2021年度中国共产党炎陵县纪律检查委员会部门决算

目录

第一部分 中国共产党炎陵县纪律检查委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产党炎陵县纪律检查委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国共产党炎陵县纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党炎陵县纪律检查委员会单位概况

一、部门职责

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产党炎陵县纪律检查委员会内设科室10个（含10个副科级单位），分别为：办公室、党风政风监督管理室、组织部、信访室、案件监督管理室、四个案检室、案件审理室；7个派驻纪检监察组（7个副科级单位）；纳入纪委监委管理的部门3个（3个正科级单位）：县委巡察办和2个巡察组；下属事业单位2个（2个股级单位），分别是：廉政教育中心，纪委监委信息中心。

无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）决算单位构成。中国共产党炎陵县纪律检查委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党炎陵县纪律检查委员会单位本级。

第二部分 中国共产党炎陵县纪律检查委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见文后链接：2021年中共炎陵县纪律检查委员会决算公开表格

第三部分 中国共产党炎陵县纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计17241113.91元。与上年相比，增加545725.75元，增长3.27%，主要是因为一是人员费用增加；二是办理大要案费用增加；三是巡察费用的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17010490.03元，其中：财政拨款收入17010490.03元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17015490.03元，其中：基本支出17015490.03元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17201862.02元，与上年相比，增加545725.75元,增长3.28%，主要是因为一是人员费用增加；二是办理大要案费用增加；三是巡察费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出17015490.03元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加550725.75元，增长3.34%，主要是因为一是人员费用增加；二是办理大要案费用增加；三是巡察费用的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出17015490.03元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出14991519.08元，占88.11%；

2.社会保障和就业（类）支出628790.02元，占3.69%；

3.卫生健康（类）支出773444.93元，占4.55%；

4.住房保障（类）支出621736元，占3.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为10741329元，支出决算数为17015490.03元，完成年初预算的158.41%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：年初预算为0元，支出决算为723500元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入至人大事务。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：年初预算为8643694元，支出决算为10880862.78元，完成年初预算的125.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察工作的支出经费增加。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处：年初预算为0万元，支出决算为2173482.9元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办理大案要案数增加。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为1208973.4元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工作任务加重，办理大要案数量、调入人员、借调人增加支出相应增加，单位基本设施维修等增多从而支出增加，对乡镇及其他单位纪检监察工作经费的支持支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为650616元，支出决算为606281.44元，完成年初预算的93.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年调出人员大于调入人员。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为4344元，支出决算为4678.14元，完成年初预算的107.69%决算数大于年初预算数的主要原因是：计算基数稍有提高。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为21072元，支出决算为17830.44元，完成年初预算的84.62%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为334820元，支出决算为313182.78元，完成年初预算的93.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计算基数有所调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为112800元，支出决算为105339.15元，完成年初预算的93.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计算基数有所调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为312087元，支出决算为354923元，完成年初预算的113.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为661896元，支出决算为621736元，完成年初预算的93.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动和基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出17015490.03元，其中：人员经费7929049.95元，占基本支出的46.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费9086440.08元，占基本支出的53.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为129000元，支出决算为84100元，完成预算的65.19%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。本年无预算、无支出，与上年一致。

2.公务接待费支出预算为65000元，支出决算为20100元，完成预算的30.92%，决算数小于预算数的主要原因是响应上级部门号召压缩开支，开源节流。与上年相比减少94元，减少0.47%,减少的主要原因是减少的主要原因是节约开支，尽量减少在外面餐馆就餐。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为64000元，支出决算为64000元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20100元，占23.9%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算64000元，占76.1%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2.公务接待费支出决算为20100元，全年共接待来访团组220个、来宾502人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为64000元，其中：公务用车购置费0元，中国共产党炎陵县纪律检查委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费64000元，主要是用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本年本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出9086440.08元，比年初预算数增加4769637.08元，增长110.49%。主要原因是：由于工作任务加重，办大要案的数量增加、巡察单位范围扩大及借调人员的增加所产生的支出相应增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元；开支培训费0元，；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1701.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对中共炎陵县纪律检查委员会行政支出项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1701.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1701.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位年初部门预算1074.13万元，调整预算1701.05万元，申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出1701.05万元，项目支出0元。决算支出1701.05万元纳入部门整体支出绩效评价，本年度对单位深化中共炎陵县纪律检查委员会专项资金开展重点绩效评价，涉及金额1701.05万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.纪检工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为28.7万元，执行数为14.35万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：顺利完成相关纪检工作。发现的主要问题及原因：财政资金有时未能及时拨付。下一步改进措施：根据工作开展需要，尽可能的进一步提前向财政请款。

2.廉政教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元，执行数为46万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：顺利完成相关廉政教育工作。

3.巡察专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为119.62万元，完成预算的79.74%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了县内外的各项专项巡察工作，取得了一定线索成果。

4.纪检工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大力配合市纪委开展大要案的调查取证办理工作；二是提高了县内纪检工作人员的业务素质，及时办理了县境内的各项违纪违法案件，达到了一定的震慑力。发现的主要问题及原因：一是要大力加强法制宣传；二是加强人员配备力量。下一步改进措施：一是加强学习；二是充实力量。

