2021年度炎陵县人民代表大会常务委员会办公室部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 11:07
2021年度炎陵县人民代表大会常务委员会办公室部门决算
目录
第一部分 炎陵县人民代表大会常务委员会办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 炎陵县人民代表大会常务委员会办公室单位概况
一、部门职责
县级人民代表大会及其常务委员会是基层国家权力机关，是我国地方国家政权的重要基础，是实现基层民主的有效形式。根据宪法和法律规定，人大常委会的主要职能职责是：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行。领导或者主持县人民代表大会代表的选举；负责县乡人大的换届选举工作。召集县人民代表大会会议。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；行使决定权，推动决策的科学民主进程。行使监督权，增强人大监督工作的实效。监督县人民政府、人民法院和人民检察院以及监察委员会的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。撤销县人民政府的不适当的决定和命令。依法行使任免权，加强干部任前考察和任后监督。在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。根据相关法律法规的规定，以及上级人大的工作部署和要求，依法履行职权，认真组织开展代表活动、专项工作评议、“五行一查”、预算审查、代表听审评议庭审案件、人大代表培训等活动；指导乡镇人大工作；代表履职服务、提升代表履职能力。上下联络、完成市人大常委会和县委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县人民代表大会设八个专门委员会：监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等。炎陵县人大常委会设一办两委一中心，分别为：办公室、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会、代表服务中心。
以上专门委员会及办、委均为正科级单位。人大代表服务中心，为人大常委会机关所属副科级公益一类事业单位，财政全额拨款。人大常委会办公室是人大常委会的综合办事机关。
（二）决算单位构成。炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县人民代表大会常务委员会办公室本级。
第二部分 炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见文后链接：2021年炎陵县人民代表大会常务委员会办公室决算公开表格
第三部分 炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计12970621.34元。与上年相比，增加3045893.15元，增长30.69%，主要是因为增资、增加支出项目、人大换届。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12970621.34元，其中：财政拨款收入12970621.34元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12970621.34元，其中：基本支出12970621.34元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计12970621.34元，与上年相比，增加3045893.15元,增长30.69%，主要是因为因为增资、增加支出项目、人大换届。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出12970621.34元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3045893.15元，增长30.69%，主要是因为因为增资、增加支出项目、人大换届。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出12,970,621.34元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出10737804.56元，占82.79%；
2.社会保障和就业（类）支出960450.6元，占7.4%;
3.卫生健康（类）支出682014.18元，占5.26%;
4.城乡社区（类）支出129156元，占1%;
5.住房保障（类）支出461196元，占3.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为11166893元，支出决算数为12970621.34元，完成年初预算的116.15%，其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：年初预算为7546928元，支出决算为6805246.02元，完成年初预算的90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为0元，支出决算为170100元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市追加人大换届工作经费。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：年初预算为0元，支出决算为43920元，决算数大于初预算数的主要原因是：市追加省市人大代表活动经费。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：年初预算为1015000元，支出决算为1072200元，完成年初预算的105.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加换届选举工作经费。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：年初预算为0元，支出决算为32526.30元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加派驻纪检监察组工作经费32526.30元。
6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0元，支出决算为2613812.24元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加换届选举工作经费、两次代表大会经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算为109261元，支出决算为19232元，完成年初预算的17.60%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：离休老干部朱学厚2021年2月病故。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为470040元，支出决算为471571.52元，完成年初预算的100.33%，决算数与年初预算数基本持平。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：年初预算为0元，支出决算为37000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休党组织经费。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为0元，支出决算为417676元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休干部朱学厚、退休干部李润生死亡抚恤金。
11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为1080元，支出决算为1079.28元，完成年初预算的99.93%，决算数与年初预算数基本持平。
