2021年度炎陵县医疗保障局部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 08:28
2021年度
炎陵县医疗保障局
部门决算
目录
第一部分炎陵县医疗保障局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县医疗保障局单位概况
一、 部门职责
(1)组织实施省、市、县基本医疗保险、生育保险、大病医疗互助、公务员医疗补助、城乡居民大病保险和医疗救助制度的地方性法规、规章、政策、规划和标准。
(2)组织拟订并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
(3)组织实施省、市、县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。
(4)按照动态调整机制，贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
(5)贯彻落实全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，协助建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行全省价格信息监测和信息发布制度。
(6)贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，协助药品、医用耗材招标采购平台建设。
(7)负责拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(8)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
(9)完成县委、县政府交办的其他任务。
(10)职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。纳入财政部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括炎陵县医疗保障局本级，单位共有内设科室3个，分别为：办公室、医药和财务管理股、法规和基金监管股及二级机构医保服务中心。2021年本单位年未实有人数22人。
（二）决算单位构成。炎陵县医疗保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县医疗保障局本级,及二级机构医保服务中心(非独立核算)。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4,531,812.84元。与上年相比，减少5,748,061.05元，减少55.92%，主要是因为项目资金建档立卡贫困户代缴医保个人缴费停止执行。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4,531,812.84元，其中：财政拨款收入4,531,812.84元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4,531,812.84元，其中：基本支出3,123,157.84元，占68.92%；项目支出1,408,655元，占31.08%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4,531,812.84元，与上年相比，减少5,748,061.05元, 减少55.92%，主要是因为项目资金建档立卡贫困户代缴医保个人缴费停止执行。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4,531,812.84元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5,748,061.05元，减少55.92%，主要是因为项目资金建档立卡贫困户代缴医保个人缴费停止执行。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4,531,812.84元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出216,553元，占4.78%；
社会保障和就业（类）支出1,574,979.72元，占34.75%;
卫生健康（类）支出2,512,310.12元，占55.44%;
住房保障（类）支出227,970元，占5.03%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,461,907元，支出决算数为4,531,812.84元，完成年初预算的184.08%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为216553元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年增加了基金监管的工作经费支出预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为221892元，支出决算为217751.84元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。
3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为1346760元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加了改制企业退休职工的医疗缴费1346760元预算。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为3876元，支出决算为3112.98元，完成年初预算的80.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为7164元，支出决算为7354.9元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为113962元，支出决算为112376.24元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为38412元，支出决算为37877.88元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为100225元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了医疗铺底预算。
