2021年度炎陵县人民政府办公室部门决算

目录

第一部分 炎陵县人民政府办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 炎陵县人民政府办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 炎陵县人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 炎陵县人民政府办公室单位概况

一、部门职责

（一）协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；研究县人民政府各部门和乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

（二）负责县人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；根据县人民政府领导的工作需要，对有关问题进行协调。

（三）负责对国务院、省、市人民政府重要决定、决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向县人民政府报告；组织开展人大代表建议、政协文员提案办理工作。

（四）协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作，负责向省市人民政府领导报告重要信息和情况，负责县人民政府总值班工作；负责县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；负责管理、协调全县金融工作秩序。

（五）负责融资性担保机构的有关监管工作统筹规划全县推进依法行政工作，调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，本单位内设机构8个，分别为秘书组、综合调研组、行政事务管理组、人事组织管理组、督查室（炎陵县人民政府督查室）、金融组、行政审批组、县政府总值班室。行政编制29名，机关工勤编制3名；政府办下设公益一类财政全额拨款事业单位：炎陵县经济研究中心（副科级），核定事业编制11名。现有在职人员34人，其中：行政编制25人、事业编制9人（其中2人为人武部[炎陵县民兵武器装备仓库]挂靠人员）。其他人员（临时工）8人，家属及遗属人员5人，离退休人员26人（人员经费由社保局统计）。本年车辆编制数1台，为一般公务用车，实有车辆1台。

（二）决算单位构成。炎陵县人民政府办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县人民政府办公室本级。

第二部分 炎陵县人民政府办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见文后链接：2021年炎陵县人民政府办公室决算公开表格

第三部分 炎陵县人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11702404.75元。与上年相比，增加2580143.9元，增长28.28%，主要是：政策性人员工资普调、新增三级干部会奖励欧科亿上市奖及金紫峰挂牌奖等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11702404.75元，其中：财政拨款收入11702404.75元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11702404.75元，其中：基本支出11702404.75元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11702404.75元，与上年相比，增加2580143.9元,增长28.28%，主要是因为政策性人员工资普调、新增三级干部会奖励欧科亿上市奖及金紫峰挂牌奖等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出11702404.75元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2580143.90元，增长28.28%，主要是因为政策性人员工资普调、新增三级干部会奖励欧科亿上市奖及金紫峰挂牌奖等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11702404.75元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出9618036元，占82.19%；

2.社会保障和就业（类）支出578435.95元，占4.94%；

3.卫生健康（类）支出538582.80元，占4.60%；

4.住房保障（类）支出367350元，占3.14%；

5.其他（类）支出600,000元，占5.13%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为8838118元，支出决算数为11702404.75元，完成年初预算的132.41%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为7003931元，支出决算为7048036元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性人员工资调增、追加人员经费等。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出：年初预算为0元，支出决算为120000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加派驻纪检机构人员经费。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0元，支出决算为2450000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加派驻纪检机构人员经费追加三级干部会奖励欧科亿上市奖200万，金紫峰挂牌奖20万、扶贫公用经费20万、发改局拨入“双比双看”工作竞赛奖5万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为381420元，支出决算为359442.24元，完成年初预算的94.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性人员异动调减。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：年初预算为0元，支出决算为32000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休支部书记委员补助及活动经费。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为0元，支出决算为173428元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员陈小华一次性死亡抚恤金。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为3432元，支出决算为2933.27元，完成年初预算的85.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性人员异动调减。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出：年初预算为12348元，支出决算为10632.44元，完成年初预算的86.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性人员异动调减。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为198316元，支出决算为187335.82元，完成年初预算的94.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性人员异动调减。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为66060元，支出决算为62246.98元，完成年初预算的94.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性人员异动调减。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为182647元，支出决算为289000元，完成年初预算的158.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年一个月医疗在2021年度发放含退休与在职人员、2021年一个月医疗预算为在职人员，当年未发。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为389964元，支出决算为367350元，完成年初预算的94.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性人员异动调减。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出为60万元：年初预算为600000元，支出决算为600000元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出11702404.75元，其中：人员经费7947675.01元，占基本支出的67.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3754729.74元，占基本支出的32.09%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为520000元，支出决算为506830.45元，完成预算的97.47%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。

