2021年度炎陵县统计局部门决算

目录

第一部分 炎陵县统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 炎陵县统计局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 炎陵县统计局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 炎陵县统计局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律法规和方针政策。

（二）拟订全县统计工作规划并组织实施；指导和协调全县统计工作；审核批准各部门和单位的统计调查计划及调查方案；组织和指导各单位加强统计基础建设。

（三）负责全县第一、第二、第三产业、基本单位、人口与劳动就业、投资等统计工作；负责全县国民经济核算工作；负责全县经济、人口、农业等普查工作；承担全县性专项调查和社情民意调查工作。

（四）负责对全县国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查监督，并为县委、县人民政府提供统计资料；负责管理和规范全县经济社会考核评价统计业务工作。

（五）负责全县统计考核监测工作和相关民意调查工作。

（六）负责收集、管理和公布全县经济、社会统计资料；负责定期发布全县国民经济和社会发展情况及普查、专项调查结果。

（七）负责全县统计信息化、统计数据库建设和管理工作。

（八）负责全县统计法制、科研、教育、宣传工作；会同有关部门承办全县统计职称考试和职称评审工作。

（九）负责完成国家、省、市统计部门交办的其他工作任务。

（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县统计局内设机构包括：办公室、法规政策股、综合业务股、炎陵县普查中心、炎陵县经济社会调查中心。

（二）决算单位构成。炎陵县统计局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县统计局本级。

第二部分 炎陵县统计局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见文后链接：2021年炎陵县统计局决算公开表格

第三部分 炎陵县统计局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5951065.21元。与上年相比，增加757738.83元，增长14.59%，主要是因为2021年新增了劳动力调查以及计算机等级保护等任务。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5951065.21元，其中：财政拨款收入5951065.21元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5951065.21元，其中：基本支出4711217.79元，占79.17%；项目支出1239847.42元，占20.83%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5951065.21元，与上年相比，增加757,738.83元,增长14.59%，主要是因为2021年新增了劳动力调查以及计算机等级保护等任务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5951065.21元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加757738.83元，增长14.59%，主要是因为2021年新增了劳动力调查以及计算机等级保护等任务。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5951065.21元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出5080193.38元，占85.37%；

2.社会保障和就业（类）支出193377.4元，占3.25%；

3.卫生健康（类）支出238683.5元，占4.01%；

4.农林水（类）支出251289.93元，占4.22%；

5.住房保障（类）支出187521元，占3.15%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2913653元，支出决算数为5951065.21元，完成年初预算的204.25%，其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：年初预算为1330136元，支出决算为2141145.96元，完成年初预算的160.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了劳动力调查以及计算机等级保护等任务，未纳入2021年预算内。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：年初预算为1020000元，支出决算为1079847.42元，完成年初预算的105.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分为上年结转。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：年初预算为0元，支出决算为30000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款数未纳入年初预算。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：年初预算为0元，支出决算为160000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款数未纳入年初预算。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0元，支出决算为1669200元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款数未纳入年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为173880元，支出决算为183409.44元，完成年初预算的105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为4320元，支出决算为4607.64元，完成年初预算的106.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为5724元，支出决算为5360.32元，完成年初预算的93.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年退休一人。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为89818元，支出决算为95596.45元，完成年初预算的106.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为30120元，支出决算为32092.05元，完成年初预算的106.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为83111元，支出决算为110995元，完成年初预算的133.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和退休人员一个月医疗铺底预算未在单位层。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初预算为0元，支出决算为251289.93元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年脱贫普查工作等任务未付完款项。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为176544元，支出决算为187521元，完成年初预算的106.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4711217.79元，其中：人员经费2201191.90元，占基本支出的46.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费2510025.89元，占基本支出的53.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，支出决算为14771元，完成预算的49.24%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于年初预算数，与上年持平。

2.公务接待费支出预算为30000元，支出决算为14771元，完成预算的49.24%，决算数小于预算数的主要原因是2021年减少了人口普查、脱贫普查，与上年相比减少15,229元，减少50.76%,减少的主要原因是2021年减少了人口普查、脱贫普查。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数与预算数相同，与上年相比减少0元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14771元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为14771元，全年共接待来访团组14个、来宾160人次，主要是省市业务检查活动发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县统计局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出2510025.89元，比年初预算数增加2266452.89元，增长930.5%。主要原因是：2021年新增了劳动力调查以及计算机等级保护等任务。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费7146元，用于召开全县统计工作等会议，人数100余人，内容为全县统计工作等；开支培训费5686元，用于上年开展人口普查培训等，人数50余人，内容为上年开展企业及乡镇、单位统计业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额325100元，其中：政府采购货物支出325100元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金595.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“基本支出”“项目支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出595.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出595.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

统计综合业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好完成企业数据、调查数据上报。发现的主要问题及原因：无。

