2021年度

炎陵县环境卫生服务中心

部门决算

目录

第一部分炎陵县环境卫生服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县环境卫生服务中心
单位概况

 一、 部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关城市环境卫生管理的法律法规和方针政策。

（二）拟订炎陵县城区环境卫生中长期规划划并监督实施。

（三）负责城市环境卫生管理考评工作，拟定城市环境卫生质量标准、考评办法和实施细则并组织实施。

（四）负责权限内清扫保洁、道路清洗、洒水降尘、生活垃圾收转运、生活垃圾处理费执收等。

（五）负责权限内环卫基础设施的安装、关闭、拆除、管理和维护。

（六）负责炎陵县回垄仙无害化生活垃圾处理场的日常监管。

（七）承办炎陵县人民政府以及炎陵县城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县环境卫生服务中心是独立核算事业单位，属于一级预算单位，本单位无下属单位。内设6个机构包括：行政管理、办公室、财务室、监察考评组、车辆管理维修组、设施设备管理维修组。

（二）决算单位构成。2021年部门决算公开单位构成只包括炎陵县环境卫生服务中心本级决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计17,190,477.55元。与上年相比，增加1,026,677.1元，增长6.35%，主要是因为：2021年实行公司化承包模式，新增道路面积17.51万平方米，新增人员20人，经费相应增加，且环卫工人工资在2020年的基础上增加100元/人/月。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17,190,477.55元，其中：财政拨款收入17,190,477.55元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17,190,477.55元，其中：基本支出2,913,375.51元，占16.95%；项目支出14,277,102.04元，占83.05%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计17,190,477.55元，与上年相比，增加1,026,677.1元,增长6.35%，主要是因为：2021年实行公司化承包模式，新增道路面积17.51万平方米，新增人员20人，经费相应增加，且环卫工人工资在2020年的基础上增加100元/人/月。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

    2021年度财政拨款支出17,190,477.55元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1,264,656.67元，增长7.94%，主要是因为：2021年实行公司化承包模式，新增道路面积17.51万平方米，新增人员20人，经费相应增加，且环卫工人工资在2020年的基础上增加100元/人/月。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出17,190,477.55元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%;

科学技术（类）支出0元，占0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;

社会保障和就业（类）支出229,966.35元，占1.34%;

卫生健康（类）支出392,060.9元，占2.28%;

节能环保（类）支出0元，占0%;

城乡社区（类）支出16,350,322.3元，占95.11%;

农林水（类）支出0元，占0%;

交通运输（类）支出0元，占0%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出0元，占0%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

住房保障（类）支出218,128元，占1.27%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;

其他（类）支出0元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为16,975,000元，支出决算数为17,190,477.55元，完成年初预算的101.27%，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为214080元，支出决算为209272.64元，完成年初预算的97.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年年初预算按22人预算，年初退休2人，年末新进2人按试用期人员基数缴纳养老保险，因此决算数小于年初预算数。

2、财政对失业保险基金的补助。

年初预算为8628元，支出决算为8455.32元，完成年初预算的97.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年年初预算按22人预算，年初退休2人，年末新进2人按试用期人员基数缴纳失业保险，因此决算数小于年初预算数。

3、财政对工伤保险基金的补助。

年初预算为17304元，支出决算为12238.39元，完成年初预算的70.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年年初预算按22人预算，年初退休2人，年末新进2人按试用期人员基数缴纳工伤保险，因此决算数小于年初预算数。

4、事业单位医疗

年初预算为114548元，支出决算为122530.84元，完成年初预算的106.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年本单位退休2人，按要求补缴其2人2003至2005年单位欠缴部分医疗保险9197.39元，因此决算数大于年初预算数。

5、公务员医疗补助

年初预算为37056元，支出决算为36597.06元，完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年年初预算按22人预算，年初退休2人，年末新进2人按试用期人员基数缴纳公务员医疗保险，因此决算数小于年初预算数。

6、其他行政事业单位医疗支出

年初预算为102402元，追加预算130531元，支出决算为232933元，完成年初预算和追加预算的100%。

7、城乡社区环境卫生

年初预算为16256894元，支出决算为16350322.3元，完成年初预算的100.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年实行公司化承包模式，新增道路面积17.51万平方米，新增人员20人，经费相应增加，且环卫工人工资在2020年的基础上增加100元/人/月。

8、住房公积金

年初预算为224088元，支出决算为218128元，完成年初预算的97.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年年初预算按22人预算，年初退休2人，年末新进2人按试用期人员基数缴纳住房公积金，因此决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,913,375.51元，其中：人员经费2,726,035.25元，占基本支出的93.57%,主要包括基本工资780826元、津贴补贴436750元、奖金636624元、机关事业单位基本养老保险费209272.64元、职工基本医疗保险费122530.84元、公务员医疗补助36597.06元、其他社会保险费20693.71元、住房公积金218128元、医疗费232933元、对个人和家庭的生活补助31680元；公用经费187,340.26元，占基本支出的6.43%，主要包括办公费16689.49元、印刷费8167元、水费1360.2元、电费1711.72元、差旅费4184.35元、工会经费22311元、福利费49001.5元、其他交通费45415元、其他商品服务支出38500元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