12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为15204元，支出决算为13891.80元，完成年初预算的91.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保险费率降低。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为243460元，支出决算为244654.59元，完成年初预算的100.49%，决算数与年初预算数基本持平。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为81348元，支出决算为81784.59元，完成年初预算的100.54%，决算数与年初预算数基本持平。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为225296元，支出决算为355575元，完成年初预算的157.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加医疗铺底资金。
16.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：年初预算为0元，支出决算为129156元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加换届选举经费。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为459276元，支出决算为461196元，完成年初预算的100.42%，决算数与年初预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出12970621.34元，其中：人员经费5905135.78元，占基本支出的45.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费，离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费7065485.56元，占基本支出的54.47%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为315000元，支出决算为310000元，完成预算的98.41%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。
2.公务接待费支出预算为315,000元，支出决算为310,000元，完成预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因是逐年压减“三公经费”支出，与上年相比减少5,000元，减少1.59%,减少的主要原因是逐年压减“三公经费”支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算310000元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容：无。
2.公务接待费支出决算为310000元，全年共接待来访团组161个、来宾2233人次，主要是公务接待活动发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县人民代表大会常务委员会办公室（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出7065485.56元，比年初预算数增加495525.56元，增长7.54%。主要原因是：人大选举工作增加了支出，同时年度内召开了两次人民代表大会。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费1543143.44元，用于召开人大工作会议，人数2400人，内容为：县人民代表大会，省市人大代表视察、调研、座谈会议，市人大联席会议，专项工作调研会议，专项工作评议会议，人大常委会会议、主任会议，县乡人大工作会议，代表双联工作会议，代表意见建议办理工作会议等；开支培训费148037元，用于开展人大代表培训，人数240人，内容为：人大代表履职能力提升培训、乡镇人大业务培训、代表业务培训、常委会业务培训、各专门委员会业务培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额387345元，其中：政府采购货物支出387345元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金347万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“人大工作经费”“乡镇人大代表活动经费”“人大代表换届选举工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出347万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，综合评价情况及评价结论：均为100分，为优等。
组织对“炎陵县人民代表大会常务委员会办公室”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出347万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位本年度各种预算支出执行均保障了绩效目标的实施，无偏离情况。依法行使了决定权、监督权、选举和任免权等。重点支出安排率100%，保障人大重点工作顺利完成，资金到位率、使用率均100%，在经济建设监督、社会管理监督、生态环境监督等方面做到了正确监督、有效监督、依法监督，群众满意度达90%以上，确保了人民代表大会及其常务委员会政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关的正常运行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
人大工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为187万元，执行数为187万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位率100%，预算执行率100%；二是项目的实际完成率100%，质量达标率100%，完成该项目实际时间均在本年度（计划）内；三是项目实施产生了社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等等，社会公众或服务对象对项目实施效果满意度达90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
人大工作经费项目绩效自评综述：优等。
乡镇人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位率100%，预算执行率100%；二是项目的实际完成率100%，质量达标率100%，完成该项目实际时间均在本年度（计划）内；三是项目实施产生了社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等等，社会公众或服务对象对项目实施效果满意度达90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
乡镇人大代表活动经费项目绩效自评综述：优等。
人大代表换届选举工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施选举产生县第十八届人大代表。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
人大代表换届选举工作经费项目绩效自评综述：优等。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购金额：是指政府采购货物支、政府采购工程支出、政府采购服务支出的资金额。