统计综合业务项目绩效自评综述：绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：炎陵县统计局2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

炎陵县统计局是县人民政府主管全县统计工作和国民经济核算工作的政府部门管理机构，具体负责全县第一、二、三产业，基本单位以及人口与劳动就业等统计工作；负责全县国民经济核算工作；负责全县经济、人口和农业等普查工作；承担全县的专项调查和社情民意调查等工作。

（二）单位年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

本单位2021年度整体支出绩效目标为：完成每月联网直报及各项经济数据采集工作；城乡记账户记账、劳动力调查工作；“四上企业”申报工作；单位名录库管理工作；完成统计执法检查工作。

本单位2021年度专项资金绩效目标为：完成企业数据、调查数据上报。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出总金额471.12万元，占本年支出的79.17%。其他：人员经费220.12万元，比上年增加2.46%；日常公用经费支出251万元，比上年减少3.03%。基本支出基本上跟上年持平。

（二）项目支出情况

2021年项目支出123.98万元，占本年支出的20.83%，其中包含市统计局拨付的第七次全国人口普查补助经费16万，占本年项目支出的12.90%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

完成第七次全国人口普查工作；完成劳动力调查工作；完成城镇、农村住户调查工作；完成农业、工业、能源、投资、消费、服务等专项统计业务工作；完成全县四上企业联网直报工作；完成专业报表的日常工作；完成脱贫普查工作。

七、存在的问题及原因分析

问题：预算数与决算数差异率较高。

原因分析：预算只对常规性工作进行核算，未对本年新增加、变动的工作进行核算。

八、下一步改进措施

本单位需进一步落实预算执行的有效性，同时需以前年度未纳入预算的新增工作经费开支进行合理预算。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无

附件2：炎陵县统计局2021年度部门项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况

炎陵县统计局是县人民政府主管全县统计工作和国民经济核算工作的政府部门管理机构，具体负责全县第一、二、三产业，基本单位以及人口与劳动就业等统计工作；负责全县国民经济核算工作；负责全县经济、人口和农业等普查工作；承担全县的专项调查和社情民意调查等工作。2021年单位实有编制19人，年末实发工资人数17人，退休8人。

（二）项目概况

2021年纳入县级财政预算的统计综合业务性专项经费102万元，主要为县四上企业联网直报企业统计员补助、城乡记账户记账员补贴，劳动力调查员补贴等工作经费。

（三）项目资金基本情况简介

统计综合业务专项经费，主要用于日联网直报、记账户、调查员补贴，以及涉及到普查、调查等工作的日常支出。

（四）项目支出绩效目标

统计综合业务的绩效目标是完成企业数据、调查数据的上报。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

业务性专项资金共102万元，为财政拨款资金，项目支出全部用于预算安排的专项支出。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

主要包括四上企业联网直报费用30万元，城乡住户调查20万元，普查工作52万元。

（三）项目资金管理情况分析

我局财务管理制度比较健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况分析

我局2021年开展了四上企业联网直报、城乡住户调查、劳动力调查等统计工作。完善了内部控制制度，进一步加强专项项目组织管理，严格落实内部控制有关制度，确保统计各项目的质量。

（二）项目组织情况分析

一是严格实行统计综合业务管理，由专人负责统计业务，专事专管。

二是严格按照统计相关法律法规开展工作，在开展统计专项业务的同时，进行统计法律法规宣传与执法检查。杜绝违反统计法律法规的行为。

三是严格资金审批发放手续，由项目具体负责人员根据工作进度情况，提供支付清单及附件，单位分管业务领导、主要领导审核签发后，进行资金支付。

四、项目绩效情况

2021年我局项目支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。

（一）项目支出决策情况

我局项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金合理分配。

（二）项目支出过程情况

我局项目支出主要用于主要用于日联网直报、记账户、调查员补贴，以及涉及到普查、调查等工作的日常支出。2021年项目资金基本全部到位。

（三）项目支出产出情况

按规定的成本范围内完成项目。

（四）项目支出效益情况

1.经济性方面。2021年全年按照部门预算进行成本控制，单位的项目工作开支严格按预算执行，全年没有项目超支。

2.效率性方面。圆满完成各项统计业务。我县四上企业按时高质量的完成了2021年联网直报工作。记账户完成了记账工作。炎陵县第七次人口普查工作顺利推进。

3有效性方面。一是统计工作进一步夯实，二是统计工作能力进一步提升，三是统计数据质量进一步提高。

4.可持续性方面。2021年我局认真汇总上报各类统计报表，科学编制统计公报，及时编写统计分析，提高统计公信力同时有效促推全县统计工作的可持续发展。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论。

无

（二）有关建议。

无

（三）后续工作计划

今后将继续按照专项资金使用要求执行。

2021年炎陵县统计局决算公开表格