2021年度

炎陵县应急管理局

部门决算

目录

第一部分炎陵县应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县应急管理局单位概况

 一、 部门职责

　  (一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准；组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

　　（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；推动应急避难设施建设。

　　（四）承担统一的应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；负责做好应急救援相关衔接工作。

　　（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设；指导地方及社会应急救援力量建设。

　　（八）负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

　　（十一）承担县安全生产委员会办公室日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督全县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。负责危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹安全生产监督管理和行政许可相关工作。

　　（十三）依法组织指导权限内生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十四）组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作。

　　（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十六）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部的指示、命令。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县应急管理局内设机构包括办公室（政策法规股、行政审批股）、应急防控股、危险化学品安全监管股（烟花爆竹安全监管股）、工贸行业安全监管股（非煤矿山安全监管股）。

（二）决算单位构成。炎陵县应急管理局2020年部门决算单位构成为炎陵县应急管理局本级，无二级决算单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,775,845.8元。与上年相比，减少513,325.86元，减少5.53%，主要是因为上级自然灾害生活救助资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,775,845.8元，其中：财政拨款收入8,775,845.8元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,775,845.8元，其中：基本支出4,287,941.6元，占48.86%；项目支出4,487,904.2元，占51.14%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计8,775,845.8元，与上年相比，减少513,325.86元, 减少5.53%，主要是因为上级自然灾害生活救助支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8,477,010.8元，占本年支出合计的96.59%，与上年相比，财政拨款支出减少511,925.86元，减少5.7%，主要是因为自然灾害生活救助支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8,477,010.8元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出191,000元，占2.25%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%;

科学技术（类）支出0元，占0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;

社会保障和就业（类）支出242,035.95元，占2.86%;

卫生健康（类）支出259,372.51元，占3.06%;

节能环保（类）支出82,990元，占0.98%;

城乡社区（类）支出0元，占0%;

农林水（类）支出0元，占0%;

交通运输（类）支出0元，占0%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出0元，占0%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

住房保障（类）支出258,655元，占3.05%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出7,442,957.34元，占87.8%;

其他（类）支出0元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,702,752元，支出决算数为8,477,010.8元，完成年初预算的228.94%，其中：

　　1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

　　年初预算为0元，支出决算为191,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为县年度安全生产和森林防火考核奖励资金，未列入单位年初预算。

　　2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为209,676元，支出决算为230,135.52元，完成年初预算的109.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为4,740元，支出决算为5,211.17元，完成年初预算的109.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为6,744元，支出决算为6,689.26元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为104,748元，支出决算为116,351.6元，完成年初预算的111.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为36,120元，支出决算为40,120.91元，完成年初预算的111.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为102,320元，支出决算为102,900元，完成年初预算的100.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

　　年初预算为0元，支出决算为82,990元，决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为上年度结转指标。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为217,068元，支出决算为258,655元，完成年初预算的119.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,709,336元，支出决算为2,295,146.78元，完成年初预算的134.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效评估奖未列入年初预算，人员增加工资性支出增加。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为650,000元，支出决算为916,821.5元，完成年初预算的141.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨工作经费及专项经费。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为662,000元，支出决算为573,099.86元，完成年初预算的86.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分费用未支付。　　

　　13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

　　年初预算为0元，支出决算为2,657,889.20元，决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为中央、省、市下拨防汛救灾等专项资金，年初未列预算。

　14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为1,000,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级拨付自然灾害冬春生活救助，未列入年初预算。

15、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）自用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0元，支出决算为298,835元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为报告批复自然灾害农村房屋保险，未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4,287,941.6元，其中：人员经费3,487,666.62元，占基本支出的81.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费；公用经费800,274.98元，占基本支出的18.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、劳务费、其他交通费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为50,000元，支出决算为32,769元，完成预算的65.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数与预算持平。

公务接待费支出预算为50,000元，支出决算为32,769元，完成预算的65.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比增加 18,349元，增长127.25%,增加的主要原因是支付了部分上年费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算32,769元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，支出0元。

