2021年度炎陵县妇幼保健计划生育服务中心部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 08:25
2021年度
炎陵县妇幼保健计划
生育服务中心部门决算
目录
第一部分炎陵县妇幼保健计划生育服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县妇幼保健计划生育服务中心单位概况
一、 部门职责
炎陵县妇幼保健计划生育服务中心是负责全县妇幼保健计生工作的机构。负责全县妇科病病普查和妇女儿童保健工作及计划生育技术服务的工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县妇幼保健计划生育服务中心包括：办公室、人事科、医务科、院感科、保健部、护理部、财务室、后勤科、医保科、收费室、档案室。
纳入财政部2021年度部门决算编制范围为本单位，本部门无下属预算单位。
（二）决算单位构成。炎陵县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门决算包括：炎陵县妇幼保健计划生育服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计16,504,235.01元。与上年相比，增加6,659,357.2元，增长67.64%，主要是因为财政拨款专项支出增加，购置大型医疗设备一台。
二、收入决算情况说明
本年收入合计16,394,730.9元，其中：财政拨款收入13,471,754.43元，占82.17%；上级补助收入0元，占0%；事业收入2,922,976.47元，占17.83%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计16,504,235.01元，其中：基本支出16,504,235.01元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计13,471,754.43元，与上年相比，增加6,104,184元, 增长82.85%，主要是因为财政拨款专项支出增加，购置大型医疗设备一台。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出13,471,754.43元，占本年支出合计的81.63%，与上年相比，财政拨款支出增加6,104,184元，增长82.85%，主要是因为财政拨款专项支出增加，购置大型医疗设备一台。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出13,471,754.43元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出0元，占0%；
国防（类）支出0元，占0%；
公共安全（类）支出0元，占0%；
教育（类）支出0元，占0%；
科学技术（类）支出5,883,647.42元，占43.67%；
文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；
社会保障和就业（类）支出385,278.11元，占2.86%；
卫生健康（类）支出6,885,128.9元，占51.11%；
节能环保（类）支出0元，占0%；
城乡社区（类）支出0元，占0%；
农林水（类）支出0元，占0%；
交通运输（类）支出0元，占0%；
资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%；
商业服务业等（类）支出0元，占0%；
金融（类）支出0元，占0%；
自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%；
住房保障（类）支出317,700元，占2.36%；
粮油物资储备（类）支出0元，占0%；
灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%；
其他（类）支出0元，占0%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3,344,907元，支出决算数为13,471,754.43元，完成年初预算的402.75%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为5883647.42元。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为316464元，支出决算为315281.60元，完成年初预算的99.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数取的是整数。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0元，支出决算为43680元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休人员死亡。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为12804元，支出决算为12740.52元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为14640元，支出决算为13575.99元，完成年初预算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为636200元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。
