2021年度

炎陵县征地工作协调服务中心

部门决算 

目录

第一部分炎陵县征地工作协调服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县征地工作协调服务中心单位概况

一、 部门职责

提供征地拆迁方面公益类服务工作，负责征拆政策宣传解释和督促落实；协助做好土地征收和房屋拆迁工作；负责征拆测量测绘和补偿计算工作；协助征拆矛盾；负责征拆资金收支和核算及安置工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县征地工作协调服务中心内设机构包括：综合办公室、征拆协调股、安置服务股。

（二）决算单位构成。炎陵县征地工作协调服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县征地工作协调服务中心本级，无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,300,461.64元。与上年相比，减少2,850,456.67元，减少68.67%，主要是因为征拆项目减少，年度收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,300,461.64元，其中：财政拨款收入1,300,461.64元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,300,461.64元，其中：基本支出909,972.64元，占69.97%；项目支出390,489元，占30.03%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,300,461.64元，与上年相比，减少2,850,456.67元, 减少68.67%，主要是因为征拆项目减少，年度收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,139,972.64元，占本年支出合计的87.66%，与上年相比，财政拨款支出减少2,270,545.52元，减少66.57%，主要是因为征拆项目减少，年度收支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,139,972.64元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出230,000元，占20.18%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%;

科学技术（类）支出0元，占0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;

社会保障和就业（类）支出97,279.76元，占8.53%;

卫生健康（类）支出80,135.9元，占7.03%;

节能环保（类）支出0元，占0%;

城乡社区（类）支出654,073.98元，占57.38%;

农林水（类）支出0元，占0%;

交通运输（类）支出0元，占0%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出0元，占0%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

住房保障（类）支出78,483元，占6.88%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;

其他（类）支出0元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为521,766元，支出决算数为1,139,972.64元，完成年初预算的218.48%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为230,000元，完成年初预算的230000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：株洲市政府拨付给炎陵县征拆工作表彰经费230,000元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为50,424元，支出决算为90,924.48元，完成年初预算的55.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年人员异动调出1人，调入6人，人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为2,052元，支出决算为3,338.23元，完成年初预算的61.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年人员异动调出1人，调入6人，人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1,632元，支出决算为3,017.05元，完成年初预算的54.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年人员异动调出1人，调入6人，人员经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为25,870元，支出决算为40,343.81元，完成年初预算的64.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年人员异动调出1人，调入6人，人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8,736元，支出决算为16,005.09元，完成年初预算的54.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年人员异动调出1人，调入6人，人员经费增加。

7、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为24,146元，支出决算为23,787元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年支付2020年一个月医疗铺底费用，当年一个月医疗铺底费用未支付。

8、城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为356,646元，支出决算为654,073.98元，完成年初预算的183.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年人员异动调出1人，调入6人，人员经费增加，项目增加，收支增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为52,260元，支出决算为78,483元，完成年初预算的66.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年人员异动调出1人，调入6人，人员经费增加。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出909,972.64元，其中：人员经费878,636.94元，占基本支出的96.56%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费；公用经费31,335.7元，占基本支出的3.44%，主要包括办公费、电费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比减少0元，减少0%, 减少的主要原因是本单位2021年与2020年均无“三公”经费支出。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出适当减少支出，节约资源，与上年相比减少0元，减少0%,减少的主要原因是本单位2021年与2020年均无“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0元，减少0%,减少的主要原因是本单位2021年与2020年均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元。

2、公务接待费支出决算为0元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入160,489元；年初结转和结余0元；支出160,489元，其中基本支出0元，项目支出160,489元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出31,335.7元，比年初预算数减少10,152.3元，降低24.47%。主要原因是：2020年公务接待费和差旅费减少，水电费由自然资源局代付。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元，开支培训费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额5,925元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5,925元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于征拆外业工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金230,000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金160,489 元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“项目支出”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出230,000元，政府性基金预算支出160,489元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，有关资料齐全、程序规范、完整，资金拨付及时有效。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出230,000元，政府性基金预算支出160,489元。从评价情况来看，有关资料齐全、程序规范、完整，资金拨付及时有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0元，执行数为390,489元，完成预算的390,489%。项目绩效目标完成情况：及时拨付炎陵县征拆工作表彰经费230,000元，激发了征拆工作人员积极性，促进了炎陵县征拆工作的发展；根据县征地拆迁项目建设的需要，切实解决九里晴川.亿都拆迁户诉求，“九里晴川.亿都”拆迁户拆迁补偿款160,489元已落实到位。发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自述评价：绩效目标得到较好实现，因该项目都属于临时性、突发性拨款，具有不确定性，且年初无预算。所以我单位也在不断丰富和完善项目绩效管理。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、自评范围

