2021年度炎陵县总工会部门决算

目录

第一部分 炎陵县总工会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 炎陵县总工会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 炎陵县总工会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 炎陵县总工会单位概况

一、部门职责

（一）炎陵县总工会是社会团体组织，根据《工会法》、《工会章程》和县委、县政府及上级工会工作部署开展工作；

（二）切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工群众的积极性和创造性；

（三）加强工会基层组织建设，推动社会的进步和发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县总工会内设机构包括：办公室、基层和网宣部、经济权益保障部。本部门下设炎陵县困难职工帮扶中心二级机构。

（二）决算单位构成。炎陵县总工会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县总工会单位本级。

第二部分 炎陵县总工会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见文后链接：2021年炎陵县总工会决算公开表格

第三部分 炎陵县总工会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3197865.09元。与上年相比，增加691198.09元，增长27.57%，主要是因为划拨了全县2020和2021年度的行政事业单位工会费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3197865.09元，其中：财政拨款收入3197865.09元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3197865.09元，其中：基本支出3197865.09元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3197865.09元，与上年相比，增加691198.09元,增长27.57%，主要是因为划拨了全县2020和2021年度的行政事业单位工会费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3197865.09元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加691198.09元，增长27.57%，主要是因为划拨了全县2020和2021年度的行政事业单位工会费，人员增加和工资调标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3197865.09元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2615369.4元，占81.78%；

2.社会保障和就业（类）支出339834.99元，占10.63%；

3.卫生健康（类）支出146811.7元，占4.59%；

4.住房保障（类）支出95849元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1088784元，支出决算数为3197865.09元，完成年初预算的293.71%，其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：年初预算为786551元，支出决算为2615369.4元，完成年初预算的332.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：划拨了全县2020和2021年度的行政事业单位工会费，人员增加和工资调标。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为89532元，支出决算为89518.08元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为0元，支出决算为232,718元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放离休人员死亡抚恤金。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为1224元，支出决算为1556.62元，完成年初预算的127.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为2892元，支出决算为2842.29元，完成年初预算的98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为46834元，支出决算为49735.48元，完成年初预算的106.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为15504元，支出决算为16505.22元，完成年初预算的106.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为42819元，支出决算为80571元，完成年初预算的188.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资，预算时退休人员费用不包含在内。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为90228元，支出决算为95849元，完成年初预算的106.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3197865.09元，其中：人员经费1385483.09元，占基本支出的43.33%,主要包括基本工资375837.4元、津贴补贴118088元、奖金247114元、绩效工资62028元、基本养老保险89518.08元、基本医疗保险49735.48元、公务员医疗补助16505.22元、其他社会保险4398.91元、住房公积金95,849元、医疗费80571元、对个人和家庭的补助245918元（抚恤金232718元和生活补助13200元）；公用经费1812382元，占基本支出的56.67%，主要包括公务接待费56000元、工会经费1594342元、其他交通费用62040元，其他商品和服务费100000元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为56000元，支出决算为56000元，完成预算的100%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，本单位无公务出国（境）工作。

2.公务接待费支出预算为56,000元，支出决算为56,000元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按预算控制支出。与上年相比减少8,000元，减少12.5%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定，强化内部控制制度。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算56000元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0元，全年没有安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为56000元，全年共接待来访团组90个、来宾1410人次，主要是省市总工会下基层指导工作和送温暖慰问，县乡工会之间相互学习业务交流等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县总工会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收入和支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1812382元比年初预算数增加1523330元，增长527.01%。主要原因是：财政划拨了全县2020-2021年度的行政事业单位工会费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0元，开支培训费0元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

九、政府采购金额：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

第五部分 附件

炎陵县总工会2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.炎陵县总工会是社会团体组织，属财政全额拨款一级预算单位，下无二级预算机构单位。

2.机构情况，2021年度内设：办公室、基层和网宣部、经济权益保障部、困难职工帮扶中心。

3.人员情况，2021年度人员编制数9人，其中：行政编制4人，事业编制5人。年未实有在职人数9人，离休人员0人，退休人员9人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

根据《工会法》、《工会章程》和县委、县政府及上级工会工作部署开展工作，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工群众的积极性和创造性。加强工会基层组织建设，推动社会的进步和发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出319.78万元。其中：一般公共服务支出261.54万元、社会保障和就业支出33.98万元、卫生健康支出14.68万元、住房保障支出9.58万元。

（二）项目支出情况

2021年度专项资金：困难职工帮扶资金10万元，支出方向主要是帮助职工（农民工）解决协调劳动纠纷、提供法律援助、提供就业岗位、组织参加岗位技能培训；直接帮扶职工（农民工）在就业、医疗、子女入学、生活困难等方面遇到的问题。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资产经营性预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021年，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付。在确保干部队伍稳定、单位正常运转的同时，“三公”经费厉行节约缩减开支，实现了“三公经费”的开支不超标、不超预算；圆满完成年初设定的绩效目标，保障了单位各项工作的开展；做好职工权益维护送温暖工作；做好困难职工帮扶工作；协调好职工和单位劳动关系，维护职工的合法权益；多组织开展职工文体活动，丰富职工的精神文化生活，扩大工会的影响力；抓好基层单位工会组建工作；做好各事业、企业、机关单位工会经费收缴工作。根据2021年度工作完成情况、部门整体绩效评价指标要求分析，整体支出绩效良好。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无

2021年炎陵县总工会决算公开表格.XLS