2.公务接待费支出预算为420000元，支出决算为407608元，完成预算的97.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，费用下降，与上年相比减少27392元，减少6.3%,减少的主要原因是厉行节约，费用下降。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为100000元，支出决算为99222.45元，完成预算的99.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，费用下降，与上年相比减少4647.55元，减少4.47%,减少的主要原因是厉行节约，费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算407608元，占80.42%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算99222.45元，占19.58%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为407608元，全年共接待来访团组228个、来宾2,912人次，主要是接待招商、调研、迎检、会务等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为99222.45元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县人民政府办公室（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费99222.45元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出3754729.74元，比年初预算数增加291829.74元，增长8.43%。主要原因是：本年追加退休陈小华一次性死亡抚恤金及纪检人员工作经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费148960.2元，用于召开政府常务及党组会议、处非工作会议、人大建议提审交办会、政府重点工作推进会、经济运行情况分析会、相关工作征求意见座谈会等约1420人参会；开支培训费42310元，用于开展经济研究培训、政府工作培训等，约220人参会。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额42190元，其中：政府采购货物支出42190元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是领导干部保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金201万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“政府办工作经费”、“炎陵社会保险及运转经费”，2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出201万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，综合评价情况及评价结论：为优等。

组织对“炎陵县人民政府办公室”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1170.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，综合评价情况及评价结论：为优等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

政府办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为141万元，执行数为141万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位率100%，预算执行率100%；二是项目的实际完成率100%，质量达标率100%，完成该项目实际时间均在本年度（计划）内；三是项目实施产生了社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等等，社会公众或服务对象对项目实施效果满意度达95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

炎陵社会保险及运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实际完成率100%，质量达标率100%，完成该项目实际时间均在本年度计划内。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费支出：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分 附件

附件1：炎陵县人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1．主要职能。

协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；研究县人民政府各部门和乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导审批；负责县人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；根据县人民政府领导的只是或工作需要，对有关问题进行协调。负责对国务院、省、市人民政府重要决定，决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向县人民政府报告；组织开展人大代表建议、政协文员提案办理工作；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作，负责向省市人民政府领导报告重要信息和情况，负责县人民政府总值班工作；负责县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；负责管理、协调全县金融工作秩序。负责融资性担保机构的有关监管工作统筹规划全县推进依法行政工作，调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

2．机构情况。炎陵县人民政府办公室系县一级行政预算单位，本部门无二级预算单位。本单位内设机构8个，分别为秘书组、综合调研组、行政事务管理组、人事组织管理组、督查室（炎陵县人民政府督查室）、金融组、行政审批组、县政府总值班室。行政编制29名，机关工勤编制3名；政府办下设公益一类财政全额拨款事业单位：炎陵县经济研究中心（副科级），核定事业编制11名。现有在职人员34人，其中：行政编制24人、事业编制10人（其中2人为人武部[炎陵县民兵武器装备仓库]挂靠人员）。其他人员（临时工）8人，家属及遗属人员6人，离退休人员26人（人员经费由社保局统计）。本年车辆编制数1台，为一般公务用车，实有车辆1台。

3．人员情况。2021年本单位年末实有人员34人，比上年减少2人。人员变化的主要原因是：正常人员调进调出异动，异动后比上年减少2人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

1.年度整体支出绩效目标：提高综合调研的针对性，着力在总结经验、推广典型、研究对策上下功夫；抓好县政府及县政府领导重要报告、材料的起草，重要会议的组织重要文件的编发、呈送，各项工作的督查督办；县政府及办公室行政运行及后勤保障；抓好人大代表建议、政协委员提案的办理；抓好组织处理突发事件应急处置工作；向省市人民政府报告重要信息和情况、抓好县人民政府总值班工作；做好县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；管理、协调好全县金融工作秩序；抓好融资性担保机构的有关监管工作统筹规划工作；确保重点工作落到实处。积极践行“五个坚持”，始终敏捷回应、高效落实，持续提高“三服务”能力水平，发挥好“一士三手”作用，全力推进“三基地”建设，不断打造县政府的“坚强前哨”和“巩固后院”。

2.专项资金绩效目标：

（1）政府办工作经费：提高综合调研的针对性，着力在总结经验、推广典型、研究对策上下功夫；抓好县政府及县政府领导重要报告、材料的起草，重要会议的组织重要文件的编发、呈送，各项工作的督查督办；县政府及办公室行政运行及后勤保障；抓好人大代表建议、政协委员提案的办理；抓好组织处理突发事件应急处置工作；向省市人民政府报告重要信息和情况、抓好县人民政府总值班工作；做好县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；管理、协调好全县金融工作秩序；抓好融资性担保机构的有关监管工作统筹规划工作；做好行政审批服务工作；确保重点工作落到实处等。