5.派驻专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。后期其实已申请相关资金使用，但因其它原因财政一时未按时拨付，所以后来就将计划撤销了。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

一、三公经费支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二、机关运行经费支出：指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

三、政府采购金额：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，用于依法采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的财政性资金。

四、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分 附件

中国共产党炎陵县纪律检查委员会2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

中国共产党炎陵县纪律检查委员会县监察委员会为正科级单位。本部门共有编制人数70人，实有人数55人。1、机关内设科室10个：办公室、党风政风监督管理室、组织部、信访室、案件监督管理室、四个案检室、案件审理室；2、、下设7个派驻纪检监察组；3、、所属股级公益一类全额拨款事业单位事业单位2个：廉政教育中心，纪委监委信息中心；4、党组织关系和财务纳入纪委监委管理的县委序列正科级单位2个：县委巡察办和县委巡察组;5、上述组成财务由委机关统一核算。

（二）单位年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

1.年度整体支出绩效目标：

一是贴紧大局大势，政治监督更加坚强有力。以政治监督释放工作推力，查处形式主义、官僚主义等问题17件，问责17人。持续开展“洞庭清波”专项行动，监督推动鹿原采石场、紫鑫矿业相关问题整改销号，查处退捕禁捕问题5案5人，8件中央环保督察组交办件全部按期销号；以高质量监督促推高质量发展，确保全县重点工作扎实推进。主动融入疫情防控大局，组建3个督查组，开展督查60余轮次。制定《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监督清单的指导意见》，推动“一领域一专题”专项治理，查处群众身边腐败和作风问题137件，问责137人；以铁的纪律确保换届选举风清气正。建立问题线索快查快结机制，受理问题线索7条，立案1人，组织处理17人。结合干部选拔任用、评先评优等，开展廉洁性审查52批3452人次，把牢了政治关、廉洁关。

二是从“严”查处违纪违法。紧盯重点领域和关键环节，依规依纪依法处置问题线索368条，立案79件（其中科级干部17人），结案80件，纪律处分74人，留置7人，移送检察机关3人。高度重视办案安全，加强监督检查，完善防范措施，实现办案人员“零违纪”和办案安全“零事故”。

三是剑指民生痛点，正风肃纪更加严实高效。以督促落实中央八项规定精神为切入点，紧盯春节、端午等关键节点，加大日常监督和节点监督力度，开展专项督查50次，发现和查处“四风”问题线索102条，立案30件，纪律处分27人，组织处理155人。大力惩治违规吃喝问题，立案查处2人，组织处理11人等。

2.专项资金绩效目标：

（1）纪检工作经费：顺利完成纪检监察相关工作。

（2）廉政教育经费：顺利完成廉政文化教育相关工作。

（3）巡察专项经费：顺利完成县内外巡察相关工作。

（4）大要案查处经费：顺利完成县内外大要案查处等相关工作。

（5）派驻专项经费：本年度该专项未实施，预算指标年末被财政收回。

3.其他项目支出绩效目标：本年度无其他项目支出预算，无其他项目支出绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年财政拨款收入1701.05万元、支出1701.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1701.05万元、一般公共预算财政拨款支出1701.05万元。基本支出1701.05万元，具体构成为：

1.基本支出按功能分类，其中：人大事务中行政运行支出占比4.25%，纪检监察事务中行政运行支出占比76.75%，其他一般公共服务支出占比7.1%，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入占比3.56%，财政对失业保险基金的补助收入占比0.03%，财政对工伤保险基金的补助收入占比0.1%，行政单位医疗收入占比4.55%，公务员医疗补助收入占比0.62%，其他行政事业单位医疗支出收入占比2.1%，住房公积金收入占比3.66%。

2.基本支出按支出性质分类，其中：人员经费792.90万元，公用经费908.64万元。

3.“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费支出8.41万元，比上年减少0.0094万元，下降0.1%，增减变化的主要原因是：降低三公经费支出。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：与上年持平；公务接待费完成2.01万元，比上年减少0.0094万元，下降0.005%，增减变化的主要原因是：因疫情减少公务接待；公务用车购置及运行维护费完成6.4万元，与上年持平，增长0%。

（二）项目支出情况

1.2021年度工作性专项资金安排和使用管理情况：纪检工作经费：年初预算28.7万元，总投入14.35万元；廉政教育经费：年初预算50万元，总投入46万元；巡察专项经费：年初预算150万元，总投入119.62万无；大要案查处经费：年初预算200万元，总投入200万元；派驻专项经费：本年度该专项未实施，预算指标年末被财政收回。

2.其他项目（除专项资金以外）支出情况：无。

三、政府性基金预算支出情况

本单位本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位本年度各种预算支出执行均保障了绩效目标的实施，无偏离情况。依法行使了纪检监察法等，重点支出安排率达100%，保障纪检监察工作顺利完成，资金到位率100%，在经济建设监督、社会管理监督、生态环境监督等方面做到了正确监督、有效监督、依法监督，群众满意度达90%以上，确保了纪检机关的正常运行。

七、存在的问题及原因分析

无。

五、下一步改进措施

无。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无。

2021年中共炎陵县纪律检查委员会决算公开表格.XLS