2021年度中共炎陵县委宣传部部门决算

目录

第一部分 中共炎陵县委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共炎陵县委宣传部2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共炎陵县委宣传部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共炎陵县委宣传部单位概况

一、部门职责

（一）根据上级宣传部门和县委的安排部署，制定全县宣传思想文化工作的计划和措施，并负责实施。统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责为全县各级党委（党组）理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。

（四）负责规划、部署、组织、指导全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县直各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关报社、通讯社分支机构和驻本县记者站的监督管理。

（七）统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

（十）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调组织全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作。

（十三）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县直各部门、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。

（十四）负责组织开展新闻领域对外交流和合作，做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（十五）负责落实中央、省、市和县精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施。

（十六）受县委委托，会同县委组织部管理宣传思想文化系统的领导干部，并对任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共炎陵县委宣传部内设机构3个包括：办公室（文化体制改革和发展办公室）、新闻宣传室（新闻出版管理办公室）、党教理教室（文明创建办公室）。加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子，县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称网信办）设在县委宣传部。中共炎陵县委宣传部人员编制9人，实有人员9人，退休3人，遗属1人。下辖炎陵县网络舆情监控中心1个全额拨款事业单位，人员编制7人，实有人员6人。公车改革后单位用车统一纳入平台公司管理。

（二）决算单位构成。中共炎陵县委宣传部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委宣传部本级决算。

第二部分 中共炎陵县委宣传部2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见文后链接：2021年中共炎陵县委宣传部决算公开表格

第三部分 中共炎陵县委宣传部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6146324.38元。与上年相比，增加945811.79元，增长18.19%，主要是因为增加了电影公司人员经费、老放映员生活困难补助经费、党史学习教育工作经费、文化产业发展补助资金、农村公益电影放映经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6146324.38元，其中：财政拨款收入6076818.91元，占98.87%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入69505.47元，占1.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6146324.38元，其中：基本支出5596324.38元，占91.05%；项目支出550000元，占8.95%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6076818.91元，与上年相比，增加876306.32元,增长16.85%，主要是因为增加了电影公司人员经费、老放映员生活困难补助经费、党史学习教育工作经费、文化产业发展补助资金、农村公益电影放映经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6063718.91元，占本年支出合计的98.66%，与上年相比，财政拨款支出增加863206.32元，增长16.6%，主要是因为增加了电影公司人员经费、老放映员生活困难补助经费、党史学习教育工作经费、文化产业发展补助资金、农村公益电影放映经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6063718.91元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3191643.78元，占52.64%；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出1179355元，占19.45%；

3.社会保障和就业（类）支出176871.83元，占2.92%；

4.卫生健康（类）支出205287.3元，占3.39%；

5.农林水（类）支出1132800元，占18.68%；

6.住房保障（类）支出177761元，占2.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3374490.00元，支出决算数为6063718.91元，完成年初预算的179.69%，其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：年初预算为2803172.00元，支出决算为2472229.28元，完成年初预算的88.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少，宣传部工作经费支出减少。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0元，支出决算为719414.5元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了文明城市创建工作表彰经费、党史学习教育工作经费等。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：年初预算为0元，支出决算为550000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了电影公司人员经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：年初预算为0元，支出决算为133455.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了老放映员生活困难补助经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：年初预算为0元，支出决算为164000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了文化产业发展补助资金。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：年初预算为0元，支出决算为331900.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村公益电影放映经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算为8280.00元，支出决算为8280.00元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为173832.00元，支出决算为161369.12元，完成年初预算的92.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调动。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为2976.00元，支出决算为2458.01元，完成年初预算的82.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调动。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为6996.00元，支出决算为4764.7元，完成年初预算的68.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为89342.00元，支出决算为76527.77元，完成年初预算的85.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为30108.00元，支出决算为34625.53元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员调动。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为83252.00元，支出决算为94134.00元，完成年初预算的113.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员调动。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：年初预算为0元，支出决算为570000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了重大媒体宣传经费。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：年初预算为0元，支出决算为13000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人居环境整治宣传经费。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初预算为0元，支出决算为549800.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了重大媒体宣传经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为176532.00元，支出决算为177761.00元，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5513718.91元，其中：人员经费2114531.84元，占基本支出的38.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助；公用经费3399187.07元，占基本支出的61.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为19649元，完成预算的98.25%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。