年初预算为1707179元，支出决算为2484557元，完成年初预算的145.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费支出增加。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。
年初预算为605544元，支出决算为605544元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0元，支出决算为1126380.92元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费支出增加。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0元，支出决算为799019.14元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为785902.79元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为164232元，支出决算为164375.88元，完成年初预算的100.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为54828元，支出决算为54794.17元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数取的是整数。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为151036元，支出决算为228355元，完成年初预算的149.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项经费支出。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为318180元，支出决算为317700元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出13,471,754.43元，其中：人员经费3,886,303.16元，占基本支出的28.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费；公用经费9,585,451.27元，占基本支出的71.15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少 0元，由于预算数为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相同。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出9,585,451.27元，比年初预算数增加9,250,596.27元，增长2,762.57%。主要原因是：专用材料支出增加。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费8,847元，用于召开妇幼健康工作会议，人数267人（9次），内容为安排部署妇幼工作；开支培训费5,796.5元，用于开展妇幼工作培训，人数168人（6次），内容为妇幼业务知识培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额5,883,647.42元，其中：政府采购货物支出3,500,000元、政府采购工程支出2,383,647.42元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车1辆，医疗救护车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“两癌免费检查项目”“孕产妇产前免费筛查项目”“计划生育手术补助项目”“孕前优生健康检查项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。
组织对“炎陵县妇幼保健计划生育服务中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1650.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算完成年度绩效目标任务，保障了部门资金正常使用，保障了部门的正常运转，实现了一般公共预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为我单位可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
两癌免费检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是社会效益指标长期实现；五是可持续影响指标完成达100%；六是服务对象满意度指标≥98%。发现的主要问题及原因：在实际工作中，因为我县外出流动人口多，造成摸底没有彻底到位，造成跟踪随访管理难度加大。下一步改进措施：强化与县妇联紧密联系，强化宣传，提高了农村妇女对“两癌”的认识，树立“防”重于“治”的健康理念，增强群众的自我保健意识。继续强化项目技术人员培训，确保技术人员能力满足项目服务要求，保障检查质量，为服务对象提供优质技术服务。
