2021年度

炎陵县残疾人联合会

部门决算

目录

第一部分炎陵县残疾人联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县残疾人联合会单位概况

 一、 部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见、反映残疾人要求、维护残疾人权益、为残疾人服务。

（二）团结，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为构建和谐社会贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、拟制和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）指导和管理残疾人组织，核发《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人对外交流与合作。

（七）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县残疾人联合会内设机构包括：残疾人劳动就业服务中心。

（二）决算单位构成。炎陵县残疾人联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县残疾人联合会本级，无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,581,005.02元。与上年相比，增加2,433,119.36元，增长77.29%，主要是因为是上年度部分残疾人保障金专项和上级追加资金在本年支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,581,005.02元，其中：财政拨款收入5,581,005.02元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,581,005.02元，其中：基本支出1,424,073.63元，占25.52%；项目支出4,156,931.39元，占74.48%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计5,581,005.02元，与上年相比，增加2,433,119.36元, 增长77.29%，主要是因为上年度部分残疾人保障金专项和上级追加资金在本年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）财政拨款支出决算总体情况

  2021年度财政拨款支出5,239,505.02元，占本年支出合计的93.88%，与上年相比，财政拨款支出增加2,249,319.36元，增长75.22%，主要是因为上年度部分残疾人保障金专项和上级追加资金在本年支付。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,239,505.02元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5,005,060.99元，占95.52%;卫生健康（类）支出128,728.03元，占2.46%;住房保障（类）支出105,716元，占2.02%;

 （三）财政拨款支出决算具体情况

  2021年度财政拨款支出年初预算数为2,992,811元，支出决算数为5,239,505.02元，完成年初预算的175.07%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为101472元，支出决算为105046.40元，完成年初预算的103.53 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为796452元，支出决算为1025783元，完成年初预算的128.79 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为189138元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加资金。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为893176元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加资金。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为80000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加资金。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1870000元，支出决算为2707618.39元，完成年初预算的144.79 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度部分残疾人保障金专项和上级追加资金。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1224元，支出决算为1233.24 元，完成年初预算的100.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平，四舍五入问题。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3264元，支出决算为3065.96元，完成年初预算的93.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数降低。       

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52150元，支出决算为54019.85元，完成年初预算的103.58 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17568万元，支出决算为18210.18元，完成年初预算的103.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为48609万元，支出决算为56498，完成年初预算的116.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102072元，支出决算为105716元，完成年初预算的103.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,424,073.63元，其中：人员经费1,204,797.63元，占基本支出的84.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费219,276元，占基本支出的15.4%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26,000元，支出决算为26,000元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10,000元，支出决算为10,000元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16,000元，支出决算为16,000元，完成预算的100%。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10,000元，占38.46%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16,000元，占61.54%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10,000元，全年共接待来访团组27个、来宾160人次，主要是省市工作督查及业务检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16,000元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费16,000元，主要是车辆加油、日常维修和保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入341,500元；年初结转和结余0元；支出341,500元，其中基本支出0元，项目支出341,500元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

    本部门2021年度机关运行经费支出219,276元，比年初预算数增加57,021元，增长35.14%。主要原因是：上级追加资金。

十、一般性支出情况

  2021年本部门开支会议费0元；开支培训费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金523.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金34.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对残疾人事业支出项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出523.95万元，政府性基金预算支出34.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出523.95 万元，政府性基金预算支出34.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位年初部门预算299.28万元，调整预算558.10万元，申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出142.41万元，项目支出415.69元。决算支出558.10万元纳入部门整体支出绩效评价，本年度对单位深化炎陵县残疾人联合会专项资金开展重点绩效评价，涉及金额558.10万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

详见第五部分 附件

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预 (2020) 10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩(2020)7号)

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

炎陵县残疾人联合会工作性专项经费支出

绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1、部门职责：炎陵县残疾人联合会贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见、反映残疾人要求、维护残疾人权益、为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。指导和管理残疾人组织，核发《中华人民共和国残疾人证》等工作。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位政府会计制度。

