2021年度

炎陵县发展和改革局

部门决算

目录

第一部分炎陵县发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县发展和改革局

单位概况

一、部门职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织全县规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施；受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

3、研究拟订全县国民经济和社会发展主要目标；预测研判全县经济运行趋势，提出调控政策和建议；调节国民经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革，提出相关政策建议；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；推进“两型”社会建设综合配套改革；指导和协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资项目年度计划；研究提出县重点建设项目计划；研究提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；牵头推进实施“一带一路”建设；指导和监督国外贷款建设资金的使用；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；按规定权限审批、核准、审核、备案项目（含外资项目）；审批县本级政府投资项目概算；负责组织对政府投资项目进行评审。

6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设；协调农业农村经济发展的重大问题；会同有关部门组织拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门，组织拟订实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和重大政策，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；组织拟订并推动实施全县服务业和现代物流业发展规划和重大政策；拟订实施促进消费的综合性政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关规划和政策；贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，牵头落实“一带一部”发展战略；组织编制区域规划并协调实施；协调推进长株潭城市群一体化建设；拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划；参与拟订全县新型城镇化发展规划和重大政策措施；组织编制园区发展规划和政策；统筹协调区域合作，联系对口支援西藏有关工作。

8、推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施，负责节能监管工作；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展总体规划和年度计划；协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

10、研究拟订全县能源发展规划和政策建议，统筹协调和优化能源结构；监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况，负责全县能源供需总量平衡的保障工作；提出推进能源体制改革的建议，牵头推进新能源和可再生能源发展工作。

11、拟订全县推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进全县信用信息平台建设，协调有关重大问题。指导和协调公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

12、拟订全县价格改革方案和年度计划；研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控；管理全县重要商品、服务价格和行政事业性收费；负责价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证；负责价格成本的调查和监审。

13、会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划和政策措施，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施。

14、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位内设机构包括办公室、项目管理股（项目前期股）、行政审批股、价费管理股。下属炎陵县重点建设项目事务中心(公益一类全额拨款副科级事业单位）、炎陵县价格认证中心(公益一类全额拨款股级事业单位）两个事业单位，财务均不独立核算。属于财政全额拨款的一级预算单位，本部门无下属单位。执行行政事业单位财务会计制度，截止2021年12月底，人员编制30人（行政编8人、全额事业编21人），实有在职人员30人 、退休11人。

（二）决算单位构成。

炎陵县发展和改革局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县发展和改革局本级。 

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,821,351.52元。与上年相比，增加521,054.32元，增长8.27%，主要是因为增加了以工代赈项目460,000元，人员经费增加61,054.32元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,821,351.52元，其中：财政拨款收入6,821,351.52元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,821,351.52元，其中：基本支出6,361,351.52元，占93.26%；项目支出460,000元，占6.74%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计6,821,351.52元，与上年相比，增加521,054.32元, 增长8.27%，主要是因为增加了以工代赈项目460,000元，人员经费增加61,054.32元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6,821,351.52元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加721,054.32元，增长11.82%，主要是因为增加了以工代赈项目460,000元，县“十四五”规划编制专项工作经费200,000元，人员经费增加61,054.32元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6,821,351.52元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,412,782.74元，占79.35%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%;

科学技术（类）支出0元，占0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;

社会保障和就业（类）支出290,742.29元，占4.26%;

卫生健康（类）支出376,257.49元，占5.52%;

节能环保（类）支出0元，占0%;

城乡社区（类）支出0元，占0%;

农林水（类）支出460,000元，占6.74%;

交通运输（类）支出0元，占0%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出0元，占0%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

住房保障（类）支出281,569元，占4.13%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;

其他（类）支出0元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,631,191元，支出决算数为6,821,351.52元，完成年初预算的187.85%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2,699,545元，支出决算为3,235,503.3元，完成年初预算的119.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了绩效考核奖以及人员工资的晋级晋档。

