2021年度炎陵县交通事务中心部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 09:59
2021年度
炎陵县交通事务中心
部门决算
目录
第一部分炎陵县交通事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县交通事务中心单位概况
一、 部门职责
（一）负责实施炎陵县辖区内公路的建设、养护和管理工作；
（二）具体组织实施辖区内公路的工程设计、施工和质量安全管理工作；
（三）负责辖区范围内的公路路政管理工作；
（四）做好辖区内公路应急抢险工作，服从全市公路应急抢险的调度、指挥。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本部门共有编制人数48人，实有人数42人。单位内设办公室、财务股、养护股、基本建设股、路产路权股、安全法规股。
（二）决算单位构成。炎陵县交通事务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县交通事务中心单位本级本部门无下属单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计25,407,165.69元。与上年相比，减少451,855.46元，减少1.75%，主要是因为人员的调出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计25,407,165.69元，其中：财政拨款收入25,407,165.69元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计25,407,165.69元，其中：基本支出11,314,642.69元，占44.53%；项目支出14,092,523元，占55.47%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计25,407,165.69元，与上年相比，减少451,855.46元, 减少1.75%，主要是因为人员的调出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出25,407,165.69元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少451,855.46元，减少1.75%，主要是因为人员的调出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出25,407,165.69元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；
国防（类）支出0元，占0%；
公共安全（类）支出0元，占0%；
教育（类）支出0元，占0%;
科学技术（类）支出0元，占0%;
文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;
社会保障和就业（类）支出777,652.83元，占3.06%;
卫生健康（类）支出1,130,228.18元，占4.45%;
节能环保（类）支出0元，占0%;
城乡社区（类）支出0元，占0%;
农林水（类）支出0元，占0%;
交通运输（类）支出22,860,227.68元，占89.98%;
资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;
商业服务业等（类）支出0元，占0%;
金融（类）支出0元，占0%;
自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;
住房保障（类）支出639,057元，占2.52%;
粮油物资储备（类）支出0元，占0%;
灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;
其他（类）支出0元，占0%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为9,804,842元，支出决算数为25,407,165.69元，完成年初预算的259.13%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为13，600元，支出决算为9，600元，完成年初预算的70.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的死亡。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为910，740元，支出决算为616，165.6元，完成年初预算的67.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调出。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0元，支出决算为81，370元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的死亡。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为31，968元，支出决算为20，897.03元，完成年初预算的65.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调出。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为75，888元，支出决算为49，620.2元，完成年初预算的65.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为476，916元，支出决算为329，556.1元，完成年初预算的69.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为158，028元，支出决算为107，305.08元，完成年初预算的67.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为437，463元，支出决算为693，367元，完成年初预算的158.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未包含退休人员，决算包含了退休人员。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0元，支出决算为1，800，000元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程项目未纳入预算。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0元，支出决算为11，606，506.68元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程项目未纳入预算。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为7，065，499元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程项目未纳入预算。