2.公务接待费支出预算为20000元，支出决算为19649元，完成预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待，厉行节约。与上年相比减少44863元，减少69.54%,减少的主要原因是接待人数减少，接待费用减少。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19649元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为19649元，全年共接待来访团组22个、来宾216人次，主要是媒体宣传采访发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，中共炎陵县委宣传部（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入13100元；年初结转和结余0元；支出13100元，其中基本支出13100元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出3399187.07元，比年初预算数增加1682551.07元，增长98.01%。主要原因是：增加了重大媒体宣传专项经费、文明城市创建工作表彰经费、党史学习教育工作经费、文化产业发展补助资金、资助国产影片放映经费等。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元，开支培训费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本单位项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出606.37万元，政府性基金预算支出1.31万元，其他收入支出6.95万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障电影公司正常运转。

本单位项目绩效自评综述：优秀。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 附件

附件1：中共炎陵县委宣传部2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

1.基本情况：中共炎陵县委宣传部是县委工作机关，为正科级，加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称网信办）设在县委宣传部，接受县委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）的直接领导，负责处理委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。县文联属于群团组织未独立，经费预算与宣传部同账。

2.机构情况：中共炎陵县委宣传部属县一级预算单位，无二级预算单位，内设科室3个，分别为：办公室（文化体制改革和发展办公室）、新闻宣传室（新闻出版管理办公室）、党教理教室（文明创建办公室）。加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称网信办）设在县委宣传部。县文联属于群团组织未独立，经费预算与宣传部同账。

3.人员情况：宣传部机关行政编制9个（其中行政工勤编制1个），事业编制7个，年末实有在职人员15人，退休人员3人，遗孀补助人员1人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

1.部门年度整体支出绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在省委、市委宣传部的精心指导和县委的正确领导下，围绕中心、服务大局，内聚力量，外树形象，为加快建设现代化新炎陵提供了强大的精神动力和舆论支持。

2.2021年度总支出614.63万元，其中基本支出559.63万元，项目支出55万元。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年本单位基本支出为559.63万元。其中一般公共服务（类）支出326.11万元；文化旅游体育与传媒（类）支出64.25元;社会保障和就业（类）支出17.69万元;卫生健康（类）支出20.53万元;农林水（类）支出113.28元;住房保障（类）支出17.78万元。

（二）项目支出情况

电影公司人员经费55万元。用于县电影公司工作人员的工资、保险以及工资正常运转的费用支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金预算支出1.31万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）突出重点，认真组织建党100周年系列活动；

（二）压实责任，牢牢掌握意识形态工作领导权；

（三）紧跟形势，理论武装工作走深走实；

（四）扎实推进，党史学习教育高标准开展；

（五）全面发力，新闻宣传效应不断拓展；

（六）丰富载体，精神文明建设持续深化；

（七）从严管理，网络意识形态安全稳定；

（八）惠民为上，文化事业繁荣兴盛。

七、存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

八、下一步改进措施

1.加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2.细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

绩效自评结果为优。无其他需要说明的情况。

附件2：中共炎陵县委宣传部2021年度项目支出绩效报告

（宣传部工作性专项经费）

一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况

中共炎陵县委宣传部是县委工作机关，为正科级，一级预算单位。加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称网信办）设在县委宣传部，接受县委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）的直接领导。县文联属于群团组织未独立，经费预算与宣传部同账。2021年末，我部全额拨款人员编制数16人，在职人员实有人数15人，退休干部3人。

（二）项目概况

宣传部工作性专项经费是为确保2021年全县各项宣传工作任务圆满完成。

（三）项目资金基本情况简介

2021年宣传部工作性专项经费财政预算74万元，全部属于一般公共预算财政拨款。用于我单位机关正常运转，职能工作顺利开展。

（四）项目支出绩效目标

本项目主要为确保2021年全县各项宣传工作任务圆满完成。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

宣传部工作性专项经费年初预算74万元，全部属于一般公共预算财政拨款。用于我单位机关正常运转，职能工作顺利开展支出。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