孕产妇产前免费筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是社会效益指标长期实现；五是可持续影响指标长期实现；六是受益对象满意度指标≥98%。发现的主要问题及原因：在实际工作中，因为我县外出流动人口多，造成摸底没有彻底到位，造成跟踪随访管理难度加大。下一步改进措施：须加大宣传力度，扎实工作，让每一位符合产前筛查政策的老百姓能够及时享受。继续强化项目技术人员培训，确保技术人员能力满足项目服务要求，保障检查质量，为服务对象提供优质技术服务。
计划生育手术补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是社会效益指标完成100%；五是可持续影响指标完成100%；六是服务对象满意度指标≥98%。发现的主要问题及原因：技术服务工作人才缺乏，计划生育技术服务人员结构不适应优质服务工作的需要，年龄结构偏大，影响了计划生育服务工作的开展。下一步改进措施：须加大宣传力度，扎实工作，让每一位符合计划生育政策的老百姓能够及时享受。继续强化项目技术人员培训，确保技术人员能力满足项目服务要求，保障检查质量，为服务对象提供优质技术服务。
孕前优生健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是社会效益指标长期实现；五是可持续影响指标完成100%；六是服务对象满意度指标≥98%。发现的主要问题及原因：在实际工作中，因为我县外出流动人口多，造成跟踪随访管理难度加大。下一步改进措施：须加大宣传力度，扎实工作，让每一位符合孕前优生健康检查政策的老百姓能够及时享受。继续强化项目技术人员培训，确保技术人员能力满足项目服务要求，保障检查质量，为服务对象提供优质技术服务。
（3）部门评价项目绩效评价结果
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
炎陵县妇幼保健计划生育服务中心属二级预算单位，根据编办核定，本单位共有编制人数 33人，实有人数 27 人。内设科室 11个（含0个副处级单位），分别为：办公室、人事科、医务科、院感科、保健部、护理部、财务室、后勤科、医保科、收费室、档案室。本单位的主要职能职责是：负责全县妇科病病普查和妇女儿童保健工作及计划生育技术服务的工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年一般公共预算支出总计13471754.439元。其中一般公共服务（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出5,883,647.42元，占43.67%；社会保障和就业（类）支出385,278.11元，占2.86%；卫生健康（类）支出6,885,128.9元，占51.11%；住房保障（类）支出317,700元，占2.36%。
（二）项目支出情况
本年度项目支出0元。
三、政府性基金预算支出情况
本年度政府性基金预算支出0元。
四、部门整体支出绩效情况
（一）部门决算总体情况
2021年度预算总支出16504235.01元，其中：科学技术（类）支出5,883,647.42元，社会保障和就业（类）支出385,278.11元；卫生健康（类）支出9917609.48元；住房保障（类）支出317,700元。
（二）整体支出绩效
2021年我中心在县委、政府和上级卫生行政主管部门的正确领导下，在落实全县妇幼保健计划生育服务、安全生产、党风廉政建设、党建、精准扶贫、民生实事、项目攻坚等各项工作中取得了阶段性成效。
1、全力保障母婴安全保障。
（1）为保障全县母婴健康安全，成立了炎陵县危急重症孕产妇救治小组，加强孕产妇全周期监管与救治，提升风险防范意识，做好备孕咨询指导；全面深入落实妊娠风险筛查与评估，有针对性的进行高危孕产妇专案管理，联合联动集中及时有效救治高危孕产妇。
（2）孕产妇管理任务指标完成情况。全县2021年住院分娩产妇903人，娩出活婴923人，住院分娩率100%；孕产妇早孕建卡888人，建卡率为 98.33 %；产前检查903人，产前检查率100%；产后访视893人，产后访视率98.89%；系统管理881人，管理率97.56%；高危产妇人数495人，管理率100%，均按要求进行了面访管理。全县机构内全年分娩产妇761人，活产771人，剖宫产334 例，剖宫产率为43.32%。全县无孕产妇死亡。
（3）儿童保健工作指标完成情况。5岁以下儿童死亡控制情况。2021年机构内活产771人，辖区活产923人,5岁以下儿童死亡2人，死亡率2.16‰。死因分别为视网膜母细胞瘤和重度窒息死亡（省医疗机构）。其中婴儿及新生儿死亡1人，死亡率为1.089‰。全县7岁以下儿童 10767人，健康管理10412人，管理率96.7%。
2、重大妇幼卫生项目完成情况。
（1）加强了出生缺陷干预，降低出生缺陷。①免费发放叶酸项目：增补率97.48 %，依从率94.84%。②免费婚检项目：全年结婚登记567对，行免费婚检514对，婚检率90.65 %。③新生儿免费疾病筛查工作：全年机构活产771人，免费筛查771人，免费筛查率100%，可疑阳性3人均进行了进一步复查确诊；机构内新生儿听力筛查初筛通过率92.26 %，复筛51 人，未通过9人均进行了转诊，无确诊为听力障碍儿童。⑤免费孕前优生检查项目：目标任务数302对夫妇，全年完成605人，完成率100.16%，对异常对象均进行了追踪随访, 确保了优生优育工作质量，提高了出生人口素质。
（2）全面实施孕产妇艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播项目。全年免费艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断机构内检测筛查率100%，孕早中期检测率100%；艾滋病初筛阳性0人；梅毒阳性孕产妇确诊 4人，其中产妇4人，所生新生儿4人，均进行了规范治疗和追访；乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿41人，新生儿乙肝免疫球蛋白注射率100%。
