2021年度

炎陵县卫生健康局系统

部门决算

目录

第一部分炎陵县卫生健康局系统单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县卫生健康局系统单位概况

 一、 部门职责

（一）炎陵县卫生健康局系统是负责全县卫生计生工作的机构。拟订全县卫生健康工作政策规划。推进全县医药卫生体制改革和公立医院改革。负责全县疾病预防控制、公共卫生工作。负责全县卫生应急和紧急医学救援工作。负责全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生等工作。制订全县中医药事业发展的政策和中长期发展规划。承担县计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县卫生健康局内设机构包括：办公室、人事股、法制监督股、医政药政医管股、卫生健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生股、炎陵县卫生健康服务中心、炎陵县卫生健康综合监督执法大队、炎陵县乡镇卫生院会计核算中心。

纳入财政部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.炎陵县卫生健康局本级

2.炎陵县皮肤病防治所

3.炎陵县疾病预防控制中心

4.炎陵县妇幼保健计划生育服务中心

5.炎陵县15个乡镇卫生院（炎陵县中村瑶族乡平乐卫生院、炎陵县中村瑶族乡龙渣卫生院、炎陵县中村瑶族乡卫生院、炎陵县下村乡卫生院、炎陵县策源乡卫生院、炎陵县水口中心卫生院、炎陵县垄溪乡卫生院、炎陵县十都镇卫生院、炎陵县沔渡中心卫生院、炎陵县霞阳镇卫生院、炎陵县沔渡镇石洲卫生院、炎陵县霞阳镇三河卫生院、炎陵县河西中心卫生院、炎陵县鹿原镇东风卫生院、炎陵县船形乡卫生院）

（二）决算单位构成。炎陵县卫生健康局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县卫生健康局单位本级以及所属事业单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计274,891,357.14元。与上年相比，增加6,183,620.7元，增长2.3%，主要是因为医疗事业收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计273,319,983.26元，其中：财政拨款收入94,860,584.92元，占34.71%；上级补助收入0元，占0%；事业收入174,781,170.92元，占63.95%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3,678,227.42元，占1.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计274,569,439.57元，其中：基本支出262,781,616.43元，占95.71%；项目支出11,787,823.14元，占4.29%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计94,860,584.92元，与上年相比，减少2,279,733.17元, 减少2.35%，主要是因为财政拨款专项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出94,860,584.92元，占本年支出合计的34.55%，与上年相比，财政拨款支出减少279,733.17元，减少0.29%，主要是因为财政拨款专项支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出94,860,584.92元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,417,927.63元，占4.66%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%；

科学技术（类）支出16,334,647.42元，占17.22%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；

社会保障和就业（类）支出2,093,103.7元，占2.21%；

卫生健康（类）支出70,227,129.17元，占74.03%；

节能环保（类）支出283,024元，占0.3%；

城乡社区（类）支出0元，占0%；

农林水（类）支出0元，占0%；

交通运输（类）支出0元，占0%；

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%；

商业服务业等（类）支出0元，占0%；

金融（类）支出0元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%；

住房保障（类）支出1,466,753元，占1.55%；

粮油物资储备（类）支出0元，占0%；

灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%；

其他（类）支出38,000元，占0.04%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为15,649,807元，支出决算数为94,860,584.92元，完成年初预算的606.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为4417927.63元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为16334647.42元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1419744元，支出决算为1436479.52元，完成年初预算的101.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数取的是整数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为134969元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休活动经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为418931.4元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休人员死亡。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为48612元，支出决算为48852.01元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数取的是整数。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为56808元，支出决算为53871.77元，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例降低。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5042639元，支出决算为6810614.93元，完成年初预算的135.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费支出增加。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为4310000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费支出增加。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为0元，支出决算为5881179.3元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费支出增加。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为4810092元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费支出增加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为2454054元，支出决算为3331808元，完成年初预算的135.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费支出增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为1707179元，支出决算为2484557元，完成年初预算的145.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用经费支出增加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为605544元，支出决算为605544元，决算数等于年初预算数。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。