2021年度县财政安排给本部门整体支出1,300,461.64元，其中，一般公共预算支出1,139,972.64元，政府性基金预算支出160,489元，国有资本经营预算支出0元，社会保险基金预算支出0元。一般公共预算支出包括基本支出909,972.64元、项目支出230,000元，政府性基金预算支出包括项目支出160,489元。

二、自评主要依据

（一）、根据相关法律、法规、规章制度和预算管理绩效评价相关制度和文件为依据进行自评。

（二）党委、政府重要任务要求。

（三）、根据根据炎编[2019]4号文件关于炎陵县机构改革涉改科级事业单位调整的通知，2019年3月将土地征收安置所所承担的行政职能划入自然资源局，改为炎陵县征地工作协调服务中心，为县政府直属正科级公益一类事业单位。提供征地拆迁方面公益类服务工作；认真做好房屋征收问题和其他征地拆迁工作；严格执行征地补偿制度，切实维护好被征地农民合法权益；落实征地拆迁政策宣传解释和督促落实工作；协调好征拆矛盾，解决征地拆迁历史遗留问题；做好拆迁户安置工作；做好征地拆迁补偿计算工作；负责征地拆迁资金收支和核算。

（四）预算管理制度及办法、部门预算资金、项目管理规定和财务会计制度、财务会计资料。

（五）项目部门预算批复、部门年度预算执行情况、年度决算报告、审计资料。

（六）其他资料。

三、自评主要内容

本单位部门整体支出总体绩效目标和项目绩效目标是为炎陵县区域内的群众提供征地拆迁方面公益类服务工作；认真做好房屋征收问题和其他征地拆迁工作；严格执行征地补偿制度，切实维护好被征地农民合法权益；落实征地拆迁政策宣传解释和督促落实工作；协调好征拆矛盾，解决征地拆迁历史遗留问题；做好拆迁户安置工作；做好征地拆迁补偿计算工作；负责征地拆迁资金收支和核算。部门整体支出总体绩效目标、项目绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

四、自评程序和步骤

（一）单位自查。预算部门本级和所属单位，填报部门整体支出绩效评价基础数据表、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表报送预算部门绩效自评小组。

（二）总结绩效。预算部门绩效自评工作小组根据自评单位报送的资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价；对自评中发现的重大问题经集体研究后形成绩效评价结论。

五、有关要求

无。

通知附件包括：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

4、政府性基金预算支出表

5、国有资本经营预算支出表

6、社会保险基金预算支出表

7、部门本级和所属单位整体支出绩效自评报告

2021年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况。

根据炎编[2019]4号文件关于炎陵县机构改革涉改科级事业单位调整的通知，2019年3月将土地征收安置所所承担的行政职能划入自然资源局，改为炎陵县征地工作协调服务中心，为县政府直属正科级公益一类事业单位，主要提供征地拆迁方面公益类服务工作；认真做好房屋征收问题和其他征地拆迁工作；严格执行征地补偿制度，切实维护好被征地农民合法权益；落实征地拆迁政策宣传解释和督促落实工作；协调好征拆矛盾，解决征地拆迁历史遗留问题；做好拆迁户安置工作；做好征地拆迁补偿计算工作；负责征地拆迁资金收支和核算。2021年实有编制11个，年末在编在岗10人。

（二）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等。

项目资金的使用严格遵守专项资金使用管理办法的规定和相关财务管理制度，实行专款专用。在资金支付管理上统一实行财政国库集中支付，严格按照项目实施进度分期分批支付。

根据县城总体规划要求及“九里晴川.亿都”项目建设需要，对位于霞阳镇中团村斗笠组段凤华户房屋进行了拆迁，2021年6月份之前已拆除到位。该户主体房屋面积共170.94㎡；简易结构杂屋：17.05㎡；混凝土踏步：0.76㎡；集体土地建设使用证面积：282.24㎡，补偿费用如下：砖混一层房屋126694元；简易结构杂屋5115元；混凝土踏步456元；集体土地补差28224元，房屋拆迁补偿款共160489元；2020年市对县征拆奖励资金230000元。

（三）项目资金基本情况简介，包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

炎陵县财政局从“功能科目2120801征地和拆迁补偿支出”安排 “九里晴川.亿都”项目段凤华户拆迁款160489元，用于拆迁户拆迁补偿；炎陵县财政局从“功能科目2120399其他政府办公厅及相关机构事务支出”安排2020年市对县征拆奖励资金230000元，用于奖励征拆成绩优异的单位，进一步激发征拆工作战线干部职工的积极性。