9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1737860元，支出决算为2192156元，完成年初预算的126.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了年终绩效奖293000元，增加了预算。
10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为69675元，决算数大于年初预算数的主要原因是：代缴贫困人口个人医保缴费，增加了预算。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为232776元，支出决算为227970元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3,123,157.84元，其中：人员经费2,547,629.84元，占基本支出的81.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费575,528元，占基本支出的18.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5,000元，支出决算为5,000元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少 0元，减少0%。
公务接待费支出预算为5,000元，支出决算为5,000元，完成预算的100%，与上年相比减少 10,639元，减少68.03%, 减少的主要原因是2019年的公务接待费在2020年列支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5,000元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5,000元，全年共接待来访团组6个、来宾59人次，主要是接待上级单位检查或调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县医疗保障局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出568258元，比年初预算数减少1804元，减少0.32%。主要原因是减少了基金监管费用支出预算。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0元；开支培训费0元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额7,270元，其中：政府采购货物支出7,270元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金545.67 万元，其中2022年拨付17.5万元，2021年拨付528.17万元，里面直接拨付到医保基金的387.3万元，进入单位核算的140.87万元，占一般公共预算项目支出总额的31.08%。2021年无政府性基金预算项目支出。2021 年度无国有资本经营预算项目支出。
组织对“城乡居民医疗保险（县配套）”“财政对基本医疗保险的补助（关闭破产企业）”等6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出545.67 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，除建档立卡贫困人口政府代缴医保缴费项目因政策调整原因末全面落实外，其他五个项目都评价为优。组织对“炎陵县医疗保障局”一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出453.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体情况优秀，各项工作顺利完成。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
城乡居民医疗保险（县配套） 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为335.84万元，执行数为347.3 万元，完成预算的103%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成 100%；二是质量指标完成 100%；三是时效指标完成 100%；四是成本指标控制率 103%；五 是经济效益指标达到 100%；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满 意度指标≥90%。发现的主要问题及原因：由于农村人口参加县外务工参加县外职工医保，导致参加城乡居民医保的人数呈逐年下降。下一步改进措施：做好医保政策宣传，让尽可能多的人员参加城乡居民医保。
城乡居民医疗保险（县配套）项目绩效自评综述：（1）一是医保筹资有力度。全年城乡居民参保149700人，筹资总额13082.6万元（其中基金收入4645.8万元、财政补助8436.8万元）；常住人口基本医疗保险参保率稳定在95%以上。二是医保服务有温度。推进家庭医生签约服务，基础服务包签约服务费40元/人/年，其中基本医疗保险支付12元。开展安宁疗护医疗费用按床日付费试点工作，保障疾病终末期或临终关怀患者的基本医疗需求。三是医保保障有广度。城乡居民医保基金支出14610.56万元；大病医疗基金支出195.44万元。