（3）全面落实贫困地区儿童营养改善项目，有效改善儿童贫血的状况。按要求完成营养包发放159060包，应发放人数863人，受益人数786人，发放受益率91.08%，营养包服用率达92.34%。
（4）计划生育技术服务任务指标完成情况。积极参与“关爱女孩、打击‘两非’活动”，落实免费计划生育技术服务基本项目，共计完成手术1095例，其中免费手术161例，生育咨询指导26500例。
3、省重点民生“100”实事项目完成情况。
（1）农村适龄妇女免费“两癌”筛查项目。2021年我县农村适龄妇女两癌免费“筛查”任务数为5200人，已完成5378人，完成率为103.42%。查出宫颈癌前病变31人，宫颈腺癌1人，乳腺癌3人，阴道癌1人，对查出有问题的患者均进行了追踪和相应的治疗。项目资金实行了专款专用。
（2）孕产妇免费产前筛查项目。2021年我县孕产妇免费产前筛查任务数为910人，已完成915人，完成率100.55%，对查出有问题的对象进行了追踪和转诊。项目资金实行了专款专用。
五、存在的问题及原因分析
1、人才队伍梯队建设亟待加强。妇幼保健计生专业技术人员队伍年龄结构偏大，30岁及以下正式在编医务人员仅为2人，基本上都处于40-50岁之间年龄段，年龄结构老化，缺少新生力量，不利于医院的长远发展。
2、医疗资源匮乏。分娩孕产妇及活产新生儿呈逐年下降趋势，妇产科医疗资源匮乏，不利于业务拓展。
六、下一步改进措施
1、加强各项妇幼卫生惠民项目的管理，加强省民生实事项目落实力度，确保工作进度。抓好孕产妇保健管理，确保母婴安全。加强信息管理和资源共享，提高数据质量。加强科普宣传及健康教育，提高群众的知晓率和自我保健意识。
2、加大妇幼保健的宣传力度，扎实工作，让每一位前来就诊和免费检查的老百姓能够及时享受。继续强化各项目技术人员培训，确保技术人员能力满足项目服务要求，保障检查质量，为服务对象提供优质技术服务。
七、其他需要说明的情况
无。
炎陵县妇幼保健计划生育服务中心
两癌免费检查项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
炎陵县妇幼保健计划生育服务中心是全县妇科病病普查和儿童保健工作及计划生育服务中心的工作机构，属县二级预算单位。人员编制 33人。在编27人，临时工（含借调）15人，退休19人。
（二）项目概况。
为落实省委、省政府重点民生实事项目，建立党委政府领导、 部门合作、医疗机构实施、全社会参与的妇女乳腺癌和宫颈癌防治模式和协作机制，保护广大妇女身心健康，完成辖区内近三年未参加过国家和全省“两癌”免费检查且具有炎陵户籍的35-64岁农村妇女农村和城镇低保女性人口实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查。宫颈癌检查费用60元/人，乳腺癌检查费用80元/人。2021年我县农村适龄妇女两癌免费“筛查”任务数为5200人，已完成5378人。
（三）项目资金基本情况简介。
项目资金主要用是于项目的组织的发动、人员培训、技术指导、质量控制、宣传教育等工作。
（四）项目支出绩效目标。
项目支出绩效目标主要是对我县农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查，目标人群覆盖率达100%。2021年任务数5200人。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2021年度安排预算资金25万元，其中：县级财政配套25万元，用于农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”筛查检查。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
两癌免费检查项目财政专项资金使用过程中，严格按照项目工作方案执行，做到专款专用，没有出现资金截留、挪用等情况。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
项目资金管理严格执行财务管理制度和项目资金管理制度，项目资金申报严格执行国库集中报账制度。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况分析。
2021度安排预算资金25万元，资金投入使用均到位。项目资金使用管理严格执行财务管理制度和项目资金管理制度，定期对资金使用进行检查监督。资金使用申报程序严格执行项目实施方案和国库集中报账制度。
（二）项目组织情况分析。
2021年我县农村适龄妇女两癌免费“筛查”任务数为5200人，已完成5378人，完成率为103.42%。查出宫颈癌前病变31人，宫颈腺癌1人，乳腺癌3人，阴道癌1人，对查出有问题的患者均进行了追踪和相应的治疗。
四、项目绩效情况
主要结合项目支出绩效自评情况及项目支出绩效评价共性指标分析以下情况：
（一）项目支出决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。
（二）项目支出过程情况。资金到位率100%，预算执行率为100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。
（三）项目支出产出情况。任务数5200人，实际完成5378人。实际完成率103.42%，质量达标率100%，完成及时，资金使用无浪费。
