2021年度炎陵县住房和城乡建设局部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 10:48
2021年度
炎陵县住房和城乡建设局
部门决算
目录
第一部分炎陵县住房和城乡建设局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县住房和城乡建设局单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策；牵头推进新型城镇化战略及住房建设和住房制度改革；负责住房和城乡建设、人民防空行政执法；负责拟订本县住房和城乡建设、人民防空管理方面的规范性文件并组织实施。
（二）负责研究制定县公共租赁住房保障发展规划、年度计划和相关政策；负责组织和监督公共租赁住房筹集、资格审核、配租、租赁补贴和运营管理等工作；负责县内直管公房管理工作。
（三）指导和管理全县建筑活动。承担全县建筑市场监督管理职责；指导和监督建筑市场准入；负责全县建筑业企业的资质初审、报批和管理；负责建筑市场劳务管理；负责建设工程施工许可、招标投标监管和招标代理机构管理；指导和监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价。
（四）负责监督管理全县勘察设计活动。参与城乡规划的编制工作；负责全县勘察设计和咨询单位资质申报初核；负责全县建设工程项目初步设计合并审查、概算审查和施工图审查备案。
（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场职责。牵头编制全县住房发展规划；负责全县房地产开发经营管理；负责全县房地产开发企业资质管理；负责规范全县房产交易行为；负责住宅产业化相关工作；指导城市棚户区改造工作；负责指导和组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作。
（六）负责全县房屋建筑、装饰装修、市政基础设施工程质量安全监督管理和房屋安全管理工作。负责组织房屋建筑和市政工程的合并验收；负责房屋建筑和市政工程的竣工验收及备案工作；负责建筑施工企业安全生产许可证的管理工作；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。
（七）负责编制全县市政基础设施建设中长期规划和年度项目建设计划并监督执行。负责全县海绵城市建设工作；负责城市供水、排水和燃气等市政公用事业监督管理及行政许可工作；负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、生活污水处理及其附属设施的发展规划并监督实施。
（八）负责指导全县村镇建设工作。参与编制全县村镇建设总体规划和城镇体系规划；指导农民自建低层住宅和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导传统村落（民居）保护发展。
（九）组织制定全县建筑节能政策、行业科技发展规划并监督实施。负责组织建筑行业重大科技成果的评审、推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土等建筑材料使用的监督管理；负责城建档案和城市建设地下管线工程档案管理工作；负责全县智能建筑工程监督管理工作。
（十）负责全县物业管理活动的监督管理。负责建立全县物业管理体系；负责全县住宅专项维修资金、物业保修金缴存和使用；负责白蚁防治工作。
（十一）指导和参与编制与人民防空有关的规划；负责人民防空领域的行政审批；负责组织和管理全县人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责全县人防工程质量监督检查；负责城市地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程管理、监督检查。
（十二）组织制定城市防空袭方案并监督检查。监督检查城市和重要经济目标的人民防空建设；指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争；负责人民防空通信警报网的建设和管理；指导人民防空信息化建设；会同有关部门实施人民防空无线电管理。
（十三）指导全县人民防空工程维护管理、平战功能转换计划拟订及和平时期开发利用工作。参与军民融合工作；会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；组织和参与应急救援相关工作。
（十四）负责管理人民防空经费和资产；编制县本级人民防空经费预、决算草案；对人防经费使用和管理情况实施监督检查。
（十五）拟订行业人才发展规划，指导住房和城乡建设、人民防空行业人才队伍建设；组织指导人民防空干部教育和培训；负责城乡建设、房地产和人民防空领域信息、统计、市场研究、科技研究和诚信体系建设工作。
（十六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作，受理和调处职能管辖范围内的信访、投诉和纠纷。
（十七）完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县住房城乡建设局（县人民防空办公室）设下列内设机构：办公室、计划财务股、行政审批股（政策法规股）、建设工程管理股（人防工程管理股）、村镇建设管理股（公用事业管理股）、房产和物业监督管理股、机关党委（人事股）。全额拨款行政事业单位数2个，包括炎陵县住房建设事务中心、炎陵县城建档案室。行政机构1个（炎陵县城乡和建设局）。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位财务会计制度，股级自收自支事业单位1个，县建筑工程质量监督试验室。正科级自收自支事业单位1个，即住房保障服务中心。副科级自收自支事业单位1个，即县自来水公司。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位财务会计制度。
（二）决算单位构成。炎陵县住房和城乡建设局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县住房和城乡建设局单位本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计62,498,484.65元。与上年相比，增加1,666,288.58元，增长2.74%，主要是因为项目资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计62,498,484.65元，其中：财政拨款收入62,498,484.65元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计62,498,484.65元，其中：基本支出7,043,182.55元，占11.27%；项目支出55,455,302.1元，占88.73%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计62,498,484.65元，与上年相比，增加1,666,288.58元, 增长2.74%，主要是因为项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出55,835,597.32元，占本年支出合计的89.34%，与上年相比，财政拨款支出增加24,151,882.36元，增长76.23%，主要是因为项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出55,835,597.32元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出402,980.4元，占0.72%；
国防（类）支出739,242.3元，占1.32%；
公共安全（类）支出0元，占0%；
教育（类）支出0元，占0%;
科学技术（类）支出0元，占0%;
文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;
社会保障和就业（类）支出543,491.52元，占0.97%;
卫生健康（类）支出508,074.42元，占0.91%;