（四）项目支出绩效目标，包括总体目标和年度目标。

预期目标：预计2021年上半年完成霞阳镇中团村斗笠组段凤华户房屋拆迁工作，满足县城总体规划要求及“九里晴川.亿都”项目建设需要，实际完成情况：2021年6月份之前已完成霞阳镇中团村斗笠组段凤华户房屋拆迁工作，满足县城总体规划要求及“九里晴川.亿都”项目建设需要。市对县奖励资金用于奖励征拆成绩优异的单位，进一步激发征拆工作战线干部职工的积极性，增强干部满意度。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

满足县城总体规划，拉动了炎陵县“九里晴川.亿都”房地产业经济发展，同时也方便了其他项目建设需要，项目的实施具有重要的现实意义。炎陵县财政局从“功能科目2120801征地和拆迁补偿支出”安排 “九里晴川.亿都”项目段凤华户拆迁款160489元，用于拆迁户拆迁补偿；炎陵县财政局从“功能科目2120399其他政府办公厅及相关机构事务支出”安排2020年市对县征拆奖励资金230000元，用于奖励征拆成绩优异的单位和个人。2021年项目资金共390489元，为财政拨款资金，项目支出全部用于财政安排的项目支出。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2021年11月24日炎陵县财政局拨付征地中心“九里晴川.亿都”项目段凤华户拆迁款160489元，2021年11月25日征地中心拨付至炎陵县霞阳镇人民政府，再由霞阳镇人民政府将拆迁款发放给拆迁户；2021年5月25日炎陵县财政局拨付征地中心市对县上半年征拆奖励资金30000元，2021年10月29日征地中心付征拆突出贡献人员30000元，2021年12月27日炎陵县财政局拨付征地中心市对县征拆奖励资金200000元，2021年12月29日征地中心付征拆突出贡献人员200000元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

根据炎政办发[2013]47号炎陵县人民政府办公室关于印发炎陵县征地拆迁资金管理办法的通知、炎政办发[2015]53号炎陵县人民政府办公室关于进一步规范和加强征拆征收工作的通知等相关文件执行。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况分析，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我单位2021年完善了内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备进一步加强，严格落实内部控制有关制度，确保征地拆迁内部工作持续运转。

（二）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

一是严格实行征拆综合业务管理。由专人负责征拆和安置业务，专事专管。二是严格按照相关法律法规开展工作，在开展征拆工作的同时，向群众积极宣传征拆新政策。三是严格资金审批发放手续。由项目具体负责人员根据工作进度情况，提供齐全资料，单位分管业务领导、主要领导审核签发后，进行资金支付。

四、项目绩效情况

2021年我单位做好基本户和征地拆迁资金专户工作，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。

（一）项目支出决策情况。

我单位项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金合理分配。

（二）项目支出过程情况。

我单位项目支出主要用于主要提供征地拆迁方面公益类服务工作；认真做好房屋征收问题和其他征地拆迁工作；严格执行征地补偿制度，切实维护好被征地农民合法权益；落实征地拆迁政策宣传解释和督促落实工作；协调好征拆矛盾，解决征地拆迁历史遗留问题；做好拆迁户安置工作；做好征地拆迁补偿计算工作；负责征地拆迁资金收支和核算，2021年项目资金基本全部到位。

（三）项目支出产出情况。

按规定的成本范围内完成项目。

（四）项目支出效益情况。

1.经济性方面。2021年全年进行成本控制，严格控制支出，厉行节约。

2.效率性方面。圆满完成各项征地拆迁工作。

3有效性方面。一是征拆工作进一步夯实，二是征拆人员工作能力进一步提升。

4.可持续性方面。2021年我单位进一步加强专项资金绩效管理，在规定期限内高效、优质地完成预期目标，做好绩效评价，将对下一年具有参考性意义和有持续性影响。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无。

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论。

为炎陵县征地征地拆迁工作坚实基础，为政府决策和经济社会发展提供基础支撑，工程项目实施完成后将产生显著的经济效益、社会效益、增强社会公众满意度，能更好的为县域经济持续发展服好务。

（二）有关建议。

 无。

（三）后续工作计划。

今后我单位将进一步加强专项资金绩效管理，在规定期限内更加高效、优质地完成预期目标。

炎陵县征地工作协调服务中心2021年度部门决算公开表格.XLS