年初预算为1203462元，支出决算为1693620.38元，完成年初预算的140.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0元，支出决算为16231029.77元，完成年初预算的342.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务补助支出增加。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0元，支出决算为1986793.85元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0元，支出决算为975000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为3017097.83元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

20、卫生健康支出（类）中医院（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0元，支出决算为276642元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0元，支出决算为6020560元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育服务专项经费支出增加。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为1920267.3元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育专项经费支出增加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为329162元，支出决算为333930.36元，完成年初预算的101.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数取的是整数。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为409388元，支出决算为415295.06元，完成年初预算的101.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数取的是整数。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为245832元，支出决算为249653.39元，完成年初预算的101.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数取的是整数。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为678671元，支出决算为1059440元，完成年初预算的156.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项经费支出。

27、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为8484元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加医疗救助专项支出。

28、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为7805520元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加医疗救助专项支出。

29、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0元，支出决算为283024元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1448712元，支出决算为1466753元，完成年初预算的101.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出83,072,761.78元，其中：人员经费47,368,577.26元，占基本支出的57.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费；公用经费35,704,184.52元，占基本支出的42.98%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40,000元，支出决算为39,461.53元，完成预算的98.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为30,000元，支出决算为29,799元，完成预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，与上年相比减少 10,124元，减少25.36%, 减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10,000元，支出决算为9,662.53元，完成预算的96.63%，决算数小于预算数的主要原因是强化内部控制制度，缩减开支，与上年相比减少466,312.47元，减少97.97%, 减少的主要原因是本年度未购置公务用车，强化内部控制制度。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29,799元，占75.51%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9,662.53元，占24.49%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为29,799元，全年共接待来访团组55个、来宾591人次，主要是调研、检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9,662.53元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县卫生健康局系统（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9,662.53元，主要是是车辆保险、维修、汽油支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出17545069.1元，比年初预算数增加 15691150.1元，增长846.38%。主要原因是：上级追加专项资金及专用材料及专用设备支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费8,847元，用于用于召开妇幼业务会议，人数267人（9次），内容为安排部署妇幼工作；开支培训费162,404.9元，用于开展妇幼工作培训5796.5元，人数168人（6次），内容为妇幼业务知识培训；用于开展基层医疗机构医务人员业务培训119700元，人数145人（3次），内容为基层人才能力提升培训133人，63700元、乡村医生培训7人，21000元、本土化人才培训5人，35000元；用于开展皮肤病防治所培训，人数142人，内容为2020年麻风病症状监测和麻风病防治知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额19,121,587.47元，其中：政府采购货物支出14,064,800.05元、政府采购工程支出4,992,347.42元、政府采购服务支出64,440元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车16辆，其他用车主要是医疗救护车辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金1178.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。组织对炎陵县疾病预防控制中心、炎陵县妇幼保健院、炎陵县皮肤病防治所等4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1178.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算完成年度绩效目标任务，保障了各部门资金正常使用，保障了各部门的正常运转，实现了一般公共预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

一般公共服务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为205.3万元，执行数为205.25万元，完成预算的100%。其他科学技术支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为750万元，执行数为750万元，完成预算的100%。基本公共卫生服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为66.87万元，执行数为66.87万元，完成预算的100%。重大公共卫生服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为105.54万元，执行数为105.54万元，完成预算的100%。其他公共卫生项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.46万元，执行数为46.46万元，完成预算的100%。中医药（款）中医（民族医）药项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.66万元，执行数为4.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标完成100%;二是质量指标完成，100%;三是时效指标完成100%;四是成本指标控制率100%; 五社会效益指标≥90%;六是可持续影响指标良好;七是服务对象满意度指标≥95%。（7）炎陵县中医医院用于整体搬迁建设项目400万元、新冠肺炎核酸检测试验室改造及设备采购150万元。共计550万元，资金使用率100%。一是数量指标完成100%;二是质量指标完成，100%;三是时效指标完成100%;四是成本指标控制率100%; 五社会效益指标≥90%;六是可持续影响指标良好;七是服务对象满意度指标≥90%。