2.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为0元，支出决算为200,000元，完成年初预算的200,000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了县“十四五”规划编制专项工作经费。

3、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为687,279.44元，完成年初预算的687,279%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“易地扶贫搬迁”、“产业项目建设年”，“双比双看”等专项工作经费。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为1,290,000元，完成年初预算的1,290,000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年度全县产业项目建设年考核奖。

 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为288,912元，支出决算为278,261.12元，完成年初预算的96.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为4,332元，支出决算为4,328.16元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为9,336元，支出决算为8,153.01元，完成年初预算的87.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3,960元，支出决算为3,960元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为195,060元，支出决算为188,606.49元，完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

10、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为138,314元，支出决算为183,691元，完成年初预算的132.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一个月医疗铺底基数正常调升。

11、农林水支出（类） 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为460,000元，完成年初预算的460,000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了以工代赈项目资金460,000元。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为291,732元，支出决算为281,569元，完成年初预算的96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6,361,351.52元，其中：人员经费4,743,696.78元，占基本支出的74.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等人员经费；公用经费1,617,654.74元，占基本支出的25.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费等日常公用经费；及发改局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20,000元，支出决算为20,000元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为20,000元，支出决算为20,000元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20,000元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20,000元，全年共接待来访团组52个、来宾495人次，主要是易地扶贫搬迁、产业项目建设年、县“十四五”规划编制专项经费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县发展和改革局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1,617,654.74元比年初预算数增加1,208,591.74元，增长295.45%。主要原因是：增加了“产业项目建设年”、“易地扶贫搬迁”、县“十四五”规划编制、“双比双看”专项工作经费；增加以工代赈项目资金。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费36,406元，用于召开全县“产业项目建设年”、“易地扶贫搬迁”、县“十四五”规划编制工作会议，人数852人，内容为全县“产业项目建设年”、“易地扶贫搬迁”、县“十四五”规划编制工作会议场地费、会议餐费等开支；开支培训费3,630元，全省统一事业人员继续教育培训共计3,630元，人数11人，内容为事业人员继续教育培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额12,280元，其中：政府采购货物支出12,280元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金460,000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“以工代赈”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出460，000元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出460，000元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位预算编制科学合理，在职责履行以及履职效益方面取得了较好的成绩。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

以工代赈项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为460，000元，执行数为460，000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了村民出行条件，提升了村容村貌，二是赈济了贫困农民，获得村民一致好评，加强了村民凝聚力。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

第五部分

附件

2021年度炎陵县发展和改革局

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能:负责全县国民经济和社会发展战略、发展规划、总量平衡、结构调整的区域经济调控和价格管理工作的政府组成部门。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位政府会计制度。

2．机构情况:我单位内设机构4个，分别为办公室、项目管理股（项目前期股）、行政审批股、价费管理股。下属炎陵县重点建设项目事务中心(公益一类全额拨款副科级事业单位）、炎陵县价格认证中心(公益一类全额拨款股级事业单位）两个事业单位，财务均不独立核算。

3．人员情况:单位年初编制数是23名（行政8名、事业15名）；2021年12月因电力行政执法大队成建制转隶至我局6名，截止年末在编在岗人员29名(其中局行政编核编数8名，现有11名；下属炎陵县重点建设项目事务中心核编11名，现有11名；下属炎陵县价格认证中心核编4名，现有3名，下属县电力行政执法大队核编6名，现有5名)。另有借调人员2名，临聘人员2名。 

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位2021年基本支出6,361,351.52元，年初收入预算3,171,191元。其中人员经费支出4,743,696.78元，占基本支出的74.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费支出1,617,654.74元，占基本支出的25.43 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2021年度省级资金以工代赈项目支出460,000元。 