2．机构情况：内设机构包括残疾人劳动就业服务中心。

3.人员情况：核定人员编制10名，其中行政编制7名，全额拨款事业编制3名。实有在职人员10人，退休2人。

（二）项目基本情况简介。

2021年年初预算安排工作性专项经费10万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金是县财政年初预算安排工作性专项经费10万。

（二）项目资金主要用于县残工委及县残联工作开展中的办公费等运转经费。

（三）项目资金管理情况分析。

在使用工作性专项经费过程中，厉行节约，不超标，严格按照政府采购程序报批，专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

项目组织按照残疾人联合会的重点工作和工作要点、工作计划安排进行。

（二）项目管理情况分析。

项目管理严格按照预算管理制度、机关内部控制制度执行。

四、项目绩效情况

 通过购置各项办公用品和运转经费，确保职工正常有序开展工作，保证单位正常运转，及时有效完成本会承担的各项职能责任和县委政府交办的其他工作。

根据残疾人联合会工作的特点，项目的绩效指标主要是三个方面：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。具体来说，产出指标是指资金的使用和项目的管理；效益指标是指经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响；满意度指标是指社会公众或服务对象满意度指标，也就是人民群众满意程度。2021年度产出指标：支出安排率100%，质量达标率100%，支付进度率100%，资产利用率100%。效益指标：预算监督、生态监督均依法进行了监督，建议交办率100%。满意度指标：满意率98%。绩效指标得分为99分。项目支出绩效评价共性指标得分为100分。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

六、其他需要说明的问题。

经绩效评价共性指标评分自评得分100分，项目绩效自评得分99分，等级为优。建议项目延续。

2021年度炎陵县残疾人联合会整体支出

绩效报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、部门职责：贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见、反映残疾人要求、维护残疾人权益、为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。指导和管理残疾人组织，核发《中华人民共和国残疾人证》等工作。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位政府会计制度。

2．机构情况：内设机构为残疾人劳动就业服务中心。

3.人员情况：核定人员编制10名，其中行政编制7名，全额拨款事业编制3名。目前实有人员10人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

2021年度整体支出绩效目标：实施残疾人民生项目，开展残疾人困难救助、残疾人教育扶持，培训、残疾人保障等服务维护社会稳定，促进社会和谐全面发展。残疾人创业增收、培训，无障碍改造，残疾人教育，残疾人托养等重点工作按要求完成；及时足额支付残疾类补助；以及做好本单位扶贫等工作，完成了年度任务与支出，实现了预期目标，服务对象满意率95%以上，受益对象满意率95%。

专项资金绩效目标：主要用于县残工委的正常运转开支等，保障单位正常运转。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出142.4万元元，其中：工资福利支出120.47万元元；商品和服务支出21.93万元。

（二）项目支出情况

2021年县财政安排年初预算专项资金10万元，主要是残工委的工作性专项经费支出，按照专项资金性质来，我单位先用中央、省级专项资金，不够在用县财政配套年初预算资金，2021年县财政实际支出项目资金415.69万元（其中：上级拨款支出224.74万元和残疾人就业保障金支出190.86万元，资金主要用于残疾学生及贫困残疾人家庭子女教育助学，残疾人创业扶持，残疾人培训，0—6岁残疾儿童康复，残疾人辅具配送，精神病免费服药，春节慰问特困残疾人，重度残疾人、建档立卡非重度残疾人养老保险，家庭医生签约等。

三、政府性基金预算支出情况

主要是上级残联部门拨款支出，2021年的彩票公益金出，用于0-6岁残疾儿童康复训练费和生活补助、贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾人文化周活动、残疾人辅具配送等项目支出，共34.15万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年本单位无国有资本经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

从整体上看2021年我会资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我会项目资金其主要用途是残疾人康复、教育、培训、无障碍设施、就业与扶贫等工作；在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

无。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况。

无。

部门决算公开表-炎陵县残疾人联合会.XLS