节能环保（类）支出1,773,954元，占3.18%;
城乡社区（类）支出31,380,435.73元，占56.2%;
农林水（类）支出813,008.47元，占1.46%;
交通运输（类）支出0元，占0%;
资源勘探工业信息等（类）支出3,527,984.58元，占6.32%;
商业服务业等（类）支出0元，占0%;
金融（类）支出0元，占0%;
自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;
住房保障（类）支出16,039,425.9元，占28.73%;
粮油物资储备（类）支出0元，占0%;
灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;
其他（类）支出0元，占0%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为6,731,835元，支出决算数为55,835,597.32元，完成年初预算的829.43%，其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为102632.4元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为300348元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标。
3、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为16000元，支出决算为739242.3元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标，项目增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为113652元，支出决算为118788元，完成年初预算的104.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发谭邦瑞多一个月的生活补助。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为342204元，支出决算为371343.84元，完成年初预算的108.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0元，支出决算为47600元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标，退休支部委员工作补贴及工作经费。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为5544元，支出决算为5759.68元，完成年初预算的103.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为177316元，支出决算为192470.61元，完成年初预算的108.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为59244元，支出决算为64434.51元，完成年初预算的108.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为163912元，支出决算为240342元，完成年初预算的146.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
11、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为11016元，支出决算为10827.3元，完成年初预算的98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数减少。
12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为2371770元，支出决算为1773954元，完成年初预算的74.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：污水厂运营费沿未付清。
13、城区社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为500000元，支出决算为23600889.73元，完成年初预算的4720.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
14、城区社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0元，支出决算为6832000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
15、城区社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0元，支出决算为947546元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标。
16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0元，支出决算为10000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标。
17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0元，支出决算为803008.47元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标。
18、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）
年初预算为2627929元，支出决算为3527984.58元，完成年初预算的134.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）
年初预算为0元，支出决算为1080000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程项目增加。
20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
年初预算为0元，支出决算为6095800元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程项目增加。
21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0元，支出决算为8490103.9元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程项目增加。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为343248元，支出决算为373522元，完成年初预算的108.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0元，支出决算为107000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标，援藏干部工作经费及生活补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出6,410,295.22元，其中：人员经费4,549,085.09元，占基本支出的70.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、离体费、退休费、生活补助；公用经费1,861,210.13元，占基本支出的29.03%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为74,000元，支出决算为58,172.12元，完成预算的78.61%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为38,000元，支出决算为22,172.12元，完成预算的58.35%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少 17,827.88元，减少44.57%, 减少的主要原因是指标收回。