三、政府性基金预算支出情况

无。 

四、国有资本经营预算支出情况

无。 

五、社会保险基金预算支出情况

无。 

六、部门整体支出绩效情况

1.抓产业项目建设，提升发展水平。一是推进市产业项目建设。今年我县列入市“产业项目建设年”活动重点项目共23个，其中新建项目6个，续建项目17个。元至9月份，完成了3个项目新开工，1个项目竣工。重点项目投资。年度计划26.93亿元，已完成23.13亿元。重点科技创新项目投资。年度计划投资0.35亿元，已完成0.37亿元。重点产品创新项目投资。年度计划投资0.3亿元，已完成0.43亿元。引进科技创新人才。年度引进科技创新人才7人，已完成14人。重点招商引资。年度计划25个，已完成25个项目，其中已开工项目13个。征地拆迁。年度计划集体土地征拆880亩，国有土地征拆2000平方米，集体土地征拆已完成585.83亩，国有房屋征拆已完成2096平方米。动态储备产业项目用地。年度计划200亩，已完成235亩。动态储备标准厂房。年度计划动态储备标准厂房新建10万平方米，已开工9.9万平方米；年度计划竣工10万平方米，已竣工5.85平方米。今年我县实施的县重点项目共55个，截至10月底，已开工项目41个。二是抓主要经济指标。规上服务业营业收入完成2.02亿元，同比增长139.6%。完成固定资产投资49.5亿元，同比增长19.8%，保持全市增幅第一。

2.加强项目谋划，积极争取项目。一是抓项目储备。高度重视项目策划包装工作，聘请省市相关咨询机构专家为全县各乡镇和相关单位人员进行业务培训，组织到各乡镇和有关单位开展项目策划工作，策划包装项目170多个，项目总投资200多亿元。开展湘赣边区域合作项目储备工作，储备项目33个，项目总投资20.33亿元。二是抓项目争取。截止目前，全县共争取中央、省预算内项目12个，争取中央、省预算内资金0.6亿元；争取政府专项债券项目8个，争取债券资金3.3亿元。

3.加强前期战略，狠抓重大项目。抢抓全省低空空域改革试点的重大机遇，努力推进炎陵通航机场项目前期工作，已完成初步选址审批。贯彻“碳达峰”“碳中和”战略目标，积极对接政策，努力争取炎陵抽水蓄能电站项目纳入国家“十四五”重点项目规划，并全力推动预可研工作。加强金紫仙风电项目的协调，推进场内道路开工建设。

4.加强综合服务，工作全面发展。一是抓项目服务。审批服务。1-10月，审批60个，投资381483.47万。核准6个，投资4724.76万。备案122个，投资1046824.57万。项目招投标管理。共核准审批项目50个，批准总投资45898.81万元，委托招标40个金额5917.18 万元，公开招标10个金额39981.63万元。二是抓价费管理服务。推进殡葬价格改革，加强学科类校外培训收费监管。清理规范了全县行政事业性收费和涉企事业性收费及经营性服务收费项目。开展景区门票价格、水资源费、污水处理费、垃圾处理费、天然气收费、殡葬服务价格调研。完成3个水电站企业申报上网电价审批；强化价格监测预警。关注民生价格热点，维护群众价格权益，对全县26种居民生活必需品价格进行监测，每月公告三期《炎陵县监测品种市场零售价格情况表》。办理价格认定业务15件，认定金额16.4417万元，案件办结率100%。三是抓经济运行监测服务。分季度分析了我县经济运行情况，为县委、县政府的经济决策提供了有力支撑。

七、存在的问题及原因分析

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。 

八、下一步改进措施

无。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无。

2021年度九都村农田水圳建设工程

（以工代赈）项目资金绩效评价报告

一、项目概况

九都村是国家级贫困村之一，于2016年6月由原石桥村、洞里村、苏州村三村合一后组建，区域面积 21.18平方公里，辖23个村民小组，3010人，845户，其中建档立卡贫困户128户，该村于2018年脱贫。由于此桥建成多年未连接通车，影响着村民的生活出行和农耕生产，为此造成交通极其不便利。经村两委人员提议，村民代表，可受益人口455人，其中脱贫户36户123人。