12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为2，388，222元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程项目未纳入预算。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为938，808元，支出决算为639，057元，完成年初预算的68.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出11,314,642.69元，其中：人员经费8,623,885.01元，占基本支出的76.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费2,690,757.68元，占基本支出的23.78%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为85,000元，支出决算为44,979元，完成预算的52.92%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少 0元，减少0%。
公务接待费支出预算为45,000元，支出决算为4,979元，完成预算的11.06%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，与上年相比减少 75,954元，减少93.85%, 减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为40,000元，支出决算为40,000元，完成预算的100%，与上年相比增加40,000元，增长0%, 增长的主要原因是2020年的经费结转到2021年支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4,979元，占11.07%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算40,000元，占88.93%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4,979元，全年共接待来访团组7个、来宾35人次，主要是上级各项检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40,000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县交通事务中心（单位本级或某二级机构）公务用车0辆，其他用车5辆。公务用车运行维护费40,000元，主要是2020年路政执法用车支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出2,690,757.68元，比年初预算数增加1,851,449.68元，增长220.59%。主要原因是：非税收入返还增加以及指标追加。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0元；开支培训费10,230元，用于开展2021年度事业单位工作人员培训，人数31人，内容为相关行业专业知识培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公路养护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金14，092，523元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“大风垄塌方项目”“ 2020年干线公路小修工程项目”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14，092，523元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出25,407,165.69元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，本单位预算编制科学合理，在职责履行以及履职效益方面取得了较好的成绩。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
大风垄塌方项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3，720，000元，执行数为3，720，000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成清理大风垄塌方，长150m,高120m，顺利通车；二是维护公路安全畅通，保障当地经济发展。
2020年干线公路小修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为700，000元，执行数为700，000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护公路安全畅通，保障当地经济发展。
2020年交通顽瘴痼疾治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1，200，000元，执行数为1，200，000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成交通顽瘴痼疾治理40处；二是维护公路安全畅通。
G106路面中修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为294，766元，执行数为294，766元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成G106路面中修2公里；二是维护公路安全畅通，保障当地经济发展。
G106水毁挡土墙项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为247，100元，执行数为247，100元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成C25水泥砼挡土墙253立方米；二是维护公路安全畅通。
G356安防工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为37，170元，执行数为37，170元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成波形钢护栏13.214公里,标线7479.9m2，标志牌714块；二是维护公路安全畅通。
G356路面大修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3，658，329元，执行数为3，658，329元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成G356路面大修5公里；二是维护公路安全畅通。
G356路面中修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1，738，222元，执行数为1，738，222元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成G356路面中修11.109公里；二是维护公路安全畅通。
S560线水毁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为100，000元，执行数为100，000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成K5+800挡土墙长30米，K21+600挡土墙长40米；二是维护公路安全畅通。
X170线应急抢险水毁处置工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为294，165元，执行数为294，165元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成K14+800水泥砼挡土墙长30m；二是维护公路安全畅通。