2、公务接待费支出决算为32,769元，全年共接待来访团组55个、来宾260人次，主要是安全生产、森林防火、防汛备灾等检查、督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县应急管理局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入298,835元；年初结转和结余0元；支出298,835元，其中基本支出0元，项目支出298,835元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出800,274.98元，比年初预算数增加 475,438.98元，增长146.36%。主要原因是：其他交通费、其他商品和服务支出、印刷费、邮电费等各项费用都较预算有所增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1,500元，用于召开全县安全生产会议，人数64人，内容为全国、全省安全生产电视电话会议；开支培训费42,964.2元，用于开展各类业务培训，人数40人，内容为安全生产执法、应急指挥、应急管理、自然灾害风险普查、防汛理论培训及实战演练、森林防灭火等业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。（注：其中支付2020年防汛实操演练费27300元，安全生产、应急管理学习读本6192.20元，事业单位工作人员网络培训费4620元，省市业务培训4852元）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额3,312,904.2元，其中：政府采购货物支出2,553,069.2元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出759,835元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金4,487,904.2元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度农房保险1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金298,835元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8,477,010.80元，政府性基金预算支出298,835元。从评价情况来看，各类资金保障了安全生产、应急管理等各项工作目标任务的完成，确保了资金的使用效益，维护了社会稳定、经济安全发展，有效保障了人民群众生命财产安全。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

森林扑火人员意外保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为312,000元，执行数为311,000元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：购买森林扑火人员意外保险，弥补扑火人员意外伤害经济损失，维护社会稳定。

自然灾害房屋重建补助项目绩效自评综述：资金为市级资金，项目绩效自评得分为100分。项目上级拨付补助金额40,000元，实际发放金额40,000元，完成率100%。项目绩效目标完成情况：自然灾害房屋重建补助及时发放到户，保障受灾群众基本生活居住。

地震观测点经费补助项目绩效自评综述：资金为市级资金，项目绩效自评得分为100分。项目上级拨付地震观测点经费补助金额35,000元，实际拨付金额35,000元，完成率100%。项目绩效目标完成情况：地震观测点经费及时拨付至企业。

　　防汛人员意外保险项目绩效自评综述：资金为报告批复资金，项目绩效自评得分为100分。项目批复金额150,000元，执行数为150,000元，完成率100%。项目绩效目标完成情况：购买防汛人员意外保险，弥补防汛人员意外伤害经济损失，维护社会稳定。

防汛物资采购项目绩效自评综述：资金为中央直达资金，项目绩效自评得分为100分。项目上级拨付防汛备灾点和防汛物资采购2,600,000元，实际拨付金额2,553,069.2元，完成率98.19%。项目绩效目标完成情况：按时按质完成物资采购任务，保障全县防汛基本设备和防汛物资储备。

基层应急能力建设项目绩效自评综述：资金为省级资金，项目绩效自评得分为100分。项目上级拨付霞阳镇应急能力建设资金100,000元，实际拨付金额100,000元，完成率100%。项目绩效目标完成情况：根据项目进度及时拨付至霞阳镇，有效提升乡镇应急能力。

自然灾害生活救助项目绩效自评综述：资金为中央资金，项目绩效自评得分为100分。项目上级拨付自然灾害生活救助资金1,000,000元，实际发放金额1,000,000元，完成率100%。项目绩效目标完成情况：自然灾害生活救助及时发放到户，保障受灾群众基本生活。

　　农房保险项目绩效自评综述：资金为报告批复资金，项目绩效自评得分为100分。项目批复金额298,835元，执行数为298,835元，完成率100%。项目绩效目标完成情况：购买自然灾害农村房屋保险，保障受灾群众基本生活居住。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

　　炎陵县应急管理局承担县安全生产委员会办公室日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督全县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；指导协调防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害、地震和救灾等工作。