二、项目资金使用情况及管理情况

1、项目资金实际使用情况：根据湘发改投资【2021】261号文件,省预算内以工代赈资金360,000元，总投资360,000元，已全部用于项目建设专项扶贫资金360,000元，实际执行360,000元，执行率 100%。项目资金实际使用情况中未发现超范围或挪用情况，均用于农田水利工程建设。

2、项目资金管理情况：项目资金拨付严格按专项资金管理办法规定程序审核报账资料，审批后再下拨，项目建设中和完成后进行现场勘察，以确保项目真实，资金安全。

三、项目资金组织实施情况

九都村农田水圳建设工程项目于2021年11月13日通过村邀请招投标方式进行投标，中标人为炎陵卓著建设工程有限公司廖丽霞，该项目于2021年11月24日开工，2021年12月9日完工，2021年12月15日通过竣工验收，质量合格，并交付使用及后期管护。

四、项目绩效情况

项目完工后有利于农田灌溉，增加村民粮食生产积极性，给村民增收带来实惠，受益户数 103 户，受益人口361，其中脱贫户21户，脱贫人口63人，人均年收入增收200元。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

牛坪水圳施工过程中，考虑到水源不够，重新增设引水坝一座，才得以保证水源充足。

六、有关建议

发现护坡破损或裂缝，局部损坏及时整修加固予以修补，对设置的坝体的排水沟，平时要经常清淤,保持排水畅通做好防洪保护水圳圳体不被雨水毁坏;定期对2个排沙阀进行排污排沙，防止管道堵塞。

七、其他需要说明的问题

严禁破坏水坝、水圳、管道，禁止在水坝、水圳、管道路两旁开挖、砍伐、堆放。 

浆村陂头段路面硬化工程

（以工代赈）项目支出绩效报告

一、基本情况

浆村村以工代赈项目—浆村陂头段路面硬化工程，建设地点为浆村陂头路段，计划硬化道路286米，硬化方量190.1m³，发放村民劳务工资1.65万元，预算使用以工代赈资金10万元，采取邀请招投标方式进行项目实施，历时一个月，已竣工验收，实际完成道路硬化287米，硬化方量191.6m³，发放村民劳务工资1.65万元。具体实施完成的项目明细如下：

路口段：长129m，宽3m，厚0.2m，方量77.4m³；中间路段1:长25m，宽3.2m，厚0.2m，方量16m³；中间路段2：长53m，宽4.3m，厚0.2m，方量45.58m³；中间路段3：长14m，宽4m，厚0.19m，方量10.64m³；末段：长32m，宽3.6m，厚0.18m，方量20.74m³；孟希贤屋侧道路：长32m，宽3.5m，厚0.19m，方量21.28m³。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金实际使用情况：根据湘发改投资【2021】261号文件,省预算内以工代赈资金100,000元，总投资100,000元，已全部用于项目建设专项扶贫资金100,000元，实际执行100,000元，执行率 100%。项目资金实际使用情况中未发现超范围或挪用情况，均用于路面硬化工程建设。

2、项目资金管理情况：项目资金拨付严格按专项资金管理办法规定程序审核报账资料，审批后再下拨，项目建设中和完成后进行现场勘察，以确保项目真实，资金安全。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况：按照炎陵县财政局《关于加强财政扶贫资金基础管理工作的通知》（炎财发〔2020〕9号）严格执行四自两会三公开程序。

（二）项目组织情况：严格落实预算管理，不超概算，采取邀请招投标方式，组织发改局、镇村相关人员联合验收。

四、项目绩效情况

该项目实现了绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标都达到了目标值，改善了村民出行条件，提升了村容村貌，赈济了贫困农民，获得村民一致好评，加强了村民凝聚力。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无。

六、其他需要说明的问题

无。

炎陵县发展和改革局2021年部门决算公开表格.XLS