沔渡下关桥改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1，000，000元，执行数为1，000，000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成预制空心板桥：长36.04m,宽7m；二是维护公路安全畅通。
不停车检测系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1，102，771元，执行数为1，102，771元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成路政超限超载执法两套不停车检测系统；二是公路车辆超限超载率控制在1%以下，圆满完成本年度全县治超目标考核工作。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
八、机关运行经费:主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。
九、政府采购金额：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1．主要职能：一是宣传、贯彻、执行国家和省、市关于公路建设、养(维)护的方针政策、法律法规和技术标准规范；对全县公路行业建设、养(维)护实施办法和技术标准规范提出建议，并参与拟订具体实施办法。二是参与拟订全县公路路网发展规划和年度建设计划；承担全县公路养(维)护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备保障事务性工作。三是负责组织实施全县交通运输基础设施建设、养(维)护的事务性工作。四是参与相关交通运输基础设施建设工程及公路养护工程的质量监督和项目交(竣)工验收工作。五是承担全县公路科技推广和路网运行监测工作，并为全县公路建设提供相关技术支撑。六是负责组织实施全县农村公路应急物资储备工作：承担农村公路、桥梁抢险的事务性工作。七是负责区域内公路路产路权的赔补偿等辅助性工作；负责辖区内运输车辆超限超载检测工作。八是参与全县交通基础设施建设绩效评估有关事务性工作。九是承担炎陵县交通运输局交办的其他工作。
2.机构情况：炎陵县交通事务中心为县本级财政全额拨款一级预算单位，本部门无下属单位。单位内设办公室、财务股、养护股、基本建设股、路产路权股、安全法规股。
3.人员情况：截止2021年12月底，炎陵县交通事务中心人员编制48人，实有在职人员42人。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标：组织实施辖区内公路的工程设计、施工和质量安全管理工作；负责辖区范围内的公路路产路权工作；做好辖区内公路应急抢险工作，服从全市公路应急抢险的调度、指挥。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年公共预算基本支出11，314，642.69元，占本年支出的44.53%。其中：社会保障和就业支出777，652.83元，占基本支出的6.87%；卫生健康支出1，130，228.18元，占基本支出的9.99%；交通运输支出8，767，704.68元，占基本支出的77.49%；住房保障支出639，057元，占基本支出的5.65%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出14，092，523元，占本年支出的55.47%。
1、大风垄塌方项目支出3，720，000元。
2、不停车检测系统项目支出1，102，771元。
3、G106水毁挡土墙项目支出247，100元。
4、G106路面中修项目支出294，766元。
5、2020年干线公路小修工程700，000元。
6、X170线应急抢险水毁处置项目支出294，100元。
7、G356安防工程项目支出37，170元。
8、G356路面大修项目支出3，658，329元。
9、沔渡下关桥改建项目支出1，000，000元。
10、2020年交通顽瘴痼疾治理项目支出1，200，000元。
11、S560线水毁100，000元。
12、G356路面中修项目支出1，738，222元。
三、 政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为910，740元，支出决算为616，165.6元，完成年初预算的67.66%。决算数小于预算数的主要原因是路政人员调出至交通运输局。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为476，916元，支出决算为329，556.1元，完成年初预算的69.1%。预算数小于决算数的主要原因是路政人员调出至交通运输局。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为938，808元，支出决算为639，057元，完成年初预算的68.07%，预算数小于决算数的主要原因是路政人员调出至交通运输局。
六、部门整体支出绩效情况
1.以党史学习教育为契机，高标准开展党建工作
中心全体干部职工通过“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”深入开展党史学习教育，认真贯彻习近平总书记重要讲话精神。一是每月一次集中学习、专题讨论、个人自学等形式，提高党史学习针对性。二是在今年的清明节和建党节期间，组织全体党员前往炎陵县湘山烈士陵园、汝城县工农红军“半条被子”的故事发生地开展主题党日活动，围绕增强党员干部理想信念教育、党性教育、爱国主义教育，以点带面创建全体干部职工学党史的良好氛围。根据县委县政府的相关文件部署，坚决落实乡村振兴工作要求。选派得力的骨干同志成立乡村振兴驻村工作队进驻下村乡云里村。单位主要领导也平均每月开展一次帮扶工作，解决了多项惠民事宜。例如：因建设黄桃种植平台产生的村民矛盾纠纷一事，村委会3万元帮扶建设资金等。
2.立足公路养护工作本职工作，不断提升公路服务水平
全面落实“七无三有”的养护要求，严格控制“六率”指标。为及时掌握路况动态，做好路况调查、日常巡查，并建立路况档案，根据不同季节和线路的特点制定科学养护方案，做好全面养护。今年，炎陵县普通国省干线公路优良率达到90%以上；常养农村公路优良率达到80%以上。今年5至6月受强持续强降雨影响，全县公路出现了大面积的边坡塌方等水毁灾情。经统计全县共发生边坡塌方126处，累计塌方量65000立方米；冲毁、冲垮路基7处，共长580米，累计损失土石方量61500立方米；冲毁桥梁施工保通便道30米；冲毁涵洞2座，长30米。本次灾毁累计造成直接经济损失约1500余万元。灾情发生后，主要领导及相关人员第一时间到达现场启动抢险应急预案，开展应急抢险工作，并及时申请50多万元资金用于受损路段清理、土石清运等工作。2021年日常性养护共完成：路面修补3600平方米，修复护墙300余立方米，完善警示标志标牌150余块，增设标线5000平方米、修复安防设施30000余延米，清理淤塞水沟6000米，清理水毁塌方65000余立方米，路肩割草350公里次，铲挖整修路肩2300平方米，砌筑挡土墙120立方米，清理涵洞3道，整理沿线路容路貌120人次。共出动应急抢险次数136次，抢通阻断交通26次，处置120余处水毁灾害。
七、存在的问题及原因分析
一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
八、 下一步改进措施
年度决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。科学合理编制部门预算，进一步细化预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。进一步健全机关各项财务制度，完善经费使用内部控制制度，建设阳光财务，提高资金效益。
九、绩效自评结果及其他需要说明的情况
无