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为36,000元，支出决算为36,000元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22,172.12元，占38.11%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算36,000元，占61.89%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为22,172.12元，全年共接待来访团组25个、来宾232人次，主要是上级各项检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36,000元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费36,000元，主要是车辆保险费、燃油费、维修费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入6,662,887.33元；年初结转和结余0元；支出6,662,887.33元，其中基本支出632,887.33元，项目支出6,030,000元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1,861,210.13元，比年初预算数增加1,355,961.13元，增长268.37%。主要原因是：指标追加。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0元，开支培训费0元，未举办任何赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额24,205元，其中：政府采购货物支出24,205元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18个，二级项目0个，共涉及资金49425302.1元，占一般公共预算项目支出总额的88.52%。组织对2021年度芙蓉学校周边道路及广场配套项目等5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6030000元，占政府性基金预算项目支出总额的90.5%。国有资本经营预算项目支出0元，从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出55835597.32元，政府性基金预算支出6662887.33元。从评价情况来看，本单位预算编制科学合理，在职责履行以及履职效益方面取得了较好的成绩。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
炎陵县施工图审查政府购买服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为500000元，执行数为449500元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：2021年炎陵县所有房屋与市政工程图纸审查全部实现政府购买服务。
芙蓉学校周边道路及广场配套设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1，750，000元，执行数为1，750，000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设项目完成竣工验收结算，顺利通车；二是维护公路安全畅通，保障当地经济发展。
碧桂园D道路山坡土石方平整工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为590，000元，执行数为590，000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程完成工程量35%；二是局部解决山坡地质灾害，保障居民出行安全。
回垅仙生活垃圾处理厂扩容工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6，832，000元，执行数为6,832，000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成工程量35%；二是解决垃圾场雨污分流问题。
老旧小区东片区排水排污改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1,150，000元，执行数为1,150，000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成工程竣工验收；二是小区排水排污问题，保障居民生活排水排污通畅。
炎陵县污水处理厂运营维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.48分。项目全年预算数为237.17万元，执行数为177.4万元，完成预算的74.8%。项目绩效目标完成情况：运营公司承担炎陵县污水处理厂运营维护项目后，组建了专门的运维团队，在运维期内能按照《湖南省城镇污水处理厂运行监督管理办法》要求进行运营，确保出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，并接受各级政府行政职能部门的定期和不定期监督检查和考核。
康乐大道二期新建建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为19378500元，执行数为19378500元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设项目完成竣工验收，顺利通车；二是维护公路安全畅通，保障当地经济发展。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
八、机关运行经费:主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、炎陵县住房和城乡建设局情况
（一）基本情况。
1、部门职责：负责住房和城乡建设、人民防空行政执法；指导和管理全县建筑活动。承担全县建筑市场监督管理职责；负责全县建筑业企业的资质初审、报批和管理；负责建筑市场劳务管理；负责建设工程施工许可、招标投标监管和招标代理机构管理；负责监督管理全县勘察设计活动。负责全县勘察设计和咨询单位资质申报初核；负责全县建设工程项目初步设计合并审查、概算审查和施工图审查备案。牵头编制全县住房发展规划；负责全县房屋建筑、装饰装修、市政基础设施工程质量安全监督管理和房屋安全管理工作。负责组织房屋建筑和市政工程的合并验收；负责房屋建筑和市政工程的竣工验收及备案工作；负责建筑施工企业安全生产许可证的管理工作。负责编制全县市政基础设施建设中长期规划和年度项目建设计划并监督执行。负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、生活污水处理及其附属设施的发展规划并监督实施。指导农民自建低层住宅和农村危房改造工作；负责城建档案和城市建设地下管线工程档案管理工作。
2、机构设置：县住房城乡建设局（县人民防空办公室）设下列内设机构：办公室、计划财务股、行政审批股（政策法规股）、建设工程管理股（人防工程管理股）、村镇建设管理股（公用事业管理股）、房产和物业监督管理股、机关党委（人事股）。全额拨款行政事业单位数5个，其中事业机构2个，包括:炎陵县住房建设事务中心、炎陵县城建档案室。行政机构1个（炎陵县城乡和建设局）。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位财务会计制度，股级自收自支事业单位1个，县建筑工程质量监督试验室。正科级自收自支事业单位1住房保障服务中心，副科级自收自支事业单位1个炎陵县自来水公司。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位财务会计制度。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年度财政拨款预算基本支出6,410,295.22元，占本年支出的10.26%。