宣传部工作性专项经费目标值74万元，全部属于一般公共预算财政拨款。实际资金到位率100%，目标完成率100%。全部用于我单位机关正常运转，职能工作顺利开展支出。

（三）项目资金管理情况分析

宣传部工作性专项经费支出财务管理制度完善，会计核算及财务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、财务核算规范化等。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况分析

资金计划及时到位：宣传部工作性专项经费按照财政拨款均衡进度按月到位。资金使用：此项费用已按要求由财政拨到县委宣传部，县委宣传部按实际开支项目凭原始凭证明细报账。

（二）项目组织情况分析

本项目为非建设项目，无招投标、调整、竣工验收等相关情况。

四、项目绩效情况

2021年资金目标值74万元，实际资金到位率100%，目标实际完成率100%，全部用于我单位机关正常运转，职能工作顺利开展支出。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论。

本项目支出综合评价为优。

（二）有关建议。

无

（三）后续工作计划。

全年工作任务已完成，无后续工作计划。

附件3：中共炎陵县委宣传部2021年度项目支出绩效报告

（文明城市创建经费）

一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况

中共炎陵县委宣传部是县委工作机关，为正科级，一级预算单位。加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称网信办）设在县委宣传部，接受县委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）的直接领导。县文联属于群团组织未独立，经费预算与宣传部同账。2021年末，我部全额拨款人员编制数16人，在职人员实有人数15人，退休干部3人。

（二）项目概况

文明城市创建经费是为确保2021年炎陵县顺利迎接省级文明城市测评，成绩排名保持在全省中上水平。

（三）项目资金基本情况简介

2021年文明城市创建经费财政预算20万元，全部属于一般公共预算财政拨款。用于文明城市创建宣传资料广告印刷、迎检人员接待、迎检劳务等费用、文明办日常工作等支出。

（四）项目支出绩效目标

本项目主要为确保2021年炎陵县顺利迎接省级文明城市测评，成绩排名保持在全省中上水平。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

文明城市创建经费年初预算20万元，全部属于一般公共预算财政拨款。用于文明城市创建宣传资料广告印刷、迎检人员接待、迎检劳务等费用、文明办日常工作等支出。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

文明城市创建经费目标值20万元，全部属于一般公共预算财政拨款。实际资金到位率100%，目标完成率100%。全部用于文明城市创建宣传资料广告印刷、迎检人员接待、迎检劳务等费用、文明办日常工作等支出。

（三）项目资金管理情况分析

文明城市创建经费支出财务管理制度完善，会计核算及财务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、财务核算规范化等。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况分析

资金计划及时到位：文明城市创建经费按照财政拨款均衡进度按月到位。资金使用：此项费用已按要求由财政拨到县委宣传部，县委宣传部按实际开支项目凭原始凭证明细报账。

（二）项目组织情况分析

本项目为非建设项目，无招投标、调整、竣工验收等相关情况。

四、项目绩效情况

2021年资金目标值20万元，实际资金到位率100%，目标实际完成率100%，全部用于文明城市创建宣传资料广告印刷、迎检人员接待、迎检劳务等费用、文明办日常工作等支出。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论。

本项目支出综合评价为优。

（二）有关建议。

无

（三）后续工作计划。

全年工作任务已完成，无后续工作计划。

附件4：中共炎陵县委宣传部2021年度项目支出绩效报告

（《神农风》刊物、“送文化下乡”工作专项经费）

一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况

中共炎陵县委宣传部是县委工作机关，为正科级，一级预算单位。加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称网信办）设在县委宣传部，接受县委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）的直接领导。县文联属于群团组织未独立，经费预算与宣传部同账。2021年末，我部全额拨款人员编制数16人，在职人员实有人数15人，退休干部3人。

（二）项目概况

宣传部《神农风》刊物、“送文化下乡”工作专项经费是为确保《神农风》继续出刊，“送文化下乡”活动顺利进行，为群众送去丰富的文化大餐。

（三）项目资金基本情况简介

2021年宣传部《神农风》刊物、“送文化下乡”工作专项经费财政预算15万元，全部属于一般公共预算财政拨款。用于《神农风》印刷费、稿费、编审费等，以及“送文化下乡”活动支出。