第五部分 附件
附件1：炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）单位基本情况
人民代表大会及其常务委员会是政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关。
本部门共有编制人数28人，实有人数36人。内设科室11个（含0个副处级单位），分别为：炎陵县人民代表大会设八个专门委员会：监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等。炎陵县人大常委会设一办两委一中心，分别为：办公室、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会、代表服务中心。以上专门委员会及办、委均为正科级单位。人大代表服务中心，为人大常委会机关所属副科级公益一类事业单位，财政全额拨款。人大常委会办公室是人大常委会的综合办事机关。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标
1.年度整体支出绩效目标：依法行使决定权，推动决策的科学民主进程。依法行使监督权，增强人大监督工作的实效。依法行使任免权，加强干部任前考察和任后监督。依法履行职权，认真组织开展代表活动、专项工作评议、“五行一查”、预算审查、代表听审评议庭审案件、人大代表培训等活动。指导乡镇人大工作；代表履职服务、提升代表履职能力。上下联络、完成省市人大常委会和县委交办的其他工作。
2.专项资金绩效目标：
（1）人大工作经费：行使决定权、行使监督权；组织开展代表活动、专项工作评议、调研活动、开展“五行一查”活动，开展预算审查、代表听审评议庭审案件、文件备案审查等法定审查活动，开展人大代表履职能力提升及培训等活动；做好代表联络、履职服务等。
（2）人大代表换届选举工作经费：人大代表换届选举。
（3）乡镇人大代表活动经费：贯彻落实株发[2020]10号文件精神，依法为乡镇人大工作提供支持和保障。
（4）人大预算联网监督：预算联网监督。本年度该专项未实施，预算指标年末被财政收回。
3.其他项目支出绩效目标：本年度无其他项目支出预算，无其他项目支出绩效目标。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年财政拨款收入1297.06万元、支出1297.06万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1297.06万元、一般公共预算财政拨款支出1297.06万元。基本支出1297.06万元，具体构成为：
1.基本支出按功能分类，其中：人大事务809.15万元、纪检监察事务3.25万元、其他一般公共服务支出261.38万元、行政事业单位养老支出52.78万元、抚恤41.77万元、财政对其他社会保险基金的补助1.50万元、行政单位医疗68.20万元、其他城乡社区支出12.92万元、住房改革支出46.12万元。
2.基本支出按支出性质分类，其中：人员经费590.51万元、日常公用经费706.55万元。
3.“三公”经费支出。2021年“三公”经费支出31万元，较上年31.50万元下降1.59%，为年初预算31.50万元的98.41%。“三公”经费支出在预算控制数内。其中：公务接待费支出31万元，较上年31.50万元下降1.59%，为年初预算的98.41%。
（二）项目支出情况
1.2021年度工作性专项资金安排和使用管理情况。
（1）人大工作经费年初预算安排187万元，总投入资金187万元；支出功能分类为：人大事务187万元；支出经济分类为：其他商品和服务支出187万元。
（2）人大代表换届选举工作经费年初预算安排60万元，总投入资金60万元；支出功能分类为：人大事务60万元；支出经济分类为：其他商品和服务支出60万元。
（3）乡镇人大代表活动经费年初预算安排100万，总投入资金100万元；支出功能分类为：人大事务100万元；支出经济分类为：其他商品和服务支出100万元。
（4）预算联网监督经费年初预算安排100万元，由于项目未实施，未投入资金，年终预算指标由财政收回。
2.其他项目（除专项资金以外）支出情况：无。
三、政府性基金预算支出情况
本单位本年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位本年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位本年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
本单位本年度各种预算支出执行均保障了绩效目标的实施，无偏离情况。依法行使了决定权、监督权、选举和任免权等。重点支出安排率100%，保障人大重点工作顺利完成，资金到位率、使用率均100%，在经济建设监督、社会管理监督、生态环境监督等方面做到了正确监督、有效监督、依法监督，群众满意度达90%以上，确保了人民代表大会及其常务委员会政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关的正常运行。
七、存在的问题及原因分析
无。
八、下一步改进措施
无。
九、绩效自评结果及其他需要说明的情况
无。
附件2：炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2021年度项目支出绩效报告
（人大工作经费）
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况
人大常委会办公室是人大常委会的综合办事机关。本单位共有编制人数28人，实有人数36人。内设科室11个，分别为：炎陵县人民代表大会设八个专门委员会：监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等。炎陵县人大常委会设一办两委一中心，分别为：办公室、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会、代表服务中心。以上专门委员会及办、委均为正科级单位。人大代表服务中心，为人大常委会机关所属副科级公益一类事业单位，财政全额拨款。
（二）项目概况
1.人大各专门委员会和常委会各工作委员会工作经费19万元；
2.县人大代表活动经费和工作经费74.8万元；
3.人大“五行一查”经费12万元；
4.人大调研、评议及会议经费10万元；
5.人大考核经费22.9万元；
6.正常运转及其他专项经费48.3万元。
（三）项目资金基本情况简介
项目资金为一般公共预算财政拨款，其支出性质为基本支出的公用经费。用途和内容及范围是保障人大常委会机关的正常运转。
（四）项目支出绩效目标
1.总体目标：在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，行使重大事项决定权、任免权、监督权。
2.年度目标：行使决定权、行使监督权；组织开展代表活动、专项工作评议、调研活动、开展“五行一查”活动，开展预算审查、代表听审评议庭审案件、文件备案审查等法定审查活动，开展人大代表履职能力提升及培训等活动；做好代表联络、履职服务等。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析
年初预算安排187万元，总投入资金187万元；
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析
支出功能分类为：人大事务（行政运行）187万元；支出经济分类为：其他商品和服务支出187万元。
（三）项目资金管理情况分析
具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况分析
主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
（二）项目组织情况分析
本项目为业务性工作专项，无招投标、调整、竣工验收等情况。
四、项目绩效情况
（一）项目支出决策情况
项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，预算编制经过了人大常委会党组会议研究，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