（2）聚焦医保扶贫，切实巩固脱贫成效。一是确保应保尽保。建立巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调度监测机制，主动加强与民政、扶贫等部门的数据共享，切实做好特殊人群的参保动员、分类资助等工作。全县脱贫人口、边缘易致贫人口政府资助参保率100%，全额资助21319名脱贫人口参保缴费596.54万元。代缴档外农村低保1633人、特困541人、1-2级残疾1182人。对参加县内城乡居民医保的“边缘户”180人给予个人缴费部分50%的补助，共补助2.52万元。二是确保应报尽报。全县贫困人口基本医疗住院报销3579人次1390.02万元，其中提高10%部分129.71万元；大病保险享受待遇187人次39.71万元。县域内住院报销“一站式”结算实现率100%，报销比例达85%，即时结算3057人次补助1032.98万元。三是确保应助尽助。医疗救助政策落实率100%，实施贫困人口医疗救助731人次72.22万元，切实减轻贫困人员就医负担。
医保审核员津贴 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成 100%；二是质量指标完成 100%；三是时效指标完成 100%；四是成本指标控制率 100%；五 是经济效益指标达到 100%；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标≥90%。发现的主要问题及原因：由于农村人口参加县外务工参加县外职工医保，导致参加城乡居民医保的人数呈逐年下降。下一步改进措施：做好医保政策宣传，让尽可能多的人员参加城乡居民医保。
医保审核员津贴项目绩效自评综述：（1）一是医保筹资有力度。全年城乡居民参保149700人，筹资总额13082.6万元（其中基金收入4645.8万元、财政补助8436.8万元）；常住人口基本医疗保险参保率稳定在95%以上。二是医保服务有温度。推进家庭医生签约服务，基础服务包签约服务费40元/人/年，其中基本医疗保险支付12元。开展安宁疗护医疗费用按床日付费试点工作，保障疾病终末期或临终关怀患者的基本医疗需求。三是医保保障有广度。城乡居民医保基金支出14610.56万元；大病医疗基金支出195.44万元。
（2）聚焦医保扶贫，切实巩固脱贫成效。一是确保应保尽保。建立巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调度监测机制，主动加强与民政、扶贫等部门的数据共享，切实做好特殊人群的参保动员、分类资助等工作。全县脱贫人口、边缘易致贫人口政府资助参保率100%，全额资助21319名脱贫人口参保缴费596.54万元。代缴档外农村低保1633人、特困541人、1-2级残疾1182人。对参加县内城乡居民医保的“边缘户”180人给予个人缴费部分50%的补助，共补助2.52万元。二是确保应报尽报。全县贫困人口基本医疗住院报销3579人次1390.02万元，其中提高10%部分129.71万元；大病保险享受待遇187人次39.71万元。县域内住院报销“一站式”结算实现率100%，报销比例达85%，即时结算3057人次补助1032.98万元。三是确保应助尽助。医疗救助政策落实率100%，实施贫困人口医疗救助731人次72.22万元，切实减轻贫困人员就医负担。
离休老干伤残军人医疗统筹项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成 100%；二是质量指标完成 100%；三是时效指标完成 100%；四是成本指标控制率 100%；五 是经济效益指标达到 100%；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满 意度指标≥90%。发现的主要问题及原因：无。
离休老干伤残军人医疗统筹项目绩效自评综述：（1）聚焦参保筹资，切实完善医保体系。一是医保筹资有力度。城镇职工参保14829人，筹资总额9010.13万元（其中统筹基金3524.94万元，个人账户5485.19万元）。二是医保保障有广度。城镇职工基金支出6854.76万元；公务员补助支出314.65万元；老干医疗支出28.99万元。
（2）聚焦医保改革，切实释放政策红利。一是继续深化支付方式改革。严格按照“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，科学编制基金收支预算。全面推行以总额控制为主，按病种付费、按床日付费、按人头付费等多种付费方式相结合的复合式医保支付方式改革。二是继续深化药品耗材集中带量采购改革。完成国采第二批、国采第三批、湖南省抗菌药物专项集采三批次102个药品带量集中采购，药品价格平均降幅超过50%。19家参加集采医院完成订单287笔，支付金额514万元。建立健全药品集中带量采购工作机制，全面取消公立医疗机构医用耗材加成，规范和调整医疗服务价格，实实在在减轻了参保群众医药负担。三是继续深化“两病”门诊用药制度改革。实行“基层初审、专家复审”经办模式，简化经办流程，加快推进“两病”用药保障人群全覆盖，完善“两病”用药待遇保障政策，确保“两病”患者不漏一人、应享尽享。全县“两病”门诊补助9700人次，基金支出56.38万元，其中高血压门诊补助6790人次37.79万元，糖尿病门诊补助2910人次18.59万元。
财政对基本医疗保险的补助（关闭破产企业）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为143万元，执行数为134.68万元，完成预算的94.18%。项目绩效目标完成情况：政策范围内离退休职工参保人数1566人，参保率100%；一是数量指标完成 100%；二是质量指标完成 100%；三是时效指标完成 100%；四是成本指标控制率 94.18%；五 是经济效益指标达到离休老干伤残军人医疗有保障；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满 意度指标≥90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好医保政策宣传，让尽可能多的离退休职工享受医保。