发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预 (2020) 10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩(2020)7号)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

炎陵县卫生健康局属一级预算单位，包含炎陵县皮肤病防治所、炎陵县疾病预防控制中心、炎陵县妇幼保健计划生育服务中心3个下属二级预算单位，根据编办核定，本部门共有编制人数 153人，实有人数 153 人。内设科室 10 个（含0个副处级单位），分别为：办公室、人事股、法制监督股、医政药政医管股、卫生健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生股、炎陵县卫生健康服务中心、炎陵县卫生健康综合监督执法大队、炎陵县乡镇卫生院会计核算中心。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

年度整体支出绩效目标：拟订全县卫生和计划生育工作政策规划。推进全县医药卫生体制改革和公立医院改革。负责全县疾病预防控制、公共卫生工作。负责全县卫生应急和紧急医学救援工作。负责全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生等工作。制订全县中医药事业发展的政策和中长期发展规划。承担县计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。

专项资金绩效目标：

1、基本公共卫生服务专项资金绩效目标：一、传染病防治及突发公共应急事件处置:1、传染病和突发公共卫生事件报告率、报告及时率98%；2、开展基本公卫督查、考核全年一次。二、食品安全风险监测：1、食源性疾病监测报告率100%。三、健康教育：牵头组织并动员各医疗机构开展健康教育宣传工作，举办公众健康咨询活动120余次，接待群众咨询18000余人次。

2、其他公共卫生服务专项资金绩效目标：一、农村饮用水监测：水质采样完成率100%。二、职业病监测：职业危害因素现场监测100%。

3、重大公共卫生服务专项资金绩效目标：一、地寄慢工作：死因监测工作：死因审核率100%；高血压患者管理率90%以上；糖尿病患者管理患者糖尿病控制率80%以上；严重精神障碍患者管理率90%以上。二、结核病防治：规范服药率100%。三、艾滋病防治工作：高危人群干预：干预暗娼，高危人群干预人次数 300人以上；检测：监管场所对所有被监管人员完成HIV抗体检测、检测20000人以上；四、免疫规划工作：常规免疫：安全注射率100%；适龄儿童常规免疫接种率达90%以上。

4、中医（民族医）药专项资金绩效目标：稳步推进中医药健康文化知识普及工作，中国公民中医药健康文化素养水平持续提升，实现中医药文化建设“十三五”规划目标。

5、其他一般公共卫生服务专项资金绩效目标：安全、有效、有序、免费接种，做到应接尽接。在2021年12月底前完成炎陵县常住人口77.6%的疫苗接种（15.6万人，31.2万剂次）。动员公众关注预防接种工作，营造全社会共同参与的氛围。全力做好新冠疫情防控工作。

6、其他科学技术支出（除专项资金以外）绩效目标：抗疫国债200万主要用于炎陵县疾病预防控制中心实验室建设，加强炎陵县疾病预防控制的检验检测能力建设，解决本单位在应急处置能力上的短板问题，提升应急处置能力，加强实验室的生物安全条件，改善实验室基础条件，提高检验检测能力。

7、其他科学技术支出绩效目标：2021年炎陵县本级专项财政资金支出共550万元，其中:用于整体搬迁建设项目400万元、新冠肺炎核酸检测试验室改造及设备采购150万元。加强炎陵县中医医院医疗能力建设，提升医疗服务能力。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度基本支出26278.16万元，其中：一般公共服务支出236.54万元，科学技术支出883.46万元，社会保障和就业支出209.31万元，卫生健康支出24770.07万元，节能环保支出28.3万元，住房保障支出146.68万元，其他支出3.8万元。