     1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县环境卫生服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出187,340.26元，比年初预算数减少11,650.74元，降低5.85%。主要原因是：本着厉行节约的原则，加强财务内部控制，缩减不必要的开支。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元；开支培训费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是环卫作业车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金14277102.04元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“国家生态功能区转移支付安排的环卫资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14277102.04元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17190477.55元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位预算编制科学合理，在职责履行以及履职效益方面取得了较好的成绩。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

国家生态功能区转移支付安排的环卫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为14688277元，执行数为14277102.04元，完成预算的97.20%。项目绩效目标完成情况：一是城区环境卫生干净、整洁、亮丽；二是环卫设施设备完好率90%以上；三是超额完成城市生活垃圾处理费执收任务。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障单位基本运作，用于购买货物、服务和生产设备的各项专用资金，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1.主要职能。

（1）贯彻落实国家、省、市、县有关城市环境卫生管理的法律法规和方针政策。

（2）拟订炎陵县城区环境卫生中长期规划划并监督实施。

（3）负责城市环境卫生管理考评工作，拟定城市环境卫生质量标准、考评办法和实施细则并组织实施。

（4）负责权限内清扫保洁、道路清洗、洒水降尘、生活垃圾收转运、生活垃圾处理费执收等。

（5）负责权限内环卫基础设施的安装、关闭、拆除、管理和维护。

（6）负责炎陵县回垄仙无害化生活垃圾处理场的日常监管。

（7）承办炎陵县人民政府以及炎陵县城市管理和综合执法局交办的其他事项。

2．机构情况：炎陵县环境卫生服务中心是独立核算全额拨款事业单位，隶属炎陵县城市管理和综合执法局，无下属单位。属于财政的一级预算单位，执行政府会计制度。根据编办核定，我单位内设6个组室，行政管理、办公室、财务室、监察考评组、车辆管理维修组、设施设备管理维修组。

3．人员情况：截止2021年12月底，人员编制30人，实有编制人数22人，退休职工44人，单位临聘人员9人，环卫作业人员440人（其中：清扫人员382人，清洗及洒水20人；清运人员17人，垃圾中转站管理及维修人员21人）。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

2021年度整体支出绩效目标：1.城区道路、公厕、中转站清扫、清洗、保洁及管理，垃圾收集、清运、处理；2.城区环卫设施设备购置、维修管理；3.完成城市生活垃圾处理费收缴工作。无其他项目支出绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出2913375.51元，其中：社会保障和就业支出229966.35元，卫生健康支出392060.90元，城乡社区支出2073220.26元，住房保障支出218128元。

    （二）项目支出情况

一是2021年国家生态功能区转移支付安排的环卫资金14688277元，2021年度实际支出14277102.04元，比预算少支出411174.96元。二是除国家生态功能区转移支付安排的环卫专项资金以外，无其他项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

2021年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位负责城区道路、中转站、公厕的清扫、清洗、保洁以及管理，垃圾收集、清运、处理；城区环卫设施购置、维修及管理；完成城市生活垃圾处理费的收缴工作。2021年清扫保洁扩面17.51万平方米，总面积达到175.85万平方米，城区大街每天18小时，小街小巷每天12小时清扫保洁，街面达到“六无.六净”垃圾日产、日清，确保城区生活垃圾不过夜。道路主干道每月清洗不少于4次，主次干道每天洒水降尘2-3次，进一步净化道路。保证8座公厕9座垃圾中转站清洁、干净以及13台环卫专用车等设备设施运转正常，维护了国家卫生县城、省级文明县城良好形象。深化环卫作业公司化改革，推进“公厕革命”“垃圾分类”等专项整治工作，进一步提升城区环境卫生质量。全年执收城市生活垃圾处理费3413509.56元。

七、存在的问题及原因分析

1.城市生活垃圾处理费执收难度大，主要是门店和居民垃圾处理费难以收取到位，其次因新冠疫情影响，部分企业及门店关闭无法收取到位。

2.安全生产形势仍然严竣,单位对安全生产工作作为重点来抓，但有部分环卫工人对安全意识淡薄、不重视，所以生产一线工人安全事故也时有发生。

3.环卫作业制约条件较多。城区排水不畅通造成路面积水积於，建筑工地管理不到位造成路面带泥，路边停车多影响机械化作业难于开展等，给环卫作业增加了难度。

八、下一步改进措施

1.加大垃圾处理费收缴力度，应收尽收。

2.加强职工安全生产教育，尽力清退超龄环卫工人，力争达到在岗环卫工人年龄男60岁，女55岁以下。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无。

炎陵县环境卫生服务中心2021年部门决算公开表格