财政对基本医疗保险的补助（关闭破产企业）项目绩效自评综述：（1）聚焦参保筹资，切实完善医保体系。一是医保筹资有力度。城镇职工参保14829人，（政策范围内关闭破产企业离退休职工参保人数1566人，参保率100%）；筹资总额9010.13万元（其中统筹基金3524.94万元，个人账户5485.19万元）。二是医保保障有广度。城镇职工基金支出6854.76万元；公务员补助支出314.65万元；老干医疗支出28.99万元。
（2）聚焦医保改革，切实释放政策红利。一是继续深化支付方式改革。严格按照“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，科学编制基金收支预算。全面推行以总额控制为主，按病种付费、按床日付费、按人头付费等多种付费方式相结合的复合式医保支付方式改革。二是继续深化药品耗材集中带量采购改革。完成国采第二批、国采第三批、湖南省抗菌药物专项集采三批次102个药品带量集中采购，药品价格平均降幅超过50%。19家参加集采医院完成订单287笔，支付金额514万元。建立健全药品集中带量采购工作机制，全面取消公立医疗机构医用耗材加成，规范和调整医疗服务价格，实实在在减轻了参保群众医药负担。三是继续深化“两病”门诊用药制度改革。实行“基层初审、专家复审”经办模式，简化经办流程，加快推进“两病”用药保障人群全覆盖，完善“两病”用药待遇保障政策，确保“两病”患者不漏一人、应享尽享。全县“两病”门诊补助9700人次，基金支出56.38万元，其中高血压门诊补助6790人次37.79万元，糖尿病门诊补助2910人次18.59万元。财政对基本医疗保险的补助（关闭破产企业）项目的实施有力的解决了关闭破产企业离退休职工看病难的问题。
建档立卡贫困人口政府代缴医保缴费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为64 分。项目全年预算数为650万元，执行数为6.19万元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成 1.6%；二是质量指标完成 1%；三是时效指标完成 100%；四是成本指标控制率1%；五 是经济效益指标达到建档立卡贫困人口医疗有保障；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满 意度指标≥90%。发现的主要问题及原因：因扶贫政策调整，不再代缴,改由医疗救助代缴。下一步改进措施：做好医疗救助项目，让尽可能多的贫困人员参加城乡居民医保。
建档立卡贫困人口政府代缴医保缴费项目绩效自评综述：聚焦医保扶贫，切实巩固脱贫成效。一是确保应保尽保。建立巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调度监测机制，主动加强与民政、扶贫等部门的数据共享，切实做好特殊人群的参保动员、分类资助等工作。全县脱贫人口、边缘易致贫人口政府资助参保率100%，全额资助21319名脱贫人口参保缴费596.54万元。代缴档外农村低保1633人、特困541人、1-2级残疾1182人。对参加县内城乡居民医保的“边缘户”180人给予个人缴费部分50%的补助，共补助2.52万元。二是确保应报尽报。全县贫困人口基本医疗住院报销3579人次1390.02万元，其中提高10%部分129.71万元；大病保险享受待遇187人次39.71万元。县域内住院报销“一站式”结算实现率100%，报销比例达85%，即时结算3057人次补助1032.98万元。三是确保应助尽助。医疗救助政策落实率100%，实施贫困人口医疗救助731人次72.22万元，切实减轻贫困人员就医负担。
医保局系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.9万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成 100%；二是质量指标完成 100%；三是时效指标完成 100%；四是成本指标控制率 98%；五 是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标≥90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：让医保系统更完善可靠。
医保局系统维护费项项目绩效自评综述：2021年医保业务系统、财务系统、财政系统运行天数大于350天，系统工作正常，无意外情况发生。各系统的正常运行，有力的保障了医保工作的顺利进行，2021年城乡居民参保149700人，筹资总额13082.6万元（其中基金收入4645.8万元、财政补助8436.8万元）；城镇职工参保14829人，筹资总额9010.13万元（其中统筹基金3524.94万元，个人账户5485.19万元）。常住人口基本医疗保险参保率稳定在95%以。城乡居民医保基金支出14610.56万元；大病医疗基金支出195.44万元；城镇职工基金支出6854.76万元；公务员补助支出314.65万元；老干医疗支出28.99万元。医疗救助2290人次179.47万元。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预 (2020) 10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩(2020)7号)
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、人员经费支出：指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等
十、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