（二）项目支出情况

1、2021年度专项资金安排和使用管理情况

（1）基本公共卫生服务项目财政预算安排专项资金66.86万元，实际到位66.86万元，专项资金使用率均为100%。

（2）重大公共卫生服务项目财政预算安排专项资金105.55万元，实际到位105.55万元，专项资金使用率均为100%。

（3）其他公共卫生服务项目财政预算安排专项资金46.46万元，实际到位46.46万元，专项资金使用率均为100%。

（4）中医（民族医）药项目财政预算安排专项资金4.66万元，实际到位4.66万元，专项资金使用率均为100%。

（5）其他一般公共服务项目财政预算安排专项资金205.25万元，实际到位205.25万元，专项资金使用率均为100%。

（6）2020年抗疫国债资金财政预算安排专项资金200万元，实际到位200万元，专项资金使用率均为100%。

（7）炎陵县中医医院用于整体搬迁建设项目400万元、新冠肺炎核酸检测试验室改造及设备采购150万元。资金到位率及及时率均为100%。资金到位后，医院实行专账管理，严格控制在项目内支出，目前共使用资金550万元，资金使用率100%。

2、专项资金以外的其他项目支出情况：无。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

   （1）疫情防控工作成果突出。严格按照“外防输入、内防反弹”各项防控要求，坚决扎紧“口袋”、守牢“关口”，保持“零输入、零感染、零确诊”疫情防控成果，获市嘉奖。全力推进新冠病毒疫苗接种工作，在全市五县市区中率先开设方舱接种点，集中力量确保了阶段性任务的顺利完成。截至10月28日，全县累计接种233093剂次，其中已完成第一剂次接种104344人，已完成第二剂次接种100408人，已完成第三剂次接种28341人。

  （2）综合医改工作迈向深入。稳步推进分级诊疗制度建设，有效减轻了老百姓看病就医负担。有序开展医联体、医共体建设，探索组建县级公立医院集团，与市中心医院签约开展第二轮医疗合作，县人民医院挂牌成为“株洲市中心医院炎陵分院”，让老百姓在家门口就能享受到城市三级医院的优质医疗服务；基本医疗保障制度、县域医联体实现全覆盖；全面推行看病就医“一卡通”、异地就医即时结算、“一站式”结算和先诊疗后付费政策；全面落实基本药物制度、药品集中带量采购和“两票制”政策；逐步推进现代医院管理制度建设；截至目前，县域内就诊率提高到91.8%。

  （3）医疗服务能力持续提升。抓基础设施建设。完成县人民医院传染病救治能力提升项目建设并投入使用。迅速完成了炎陵县文体中心新冠疫苗方舱接种点等12个疫苗接种点建设任务，确保我县新冠疫苗接种工作按期完成目标任务。精心策划了炎陵县人民医院整体搬迁项目、炎陵县中医医院中医药服务能力提升项目、炎陵县疾病预防控制中心疾病预防控制综合能力提升项目等18个建设项目的申报工作。抓医卫人才培养。积极落实了国家基层医学生的招录及全科医生培养工作，2021年招录29名医学生（含农村订单定向、大专本土化、中医特岗生招录），同时培养了11名全科医生。抓信息化体系建设。推进“互联网+医疗健康”发展，大力发展智慧健康医疗便民惠民服务，全面落实了县域内常住人口居民电子健康卡（码）的注册和应用，基层远程医疗实现全覆盖。抓优质服务建设，全力开展“优质服务基层行”工作，目前全县6%乡镇卫生院达到推荐标准，80%乡镇达到基本标准。

  （4）稳步推进健康炎陵行动，坚持全民参与，推进社会共建共享，推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心。建立健全健康教育体系，实施健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟、心理健康促进、健康环境促进、妇幼健康促进、中小学健康促进、职业健康保护、老年健康促进、心脑血管疾病防治、癌症防治、慢性呼吸系统疾病防治、糖尿病防治、传染病及地方病防控等15个具体行动，健全社会落实预防为主的制度体系。引导群众建立正确健康观，加强早期干预，形成有利于健康的生活方式、生态环境和社会环境，延长健康寿命。