（2）炎陵宾馆社会保险及运转经费：根据2020年10月，按照《关于印发〈推进炎陵县经营类事业单位改革工作实施方案〉的通知》（炎经事改发〔2020〕1号）和《关于同意炎陵县人民政府办公室所属炎陵县人民政府招待所（炎陵宾馆）改革方案的批复》（炎经事改发〔2020〕6号）文件精神，炎陵宾馆转企改制为炎陵县炎宾物业有限公司，由炎陵县城市建设投资经营有限公司全额出资，并明确改革后所需经费按原经费渠道统筹解决。保障炎陵宾馆各项人员经费补贴、费用正常运转支出。

（3）其他项目支出绩效目标：本年度无其他项目支出预算，无其他项目支出绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年财政拨款收入11702404.75元、支出11702404.75元，其中:一般公共预算财政拨款收入11702404.75元、一般公共预算财政拨款支出11702404.75元。基本支出11702404.75元，具体构成为：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出7048036元。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出为120000元。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出为2450000元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为359442.24元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出为32000元。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出为173428元。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出为2933.27元。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出为10632.44元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出为187335.82元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出为62246.98元.

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出为289000元。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出为367350元。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出为600000元。

（二）项目支出情况

1.2021年度工作性专项资金安排和使用管理情况。

（1）政府办工作经费年初预算安排1410000元，总投入资金1410000元；支出功能分类为：政府事务1410000元；支出经济分类为：其他商品和服务支出1410000元。

（2）炎陵宾馆社会保险及运转经费年初预算安排600000元，总投入资金600000元；支出功能分类为：其他支出600000元；支出经济分类为：其他商品和服务支出600000元。

2.其他项目（除专项资金以外）支出情况：无。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本部门“四本预算”支出的绩效目标已100%完成，实现产出和取得效益好。按照部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，资产管理和开展业务情况好，严格按照年初预算，保证政府各项工作达到运行成本低、管理效率好、履职效能好、社会效应好、可持续发展能力和服务对象满意度达100%，部门整体及核心业务实施效果，确保重点工作落到实处。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

绩效自评结果为优等，其他需要说明的情况：无。

附件2：炎陵县人民政府办公室2021年度项目支出绩效报告

（政府办工作经费）

一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况

炎陵县人民政府办公室系县一级行政预算单位，本部门无二级预算单位。本单位内设机构8个，分别为秘书组、综合调研组、行政事务管理组、人事组织管理组、督查室（炎陵县人民政府督查室）、金融组、行政审批组、县政府总值班室。行政编制29名，机关工勤编制3名；政府办下设公益一类财政全额拨款事业单位：炎陵县经济研究中心（副科级），核定事业编制11名。现有在职人员34人，其中：行政编制24人、事业编制10人（其中2人为人武部[炎陵县民兵武器装备仓库]挂靠人员）。其他人员（临时工）7人，家属及遗属人员6人，离退休人员26人（人员经费由社保局统计）。本年车辆编制数1台，为一般公务用车，实有车辆1台。

（二）项目概况

2021年年初预算安排工作性专项经费141万元，其中：政府办工作经费141万元。按经济科目分为：印刷费0.6万元、差旅费11.6万元，办公费13.6万元、邮电费2万元、维修（护）费22万元、会议费12万元、培训费2万元、公务接待费40万元，其他商品服务支出37.2万元；按基本性质及用途分为：金融办运转经费8万元用于金融办工作经费支出、督查经费5万元用于政府督查工作经费支出、人大建议提案办理经费7万元用于人大建议提案工作支出、应急管理工作经费10万元用于应急管理工作支出、会议费22万元用于政府日常会议支出、公务接待费20万元用于政府日常公务接待支出、正常运转经费35万元用政府日常运转工作支出、业务费2万元用于业务性工作支出、电子公文传输费2万元用于电子公文传输工作支出、湘江办工作经费10万元用于湘江办专项工作支出、电视电话系统维护费20万元用于电视电话系统日常维护支出。

（三）项目基本情况简介

项目资金为一般公共预算财政拨款，其支出性质为基本支出的公用经费。用途和内容及范围是保障政府机关的正常运转。

（四）项目支出绩效目标

1.总体目标：提高综合调研的针对性，着力在总结经验、推广典型、研究对策上下功夫；抓好县政府及县政府领导重要报告、材料的起草，重要会议的组织重要文件的编发、呈送，各项工作的督查督办；县政府及办公室行政运行及后勤保障；抓好人大代表建议、政协委员提案的办理；抓好组织处理突发事件应急处置工作；向省市人民政府报告重要信息和情况、抓好县人民政府总值班工作；做好县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；管理、协调好全县金融工作秩序；抓好融资性担保机构的有关监管工作统筹规划工作；做好行政审批服务工作；确保重点工作落到实处。