十一、1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映医保事务行政单位的基本支出。
2、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：指反映财政对关闭破产企业离退休职工参加职工医保的支出。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
4、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
5、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房
6、公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）公务员医疗保险缴费经费。
7、其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的行政单位事业单位一个月医疗铺底支出。
8、行政运行（项）：指反映医保事务行政单位的基本支出。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、 基本情况
（一） 部门（单位）基本情况
炎陵县医疗保障局为县一级预算单位，内设办公室、医药和财务管理股、法规和基金监管股、医保中心4个股室。实有行政编制6名，事业编22名，2021年本单位年未实有人数22人。2021年主要职责及工作任务是紧紧围绕县委政府的工作任务，贯彻执行国家、省、市有关基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（二） 部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标
医保局2021年度整体支出绩效目标为"1：坚持民生为本，着力促进城乡医保。2：强化保障能力，认真抓好医保经。3、服务发展大局，扎实办好为民实。4、落实乡村振兴政策。项目资金绩效目标分别为1、系统维护费：保障医保各大系统的正常运行。2、医保审核员津贴：确保定点医疗机构审核兑付工作正常开展。3、离休老干伤残军人医疗统筹：确保离休老干伤残军人参加职工医保，获得医疗保障。4、关闭破产企业医疗补助：保障关闭破产企业职工参加职工医保，获得医疗保障。5、城乡居民基本医疗保险（县配套）：此为城乡居民基本医疗保险基金的县级配套资金。6、建档立卡贫困人口政府代缴医保缴费：帮助建档立卡贫困人口政府代缴医保缴费，参加居民医保。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年炎陵县医疗保障局基本支出合计3123157.84元，项目支出1408655元，按经济科目分类有工资福利支出2547629.84元、商品和服支出568258元、对个人和家庭的补助1408655元，资本性支出7270元。按政府功能科目分类有一般公共服务支出216553元、社会保障和就业支出1574979.72元、卫生健康支出2512310.12元、住房保障支出227970元。
（二）项目支出情况
2021年炎陵县医疗保障局项目支出1408655元，项目支出功能科目分类为：社会保障和就业支出1346760元, 具体内容为关闭破产企业职工参加职工医保的财政补助, 预算金额143万元. 卫生健康支出187895元，具体内容为建档立卡贫困户个人代缴费支出61895元，预算金额650万元，医保审核员津贴126000元，2022年1月拨付到位。预算金额12.6万，系统维护费预算5万元当年末拨付,2022年1月拨付到位。纳入股室预算直接拨付的城乡居民医保县市级配套预算金额335.84万元，实际支出347.3万元. 纳入股室预算直接拨付的离休老干伤残军人医疗统筹预算金额40万元，实际支出40万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2021年年末单位资产总额17.14万元，其中：固定资产25.17万元；负债总额0万元；净资产总额17.14万元。2021年度预算总支出453.18万元，其中：工资福利支出254.76万元，商品和服务支出56.83万元，对个人和家庭补助支出140.87万元，资本性支出0.73万元。2021年度决算“三公”经费0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。
当年取得的主要事业成效。
（1）聚焦参保筹资，切实完善医保体系。一是医保筹资有力度。全年城乡居民参保149700人，筹资总额13082.6万元（其中基金收入4645.8万元、财政补助8436.8万元）；城镇职工参保14829人，筹资总额9010.13万元（其中统筹基金3524.94万元，个人账户5485.19万元）。常住人口基本医疗保险参保率稳定在95%以上（全县常住人口16.03万人，参保人数16.44万人，参保率102.6%）。二是医保服务有温度。推进家庭医生签约服务，基础服务包签约服务费40元/人/年，其中基本医疗保险支付12元。开展安宁疗护医疗费用按床日付费试点工作，保障疾病终末期或临终关怀患者的基本医疗需求。三是医保保障有广度。城乡居民医保基金支出14610.56万元；大病医疗基金支出195.44万元；城镇职工基金支出6854.76万元；公务员补助支出314.65万元；老干医疗支出28.99万元。医疗救助2290人次179.47万元。
（2）聚焦医保扶贫，切实巩固脱贫成效。一是确保应保尽保。建立巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调度监测机制，主动加强与民政、扶贫等部门的数据共享，切实做好特殊人群的参保动员、分类资助等工作。全县脱贫人口、边缘易致贫人口政府资助参保率100%，全额资助21319名脱贫人口参保缴费596.54万元。代缴档外农村低保1633人、特困541人、1-2级残疾1182人。对参加县内城乡居民医保的“边缘户”180人给予个人缴费部分50%的补助，共补助2.52万元。二是确保应报尽报。全县贫困人口基本医疗住院报销3579人次1390.02万元，其中提高10%部分129.71万元；大病保险享受待遇187人次39.71万元。县域内住院报销“一站式”结算实现率100%，报销比例达85%，即时结算3057人次补助1032.98万元。三是确保应助尽助。医疗救助政策落实率100%，实施贫困人口医疗救助731人次72.22万元，切实减轻贫困人员就医负担。