  （5）高效推进爱国卫生运动。紧紧围绕2021年度爱国卫生工作目标管理任务，精心组织，周密部署，扎实开展“巩固创卫成果、共建美丽炎陵”为主题的爱国卫生月活动，以抓“四害”防治为突破口，不断强化市容环境卫生综合整治，积极开展全民健康教育，全面落实卫生村创建、无烟党政机关创建工作，努力提升环境卫生质量，共同营造整洁优美、健康和谐的城乡环境。目前已有90个单位启动无烟党政机关创建申报工作，2021年创建市级卫生村1个。

  （6）国家基本公共卫生服务项目深入实施。强化基本公共卫生服务项目的规范化管理，优化基本公卫服务质量，各项指标全面达标。截至目前，建立居民健康档案162991，建档率为80.1%；65岁以上老年人建档管理数23688人，完成老年人健康体检14877人，体检率62.8%。

  （7）疾病预防控制工作稳步开展。全面落实儿童预防接种信息化建设和重大传染病、职业病、慢性病、重性精神疾病等各项疾病预防控制措施。法定传染病总发病率一直控制在263/10万标准以下，传染病报告率100%，无迟报、漏报现象。无甲类传染病发生，乙、丙类传染病控制在较低水平。

  （8）“民生实事”有序推进。截至目前，农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查共完成5378人，完成率103.42%；孕产妇免费产前筛查完成701人，完成率66.76%；实现建制卫生院中医药服务基层全覆盖。每个建制乡镇卫生院均建设了中医馆，配备了至少有1名中医药人员或中医类别的执业医师或助理执业医师，每个中医馆均设置有中医诊室、中医治疗室、中药房和中药煎药室。

  （9）妇幼健康项目有效实施。有效实施妇女免费“两癌”检查、农村孕产妇住院分娩补助、妇女免费增补叶酸预防神经管畸形、预防艾梅乙母婴传播等重大妇幼卫生项目，1-5月全县居民孕产妇死亡0例，孕产妇死亡率0/10万；婴儿及新生儿死亡1人，死亡率为1.48‰，5岁以下儿童死亡率2.35‰，居民健康水平显著提高。

  （10）人口家庭工作创新发展。全县出生总人口1433人，比去年同期减少378人，符合政策生育率94.29%，与去年同期比降低了0.41个百分点；出生人口性别比109.43，与去年同期比下降了4.27个点。切实做好国家支持社会力量发展普惠托育服务工作，积极探索3岁以下婴幼儿照护服务和公用场所母婴设施建设工作，目前共有三家托育机构（炎陵县麦迪森托育中心、炎陵县骄阳婴婴向上托管有限公司、炎陵县天骄幼儿园）在进行申报国家扶持资金项目过程中。

  （11）注重人文关怀，关爱重点人群。一是落实好农村计生家庭奖励扶助、特别扶助和独生子女父母奖励等制度。2021年全县新增农村奖扶110人，现享受农村奖扶人员共计2927人，发放资金292.7万元；新增特扶人员39人，现享受特扶人员共计216人，发放资金207.36万元。奖扶、特扶人员共计3143人，发放资金共计500.06万元。2021年全县现有手术并发症人员共计16人，发放资金共计7.68万元。城镇独生子女父母奖励人数共计3048人，发放资金146.3万元；农村独生子女保健费发放人数173人，发放资金3.732万元。二是做好计生系列保险工作。2021年，为全县计生困难家庭购买计生系列保险210052.8元、为计生特殊家庭购买健康保险3.465万元。截至10月底，共理赔18.46万元，理赔率为76.15%，增强了计生困难家庭抵抗风险的能力。

  （12）纵深推进卫生监督执法。加大卫生健康监督执法力度，2021年出动卫健执法人员4449人（次），监督相关单位1628户（次），下达卫生监督意见书625份。对44家监管相对单位进行了行政处罚（其中当场行政处罚30起，立案查处14起），累计罚款12000元，在办案期间，无一例行政复议、无一起投诉举报。

七、存在的问题及原因分析

    近年来，新形势下对于卫生系统的新要求、新任务、新工作越来越多且要求越来越严，尤其是现阶段的新冠肺炎疫情防控工作，增加了成倍的工作量，从局本级到二级机构的整个卫健系统 人员、资金普遍缺乏。