其中：人员经费4,549,085.09元，占基本支出的70.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、离体费、退休费、生活补助；公用经费1,861,210.13元，占基本支出的29.03%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（二）项目支出情况
2021年项目支出49425302.1元，占本年支出的79.08%。
1、其中：（1）人民防空指挥部500000元；（2）污水处理厂运营费1773954元；（3）芙蓉学校东面山坡土方工程项目620000元；（4）县东城区供水管网工程项目1750000元；（5）老旧居民区家庭餐厨油烟净化项目1153010元；（6）康乐大道二期新建工程17178500元；（7）重点工程及市政基础设施建设项目4914879.73元；（8）回垅仙垃圾场扩容工程6832000元；（9）施工图纸审查费449546元；（10）贫困对象农村安居工程结算复核项目及安全等级明白卡803008.47元；（11）桃源洞小区配套基础设施1080000元；（12）老旧小区东片排水排污改造项目1150000元；（13）2019-2020年老旧小区综合整治改造项目5669403.9元；（14）2021年老旧小区改造工程500000元；（15）湘山花园安居9栋、12栋老旧小区配套设施项目770000元；（16）原经贸局宿舍老旧小区配套设施改造项目1090000元；（17）二居二栋及三居民点老旧小区停车场改造项目1545000元；（18）坎坪保障性住房小区外配套基础设施建设项目1646000元。
2、项目资金管理情况情况
各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序
三、政府性基金预算支出情况
2021年决算数为6662887.33元，占本年支出的10.66%。其中基本支出632887.33元，项目支出6030000元，其中神农大道延伸段绿化工程300000元，污水截污干管改造工程1100000元，炎陵大道一期工程600000元，芙蓉学校周边道路及广场配套设施项目3440000元，碧桂园D道路山坡土方平整工程590000元。
四、社会保险基金预算支出情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为113652元，支出决算为118788元，完成年初预算的104.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发谭邦瑞多一个月的生活补助。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为342204元，支出决算为371343.84元，完成年初预算的108.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0元，支出决算为47600元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标，退休支部委员工作补贴及工作经费。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为5544元，支出决算为5759.68元，完成年初预算的103.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为177316元，支出决算为192470.61元，完成年初预算的108.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为59244元，支出决算为64434.51元，完成年初预算的108.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为163912元，支出决算为240342元，完成年初预算的146.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为11016元，支出决算为10827.3元，完成年初预算的98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数减少。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为343248元，支出决算为373522元，完成年初预算的108.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
五、部门整体支出绩效情况
1、紧抓项目建设，城镇承载功能进一步完善。康乐大道二期人行道等附属设施完工，并全面竣工验收。芙蓉学校片区和坎坪保障性住房小区周边道路（坎坪路、香樟路）及配套设施已建成投入使用。县城应急备用水源建设已完成水厂区挡土墙工程及清水池土方开挖，老水厂拆除及改扩建进入施工。生活垃圾处理场扩容工程动工建设，已完成土方工程90%。湘山花园安居8栋、12栋老旧小区配套设施改造（长江路）项目已完工。城市排水防涝工程已完成招投标等前期，即将开工建设。
2、狠抓环保攻坚，绿色发展基础进一步牢固。实行倒排工期，挂图作战，全力推进城镇污水处理设施建设PPP项目。目前，西园区污水处理厂于8月27日建成开始通水调试运行，配套污水收集管网已完成8公里以上；创业园污水处理厂厂区所有建构筑物主体及配套污水收集管网已全部建成，设备仪器正在进行安装调试，11月进行通水运行；县污水处理厂提质改造和原有设备仪器、自控监控系统提质改造工程已基本完成，炎陵路等雨污分流改造工程进场施工；5个建制乡污水处理厂土建工程和一体化污水处理设备采购进展顺利，年底前全部建成并投入运行，污水收集主干管及支管建设已完成6公里以上。严格执行工程建设节能强制性标准，建筑节能设计率和实施率均达100%，创建绿色建筑项目2个，建设规模2344.92平方米。
3、实抓民生保障，群众幸福指数进一步提升。全面开展农村房屋安全隐患排查整治工作，全县共排查房屋38470户，其中，用作经营自建房1486户，未用作经营自建房36673户，非自建房311户。截止10月底，累计发放住房困难补贴保障家庭206户344人，超额完成任务。棚户区改造小区2个和老旧小区改造3个进展顺利，惠及居民79户（套）。“气化村镇”建设有序推进，鹿原镇实现通气试运行，水口镇、沔渡镇等正在抓紧施工。芙蓉学校、林业局等停车场改造完成，新增停车位220个。
4、严抓行业管理，整体运行水平进一步提高。强力推进“工改”工作，核发施工许可证、联合验收均在网上发起、网上办理、限时办结。加大县级建筑企业“支、帮、促”力度，新增建筑“四上”企业1家；三季度建筑业总产值完成13.31亿元，增速21%；三季度固定资产投资完成4.6亿元，占全年任务的66.7%。坚持“房住不炒”，成功举办线上房交会，落实房地产业优惠政策，三季度房地产开发投资完成2.94亿元，与去年同比增长13%；商品房销售面积完成7.68万平方米，与去年同比下降20%。切实抓好人防行政审批，不断提高人防“结建”率。加强建筑工程质量安全监管，全县未发生建筑施工安全生产责任事故，建筑施工安全生产形势持续稳定向好。
六、存在的问题及原因分析
一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
六、下一步改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各局室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制.2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。请财政根据环保工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。