2.年度目标：提高综合调研的针对性，着力在总结经验、推广典型、研究对策上下功夫；抓好县政府及县政府领导重要报告、材料的起草，重要会议的组织重要文件的编发、呈送，各项工作的督查督办；县政府及办公室行政运行及后勤保障；抓好人大代表建议、政协委员提案的办理；抓好组织处理突发事件应急处置工作；向省市人民政府报告重要信息和情况、抓好县人民政府总值班工作；做好县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；管理、协调好全县金融工作秩序；抓好融资性担保机构的有关监管工作统筹规划工作；确保重点工作落到实处。积极践行“五个坚持”，始终敏捷回应、高效落实，持续提高“三服务”能力水平，发挥好“一士三手”作用，全力推进“三基地”建设，不断打造县政府的“坚强前哨”和“巩固后院”。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

政府办工作经费年初预算安排141万元，总投入资金141万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

项目资金用于金融办工作经费支出、政府督查工作经费支出、人大建议提案工作支出、应急管理应急管理工作支出、政府日常会议支出、政府日常公务接待支出、政府日常运转工作支出、业务性工作支出、电子公文传输工作支出、湘江办专项工作支出、行政审批工作支出、电视电话系统日常维护支出。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理严格按照《预算法》、预算管理制度、机关内部控制制度执行。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目组织依法按照全县财政预算安排执行、根据年初预算、工作重点实施。

（二）项目管理情况分析

项目管理严格按照预算管理制度、机关内部控制制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目支出决策情况

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，预算编制经过了政府办党组会议研究，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

（二）项目支出过程情况

项目资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。

（三）项目支出产出情况

项目的实际完成率100%，质量达标率100%，完成该项目实际时间均在本年度（计划）内。

（四）项目支出效益情况

项目实施产生了社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等等，社会公众或服务对象对项目实施效果满意度达95%。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无。

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论。

综合评价情况及评价结论：为优等。

（二）有关建议。

无。

（三）后续工作计划。

根据工作需要，严格按照政府办重点工作和政府办要点工作执行。将继续围绕中心、服务大局，坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，持续改进工作作风，提升服务水平，以办公室快速、高效转确保县政府各项工作顺利推进。

附件3：炎陵县人民政府办公室2021年度项目支出绩效报告

（炎陵宾馆社会保险及运转经费）

一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况

炎陵县人民政府办公室系县一级行政预算单位，本部门无二级预算单位。本单位内设机构8个，分别为秘书组、综合调研组、行政事务管理组、人事组织管理组、督查室（炎陵县人民政府督查室）、金融组、行政审批组、县政府总值班室。行政编制29名，机关工勤编制3名；政府办下设公益一类财政全额拨款事业单位：炎陵县经济研究中心（副科级），核定事业编制11名。现有在职人员34人，其中：行政编制24人、事业编制10人（其中2人为人武部[炎陵县民兵武器装备仓库]挂靠人员）。其他人员（临时工）7人，家属及遗属人员6人，离退休人员26人（人员经费由社保局统计）。本年车辆编制数1台，为一般公务用车，实有车辆1台。

（二）项目概况

2021年年初预算安排专项资金60万元，其中：炎陵宾馆社会保险及运转经费60万元，按用途分为：炎陵宾馆人员运行运转经费60万。

（三）项目资金基本情况简介

项目资金为一般公共预算财政拨款，其支出性质为基本支出的人员经费。用途和内容及范围是保障炎陵宾馆社会保险及运转经费。

（四）项目支出绩效目标

1.总体目标：保障炎陵宾馆社会保险及运转经费。

2.年度目标：保障炎陵宾馆社会保险及运转经费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

炎陵宾馆社会保险及运转经费年初预算安排60万元，总投入60万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

项目资金用于支付炎陵宾馆下岗职工生活费、社会保障费、退休职工津补贴，留守工作人员工资等共计60万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理严格按照《预算法》、预算管理制度、机关内部控制制度执行。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况分析

项目组织依法按照全县财政预算安排执行、根据年初预算、工作重点实施，项目管理严格按照预算管理制度、机关内部控制制度执行。

（二）项目组织情况分析

本项目为业务性工作专项，无招投标、调整、竣工验收等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目支出决策情况

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，预算编制经过了政府办党组会议研究，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

（二）项目支出过程情况

项目资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。

（三）项目支出产出情况

项目的实际完成率100%，质量达标率100%，完成该项目实际时间均在本年度（计划）内。

（四）项目支出效益情况

项目实施产生了社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等等，社会公众或服务对象对项目实施效果满意度达95%。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无。

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论。

综合评价情况及评价结论：为优等。

（二）有关建议。

无。

（三）后续工作计划。

根据工作需要，严格按照政府办重点工作和政府办要点工作执行。

2021年炎陵县人民政府办公室决算公开表格.XLS