八、下一步改进措施

    加强监管，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格执行财务制度，严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时及时与财政部门衔接，做好各项资金的预算安排、调整。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无。

基本公卫项目经费绩效评价报告

一、项目基本情况

  （一）项目实施单位基本情况

疾病预防控制中心是为人民健康提供防疫保障。基本职能有：疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

（二）项目概况

有效应对突发公共卫生事件，认真履行疾病预防控制职能，实现全县传染病发病率控制在较低水平，人民群众健康水平明显提升，切实抓好重大传染病防控工作，为炎陵社会稳定和经济发展保驾护航。

（三）项目资金基本情况

2021年度安排预算资金668654.45元，用于基本公共卫生项目的补助，具体支出范围为突发公共卫生事件监测、完成碘缺乏病监测工作、加强县、乡、村三级健康教育网络建设、疟疾防控、职业卫生工作、农村环境卫生调查等项目；2021年12月该资金已全部支付以上项目。项目资金由县财政管理局组织审核，本单位预算、监督并具体实施。

    （四）项目支出绩效目标

  1、总目标。有效应对突发公共卫生事件，认真履行疾病预防控制职能，人民群众健康水平明显提升，切实抓好重大传染病防控工作，为炎陵社会稳定和经济发展保驾护航。

  2、产出目标。在 2021年投入上级财政局预算资金668654.45元。

二、项目资金使用及管理情况

  （一）项目资金

1、资金到位情况。按照财政局年度预算中央转移支付安排，2021年度计划到位资金668654.45元，现支付到位，资金到位率100%。

项目资金实际使用情况：（1）资金使用情况。未发现各资金在实施中存在虚列、截留、挤占、挪用经费及超标准开支的情况。

     （二）项目资金管理情况分析。设置专门的财务管理人员，制定了相对完善的财务管理制度。规范报账制度，设置合理报账流程，逐级审核报账。

三、项目支出组织实施情况。

  （一）项目资金使用管理情况分析：基本公共卫生项目专项经费的管理，由县财政管理局负责审核下拨，本单位负责预算、监督，单位制定了财务制度合理使用资金。

     （二）项目组织情况分析：单位组织机构健全，财务管理分工明确，用款审批齐全，支出合理规范。

四、项目绩效情况

根据《炎陵县财政局关于开展2021年度部门预算整体支出及项目支出绩效评价的通知》（炎财发〔2022〕46号）要求，我单位立即组织人员对2021年度基本公卫项目经费进行绩效评价。

 （一）项目支出决策情况

  绩效目标分析。该项目目标明确，一次性拨付到位，不挤占、挪用项目资金。该项目符合炎陵县经济社会发展规划和部门年度工作计划。项目申报条件、申报及批复的程序均符合相关管理办法。

 （二）项目支出过程情况

  本年度未进行资金预算，由单位递交项目需求和资金申请，县财政审核批准后增加预算发放到单位，由单位根据项目实际完成情况和报账材料拨付到位。

 （三）项目支出产出情况

 （1）产出数量。2021年12月底，我单位已拨付所有资金用于基本公卫项目，符合执行进度。

 （2）产出质量。通过上级部门现场调查检测，项目实施质量达标。

 （3）产出时效。该项目经费及时到位。

 （四）项目支出效益情况

 （1）经济效益。该项资金用于改善炎陵生活卫生环境，为群众办事，没有产生经济效益。

 （2）社会效益。该经费对于改善群众生活环境有良好的作用，提高了群众健康水平。

 （3）可持续影响。长久维护人民群众的生命健康水平。

 （4）服务对象满意度。通过对炎陵人民调查访谈，以及在现场评价工作中，我们进行抽查，发放了调查问卷，群众满意度较高。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使群众拥有更多获得感。