单位内设办公室（政策法规股、行政审批股）、应急防控股、危险化学品安全监管股（烟花爆竹安全监管股）、工贸行业安全监管股（非煤矿山安全监管股）4个机构、另有安全监管执法大队和应急管理事务中心2个二级股级事业机构。核定人员编制24名，其中行政编制8名，全额拨款事业编制16名，提前退休人员1人，实有在编在岗人员24人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标。开展“强执法防事故”、“安全生产专项整治三年行动”等工作，查处、整治各类安全隐患，有效遏制生产安全事故的发生，确保全年不发生较大以上生产安全事故及全县安全生产形势平稳好转。抓好防汛抗灾和应急救援等工作，强化应急值班值守，加强自然灾害救助工作，组织指导协调灾民生产自救。持续开展马路市场专项整治和打非工作。大力开展“安全生产月”、防灾减灾安全生产和应急等宣传教育培训活动，提高全民安全意识和防范能力，提升全县安全监管、应急救援能力和水平。

　　二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出4287941.60元，其中人员经费支出3066486.62元，公用经费支出800274.98元，对个人和家庭补助支出421180.00元。

（二）项目支出情况

　 2021年项目支出4189069.20元，其中上级自然灾害救助支出1040000元、地震观测点补助经费35000元、基层应急能力建设100000元、防汛物资采购2553069.2元；本级预算安排森林扑火员意外保险311000元、防汛人员意外保险150000元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金支出298835元，用于购买农房保险。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年社会保险基金预算支出501408.46元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出230135.52元；失业保险缴费支出5211.17元；工伤保险缴费支出6689.26元；行政事业单位医疗保险保险缴费支出116351.60元；公务员医疗补助缴费支出40120.91元；其他行政事业单位医疗支出102900.00元。

六、部门整体支出绩效情况

2021年整体支出绩效：一是围绕安全生产、防灾减灾救灾和应急救援三大任务，层层压实工作责任，严格工作考核，严肃生产安全事故责任追究，有效落实了安全生产责任。二是扎实开展专项整治，强化监管执法，2021年，全县共组织（包括日常、集中、联合、专项等）执法活动128274次，出动执法人员207879人次，检查生产经营单位163022家次，立案调查1281起，实施经济处罚873.1万元，责令停产停业163家，暂扣或者吊销许可证照166个，取缔关闭49处，行政拘留121人，抓捕涉嫌犯罪人员119人，累计排查重大事故隐患1401个，销号1401个，销号率100%。三是抓好森林防灭火工作，严格执行“五个严禁”，加大防火巡逻宣传，严防重点时期，严管重点区域，严控重点人群，开展野外用火专项治理行动和严厉打击森林违法用火专项行动，确保森林资源安全；四是抓好防汛抗旱工作，大小各水库基本达到“四通五落实”，落实地灾防治“十项”制度和群测群防工作，加强水利工程和地灾隐患排查整治，启动了中小河流治理工程，保证了安全度汛；五是抓好自然灾害救助工作，向452户1533人发放生活救助资金91万元，发放因灾倒损房屋重建补助资金3户13万元；六是组织开展了第一次全国自然灾害综合风险普查工作；七是强化宣传教育培训，开展了“安全生产月”、“安全生产三湘行”、全国减灾日、国际减灾日、消防日等系列宣传活动，组织全县参加测测你的安全力、全国应急管理普法知识竞赛，全年印制宣传手册、宣传资料5万余份，制作森林防火铝制宣传牌2250块，制作应急宣传年画3万张、宣传袋1.5万个，印发《森林防火禁令》5万余张，发放公开信23万余张，开展应急演练150场次，利用微信广告发布20万次应急信息；八是加强基层应急能力建设，开展以乡镇“六有”、村“三有”为主要内容的基层应急能力建设，建立乡镇专（兼）职消防救援队伍和村消防志愿队伍建设。2021年未发生较大以上生产安全事故，无消防火灾人员伤亡情况，无重、特大森林火灾和人员伤亡事故，全县安全形势稳定，社会公众和服务对象满意度95%以上。

七、存在的问题及原因分析

由于上级对自然灾害救灾的力度较大，上级下达的资金较多，致预、决算差异较大。

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

　　加强了对各项预算经费和项目经费的管理，按照工作需要和使用范围，严格支付程序，项目资金做到专款专用，确保达到既定工作目标，保障资金的支出效益，年度资金绩效自评分100分。

炎陵县应急管理局2021年部门决算公开表格.XLS