（3）聚焦医保改革，切实释放政策红利。一是继续深化支付方式改革。严格按照“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，科学编制基金收支预算。全面推行以总额控制为主，按病种付费、按床日付费、按人头付费等多种付费方式相结合的复合式医保支付方式改革。二是继续深化药品耗材集中带量采购改革。完成国采第二批、国采第三批、湖南省抗菌药物专项集采三批次102个药品带量集中采购，药品价格平均降幅超过50%。19家参加集采医院完成订单287笔，支付金额514万元。建立健全药品集中带量采购工作机制，全面取消公立医疗机构医用耗材加成，规范和调整医疗服务价格，实实在在减轻了参保群众医药负担。三是继续深化“两病”门诊用药制度改革。实行“基层初审、专家复审”经办模式，简化经办流程，加快推进“两病”用药保障人群全覆盖，完善“两病”用药待遇保障政策，确保“两病”患者不漏一人、应享尽享。全县“两病”门诊补助9700人次，基金支出56.38万元，其中高血压门诊补助6790人次37.79万元，糖尿病门诊补助2910人次18.59万元。
（4）聚焦基金监管，切实维护基金安全。一是注重集中宣传。深入开展“宣传贯彻《条例》、加强基金监管”集中宣传月活动，进乡村、进社区、进医药机构，开展宣传培训25场800余人次，持续营造“人人知法、人人守法”的良好监管环境。二是注重常态监管。以日常巡查、专项抽查、电话回访、省市飞检、数据分析等方式开展基金监管，核查住院538人次，抽查病历538份，电话回访353人次，查处违规资金3.65万元。三是注重专项整治。开展2020年专项治理“回头看”检查，下达整改通知书30份，约谈6家医疗机构，追回医保基金123221.4元；开展“清零”行动，全面排查复核飞行检查、信访举报、自查自纠发现的问题，追回3家定点医疗机构违规资金23760元，实现了违规问题、违规资金全部“清零”；聚焦“假病人、假病情、假票据”等欺诈骗保问题，开展打击欺诈骗保专项整治行动，各定点医药机构自查自纠退缴违规资金74442.26元。四是注重集中整治。与卫健、税务、财政等13个部门协作配合，重点围绕医疗机构、药店、参保人、经办机构、医药企业和政府部门6类主体、20项突出问题，开展打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治。全覆盖检查中查处15家定点医疗机构违规问题41个，违规金额142163.91元；查处40家定点药店（门诊）违规问题58个，违规资金51278元，违规金额全部拒付，约谈定点医药机构负责人3人，暂停医保服务协议2家。排查重复参保94人，重复享受待遇3人，追回基金损失14206.16元。市级督导交叉检查2家医院、5家特门药店，发现违规问题17个，涉及违规资金239022元，全部追回。处理信访举报投诉件2件，发布通告2份，曝光案例1件。开展医保卡违规兑付现金乱象重点整治，核查34家定点零售药店359条疑似线索。五是注重机制建设。加强协议管理，完成42家医疗机构、7家特门药店的定点协议签订。完善医保审核制度，实行初审、复审、抽查等多重审核制度，对医疗支付费用初审100%全覆盖，复审抽查比例不低于总量的5%，出台《炎陵县医疗保障基金审核违规问题的处理办法（试行）》，抽查复审23家医院359人次，拒付医保费用7022.25元。
（5）聚焦为民宗旨，切实优化经办服务。一是加快推进“便民医保”建设。扎实推进政务服务事项梳理，医保经办服务事项全部进驻县政务服务中心。进一步深化“放管服”改革，落实政务服务“一件事一次办”“跨区域办”“一网通办”等工作。开通电话、邮箱、传真、“炎陵医保”公众号等“非窗口”办理途径，实现不见面即可办，极大方便群众异地就医。精减申报材料，简化审核流程，压缩办理时限，中心报账由“一月一次拨付”改为“一月两次拨付”。二是加快推进医保电子凭证激活应用。委托支付宝公司团队进驻乡镇，开展医保电子凭证激活应用培训，全县激活人数48282人，激活率达28.57%，排名全市第三。三是实现国家医保信息平台上线。按照“统一分类、统一维护、统一编码、统一发布、统一管理”的总体要求，完成15项国家医保信息业务编码贯标工作。坚持“应用尽用、能配尽配、最小必须”原则，争分夺秒、日夜兼程、攻坚克难、全力推进，如期完成需求调研、医保待遇政策梳理、数据迁移验证、系统功能测试、数据切换、业务验证与培训等各项工作，9月22日实现了国家医保信息平台高标准在炎陵上线。
（6）聚焦中心工作，切实服务发展大局。一是全力推进“产业项目建设年”“营商环境优化年”活动。经常联系走访农业新品种研发培育示范园项目和天伦纺织、恒凯建设、景陵水电3家企业，协助项目企业解决实际困难问题。二是切实抓好脱贫攻坚和乡村振兴驻村帮扶工作。派出乡村振兴工作队进驻垄溪乡坂溪村，开展驻村帮扶、结对帮扶、联系帮扶，拨付后盾单位帮扶资金3万元。按照“五个振兴”要求，持续巩固拓展脱贫成果，持续用力抓好产业发展，扎实推进乡村建设行动，着力提升乡村治理水平。三是助力常态化疫情防控工作。切实抓好正泰新城小区923户2900余人的居民疫情防控和疫苗接种工作。强化资金、待遇、价格、服务“四个保障”，全力做好新冠病毒疫苗医保专项资金统筹、资金划拨、费用结算工作，医保累计支付新冠病毒疫苗及接种费用两项专项资金总额1932.77万元（其中疫苗费1682.64万元、接种费250.13万元），充分释放医保保障力。
七、存在的问题及原因分析
由于财政资金缺口较大、工作经费预算不足，资金拨付不及时，对部门决算的准确性存在一定影响
八、下一步改进措施
无
九、绩效自评结果及其他需要说明的情况
无