六、其他需要说明的问题

  （一）综合评价情况及评价结论

         基本公卫项目资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为100分(具体情况见附件)。

（二）有关建议

（1）建议进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。（2）建议项目执行中政策宣传工作还要进一步完善，提高群众的参与程度，提高群众的获得感。

（三）后续工作计划

 无

重大公共卫生项目经费绩效评价报告

一、项目基本情况

  （一）项目实施单位基本情况

疾病预防控制中心是为人民健康提供防疫保障。基本职能有：疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

（二）项目概况

有效抗击新冠疫情，落实重大疾病防控措施，有效应对突发公共卫生事件，认真履行疾病预防控制职能，实现全县传染病发病率控制在较低水平，人民群众健康水平明显提升，切实抓好重大传染病防控工作，为炎陵社会稳定和经济发展保驾护航。

（三）项目资金基本情况

2021年度安排预算资金资金1055451.23元，用于重大公共卫生项目的补助，具体支出范围为艾滋病防治、结核病防治、精神疾病和慢病防治、新冠肺炎等重点传染病防控等项目；2021年12月该资金已全部支付以上项目。项目资金由县财政管理局组织审核，本单位预算、监督并具体实施。

 （四）项目支出绩效目标

1、总目标。有效应对突发公共卫生事件，认真履行疾病预防控制职能，人民群众健康水平明显提升，切实抓好重大传染病防控工作，为炎陵社会稳定和经济发展保驾护航。

2、产出目标。在2021年投入上级财政局预算资金1055451.23元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

1、资金到位情况。按照财政局年度预算中央转移支付安排，2021年度计划到位资金1055451.23元元，现支付到位，资金到位率100%。

项目资金实际使用情况；（1）资金使用情况。未发现各资金在实施中存在虚列、截留、挤占、挪用经费及超标准开支的情况。

（二）项目资金管理情况分析。设置专门的财务管理人员，制定了相对完善的财务管理制度。规范报账制度，设置合理报账流程，逐级审核报账。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况分析：重大公共卫生项目专项经费的管理，由县财政管理局负责审核下拨，本单位负责预算、监督，单位制定了财务制度合理使用资金。

（二）项目组织情况分析：单位组织机构健全，财务管理分工明确，用款审批齐全，支出合理规范。

四、项目绩效情况

根据《炎陵县财政局关于开展2021年度部门预算整体支出及项目支出绩效评价的通知》（炎财发〔2022〕46号）要求，我单位立即组织人员对2021年度重大公卫项目经费进行绩效评价。

（一）项目支出决策情况

绩效目标分析。该项目目标明确，一次性拨付到位，不挤占、挪用项目资金。该项目符合炎陵县经济社会发展规划和部门年度工作计划。项目申报条件、申报及批复的程序均符合相关管理办法。

（二）项目支出过程情况

本年度未进行资金预算，由单位递交项目需求和资金申请，县财政审核批准后增加预算发放到单位，由单位根据项目实际完成情况和报账材料拨付到位。

（三）项目支出产出情况

（1）产出数量。2021年12月底，我单位已拨付所有资金用于重大公卫项目，符合执行进度。

（2）产出质量。通过上级部门现场调查检测，项目实施质量达标。

（3）产出时效。该项目经费及时到位。

（四）项目支出效益情况

（1）经济效益。该项资金用于改善炎陵生活卫生环境，为群众办事，没有产生经济效益。

（2）社会效益。该经费对于改善群众生活环境有良好的作用，提高了群众健康水平。

（3）可持续影响。长久维护人民群众的生命健康水平。

（4）服务对象满意度。通过对炎陵人民调查访谈，以及在现场评价工作中，我们进行抽查，发放了调查问卷，群众满意度较高。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使群众拥有更多获得感。

六、其他需要说明的问题

   （一）综合评价情况及评价结论

重大公卫项目资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为100分。

  （二）有关建议

（1）建议进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

（2）建议项目执行中政策宣传工作还要进一步完善，提高群众的参与程度，提高群众的获得感。

（三）后续工作计划

 无

部门决算公开表-炎陵县卫生健康局系统.XLS