（四）项目支出效益情况。提升妇女保健意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，免费筛查检查政策知晓率100%，群众较满意。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验作法：1、加强与县妇密联系，强化宣传，老百姓健康意识不断提高。各乡镇妇幼计生专干对目标人群，进行上门宣传与动员，发放宣传折页，制作宣传标语、横幅、展板，老百姓的健康意识逐渐提高，对项目参与热情越来越高，主动寻求服务的对象逐渐增多。2、早诊早治，产生了良好的社会效益。检查出来的阳性患者都得到了及时的治疗，减少了严重疾病的医疗支出和医疗资源，大大提高了患者的生存率和健康水平。
（二）存在的问题及原因分析：在实际工作中，因为我县外出流动人口多，造成摸底没有彻底到位，造成跟踪随访管理难度加大。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
根据评价指标逐项，自评分100分，等级优。
（二）有关建议。
1、进一步加强健康宣教工作。开展咨询活动、发放宣传折页、制作宣传栏等多种宣传形式，让服务对象及时了解 “两癌”筛查工作目的、意义和内容，主动参与服务。
2、建议进一步增加对项目的投入。增加项目工作经费，用于宣传发动和技术支持。
（三）后续工作计划。
1、强化与县妇联紧密联系，强化宣传，提高了农村妇女对“两癌”的认识，树立“防”重于“治”的健康理念，增强群众的自我保健意识。
2、继续强化项目技术人员培训，确保技术人员能力满足项目服务要求，保障检查质量，为服务对象提供优质技术服务。
炎陵县妇幼保健计划生育服务中心
孕产妇免费产前筛查项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
炎陵县妇幼保健计划生育服务中心是全县妇科病病普查和儿童保健工作及计划生育服务中心的工作机构，属县二级预算单位。人员编制 33人。在编27人，临时工（含借调）15人，退休19人。
（二）项目概况。
为认真落实省委、省政府2021年重点民生实事项目，切实做好孕产妇免费产前筛查工作，按照2021年孕产妇免费产前筛查工作方案工作要求，2021年我县产前筛查任务数910人，完成915人。
（三）项目资金基本情况简介。
项目资金主要用是于项目的组织的发动、人员培训、技术指导、质量控制、宣传教育等工作。
（四）项目支出绩效目标。
项目支出绩效目标主要是建立科学规范的免费产前筛查制度，提高孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。为910名孕产妇提供免费产前筛查，孕产妇优生知识知晓率达85%以上，且目标人群覆盖率达100%。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2021度安排预算资金10万元，其中：县级财政配套10万元，用于孕产妇产前筛查工作经费。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
孕产妇免费产前筛查项目财政专项资金使用过程中，严格按照项目工作方案执行，做到专款专用，没有出现资金截留、挪用等情况。
（三）项目资金管理情况分析。
项目资金管理严格执行财务管理制度和项目资金管理制度，项目资金申报严格执行国库集中报账制度。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况分析。
2021度安排预算资金10万元，资金投入使用均到位。项目资金使用管理严格执行财务管理制度和项目资金管理制度，定期对资金使用进行检查监督。资金使用申报程序严格执行项目实施方案和国库集中报账制度。
（二）项目组织情况分析。
2021年我县孕产妇免费产前筛查项目任务数为910人，已完成915人，完成率为100.55%。对查出有问题的对象进行了追踪和转诊。
四、项目绩效情况
主要结合项目支出绩效自评情况及项目支出绩效评价共性指标分析以下情况：
（一）项目支出决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。
（二）项目支出过程情况。资金到位率100%，预算执行率为65.28%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。
（三）项目支出产出情况。任务数910人，实际完成915人。实际完成率100.55%，质量达标率100%，完成及时，成本节约率35%，资金使用无浪费。
（四）项目支出效益情况。提高了老百姓对出生缺陷方面知识的了解，降低了全县出生缺陷发生率，群众较满意。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验作法：1、制定了我县免费产前筛查实施方案，成立了工作领导小组和工作技术小组。领导小组明确了职责和任务，确保了免费产前筛查工作的有序开展。2、规范了服务流程。根据省市文件要求，严格把控检查的时间节点（孕中期）。为确保检查结果的准确性，制定了相关的采血、送检流程表。对每一个送检对象建立专项档案，对于高风险人群进行跟踪随访。
（二）存在的问题及原因分析：在实际工作中，因为我县外出流动人口多，造成摸底没有彻底到位，造成跟踪随访管理难度加大。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
根据评价指标逐项，自评分96分，等级优。
（二）有关建议。
进一步加强健康宣教工作。开展咨询活动、发放宣传折页、制作宣传栏等多种宣传形式，让服务对象及时了解并提高了对出生缺陷方面知识的了解。
（三）后续工作计划。
今后工作中须加大宣传力度，扎实工作，让每一位符合产前筛查政策的老百姓能够及时享受。继续强化项目技术人员培训，确保技术人员能力满足项目服务要求，保障检查质量，为服务对象提供优质技术服务。