（二）项目支出过程情况
项目资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。
（三）项目支出产出情况
项目的实际完成率100%，质量达标率100%，完成该项目实际时间均在本年度（计划）内。
（四）项目支出效益情况
项目实施产生了社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等等，社会公众或服务对象对项目实施效果满意度达90%。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
无。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
综合评价情况及评价结论：为优等。
（二）有关建议。
无。
（三）后续工作计划。
根据宪法和法律赋予的职权，党中央、省、市、县党委的统一部署，人大常委会机关的工作性质和人大常委会年度工作要点进行计划和安排。
附件3：炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2021年度项目支出绩效报告
（乡镇人大代表活动经费）
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况
人大常委会办公室是人大常委会的综合办事机关。本单位共有编制人数28人，实有人数36人。内设科室11个，分别为：炎陵县人民代表大会设八个专门委员会：监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等。炎陵县人大常委会设一办两委一中心，分别为：办公室、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会、代表服务中心。以上专门委员会及办、委均为正科级单位。人大代表服务中心，为人大常委会机关所属副科级公益一类事业单位，财政全额拨款。
（二）项目概况
乡镇人大代表活动经费按照不低于县（市）区人大代表60%的标准予以落实。炎常发[2016]8号文件确定各乡镇代表名额共529人，标准1800元/人，预算金额为100万元。
（三）项目资金基本情况简介
项目资金为一般公共预算财政拨款，其支出性质为基本支出的公用经费。用途和内容及范围是保障乡镇人大工作的正常运行。
（四）项目支出绩效目标
1.总体目标：在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，行使重大事项决定权、监督权等。
2.年度目标：行使决定权、行使监督权；组织开展代表活动，开展人大代表履职能力提升及培训等活动；做好代表联络、履职服务等。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析
年初预算安排100万元，总投入资金100万元；
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析
支出功能分类为：人大事务（其他人大事务支出）100万元；支出经济分类为：其他商品和服务支出100万元。
（三）项目资金管理情况分析
具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况分析
主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
（二）项目组织情况分析
本项目为业务性工作专项，无招投标、调整、竣工验收等情况。
四、项目绩效情况
（一）项目支出决策情况
项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，预算编制经过了人大常委会党组会议研究，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
（二）项目支出过程情况
项目资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。
（三）项目支出产出情况
项目的实际完成率100%，质量达标率100%，完成该项目实际时间均在本年度（计划）内。
（四）项目支出效益情况
项目实施产生了社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等等，社会公众或服务对象对项目实施效果满意度达90%。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
无。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
综合评价情况及评价结论：为优等。
（二）有关建议。
无。
（三）后续工作计划。
根据宪法和法律赋予的职权，党中央、省、市、县党委的统一部署，人大常委会机关的工作性质和人大常委会年度工作要点进行计划和安排。
附件4：炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2021年度项目支出绩效报告
（人大代表换届选举工作经费）
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况
人大常委会办公室是人大常委会的综合办事机关。本单位共有编制人数28人，实有人数36人。内设科室11个，分别为：炎陵县人民代表大会设八个专门委员会：监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等。炎陵县人大常委会设一办两委一中心，分别为：办公室、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会、代表服务中心。以上专门委员会及办、委均为正科级单位。人大代表服务中心，为人大常委会机关所属副科级公益一类事业单位，财政全额拨款。
（二）项目概况
选举产生县第十八届人大代表，召开新一届人民代表大会。
（三）项目资金基本情况简介
项目资金为一般公共预算财政拨款，其支出性质为基本支出的公用经费。用途和内容及范围是保障人大换届选举工作正常开展。
（四）项目支出绩效目标
1.总体目标：人大换届选举工作。
2.年度目标：人大换届选举工作。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析
年初预算安排60万元，总投入资金60万元；
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析
支出功能分类为：人大事务（行政运行）60万元；支出经济分类为：其他商品和服务支出60万元。
（三）项目资金管理情况分析
具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况分析
主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
（二）项目组织情况分析
本项目为业务性工作专项，无招投标、调整、竣工验收等情况。
四、项目绩效情况
（一）项目支出决策情况
项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，预算编制经过了人大常委会党组会议研究，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
（二）项目支出过程情况
项目资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。
（三）项目支出产出情况
项目的实际完成率100%，质量达标率100%，完成该项目实际时间均在本年度（计划）内。
（四）项目支出效益情况
项目实施选举产生县第十八届人大代表。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
无。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
综合评价情况及评价结论：为优等。
（二）有关建议。
无。
（三）后续工作计划。
根据宪法和法律赋予的职权，党中央、省、市、县党委的统一部署，人大常委会机关的工作性质和人大常委会年度工作要点进行计划和安排。