411813.13元，2020年国卫复审869684.76元，2018年炎帝陵路灯尾款及电池修复445760元，2020年市政维护897917.76元，2020年创文1100000元，执法装备283342.78元。

二是本单位无除专项资金以外的其他项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、社会保险基金预算支出情况

无

五、部门整体支出绩效情况

1、2021年度财政拨款支出情况。①基本支出7974260.4主要是用于城管局机关及执法大队和拆违大队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费；②项目支出9895019.63元，是城管局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要是垃圾场运营费及市政维护、路灯电费和维护费等。

2、2021年年度“三公”经费合计支出49583.7元，其中公务用车运行维护费29197.7元（公务用车3辆，含执法车3辆），主要用于公务用车保险、年检及维修、加油。公务接待费 20386元（接待批次45次，人数330人），因公出国（境）0元。三公经费与2020年65894.98元相比，减少16311.28元，下降24.75%。3、2021年度机关运行经费决算情况。城管局2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计946980.05元。

3、2021政府采购支出决算情况。2021年本部门政府采购3 批次，支出总额277099.78元，其中：政府采购货物支出277099.78元。

六、存在的问题及原因分析

年初预算和决算数相差比较大。

　　七、下一步改进措施

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

八、其他需要说明的情况

无

炎陵县城市管理和综合执法局2021年度部门决算公开表格.XLS