（四）项目支出绩效目标

本项目主要为确保《神农风》继续出刊，“送文化下乡”活动顺利进行，为群众送去丰富的文化大餐。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

宣传部《神农风》刊物、“送文化下乡”工作专项经费年初预算15万元，全部属于一般公共预算财政拨款。用于《神农风》印刷费、稿费、编审费等，以及“送文化下乡”活动支出。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

宣传部《神农风》刊物、“送文化下乡”工作专项经费目标值15万元，全部属于一般公共预算财政拨款。实际资金到位率100%，目标完成率100%。全部用于《神农风》印刷费、稿费、编审费等，以及“送文化下乡”活动支出。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

宣传部《神农风》刊物、“送文化下乡”工作专项经费支出财务管理制度完善，会计核算及财务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、财务核算规范化等。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况分析

资金计划及时到位：宣传部《神农风》刊物、“送文化下乡”工作专项经费按照财政拨款均衡进度按月到位。资金使用：此项费用已按要求由财政拨到县委宣传部，县委宣传部按实际开支项目凭原始凭证明细报账。

（二）项目组织情况分析

本项目为非建设项目，无招投标、调整、竣工验收等相关情况。

四、项目绩效情况

2021年资金目标值15万元，实际资金到位率100%，目标实际完成率100%，全部用于《神农风》印刷费、稿费、编审费等，以及“送文化下乡”活动支出。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论。

本项目支出综合评价为优。

（二）有关建议。

无

（三）后续工作计划。

全年工作任务已完成，无后续工作计划。

附件5：中共炎陵县委宣传部2021年度项目支出绩效报告

（重大社会专项经费）

一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况

中共炎陵县委宣传部是县委工作机关，为正科级，一级预算单位。加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称网信办）设在县委宣传部，接受县委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）的直接领导。县文联属于群团组织未独立，经费预算与宣传部同账。2021年末，我部全额拨款人员编制数16人，在职人员实有人数15人，退休干部3人。

（二）项目概况

重大社会专项经费是为全县中心工作、重点任务等营造浓厚氛围。

（三）项目资金基本情况简介

2021年重大社会专项经费财政预算10万元，全部属于一般公共预算财政拨款。用于全县主要交通要道、人员密集处广告牌、标语横幅、电子显示屏的租赁、制作、更新、维护等。

（四）项目支出绩效目标

本项目主要为全县中心工作、重点任务等营造浓厚氛围。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

重大社会专项经费年初预算10万元，全部属于一般公共预算财政拨款。用于全县主要交通要道、人员密集处广告牌、标语横幅、电子显示屏的租赁、制作、更新、维护等支出。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

重大社会专项经费目标值10万元，全部属于一般公共预算财政拨款。实际资金到位率100%，目标完成率100%。全部用于全县主要交通要道、人员密集处广告牌、标语横幅、电子显示屏的租赁、制作、更新、维护等支出。

（三）项目资金管理情况分析

重大社会专项经费支出财务管理制度完善，会计核算及财务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、财务核算规范化等。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况分析

资金计划及时到位：重大社会专项经费按照财政拨款均衡进度按月到位。资金使用：此项费用已按要求由财政拨到县委宣传部，县委宣传部按实际开支项目凭原始凭证明细报账。

（二）项目组织情况分析

本项目为非建设项目，无招投标、调整、竣工验收等相关情况。

四、项目绩效情况

2021年资金目标值10万元，实际资金到位率100%，目标实际完成率100%，全部用于全县主要交通要道、人员密集处广告牌、标语横幅、电子显示屏的租赁、制作、更新、维护等支出。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论。

本项目支出综合评价为优。

（二）有关建议。

无

（三）后续工作计划。

全年工作任务已完成，无后续工作计划。

附件6：中共炎陵县委宣传部2021年度项目支出绩效报告

（电影公司人员经费）

一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况

中共炎陵县委宣传部是县委工作机关，为正科级，一级预算单位。加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称网信办）设在县委宣传部，接受县委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）的直接领导。县文联属于群团组织未独立，经费预算与宣传部同账。2021年末，我部全额拨款人员编制数16人，在职人员实有人数15人，退休干部3人。

（二）项目概况

电影公司人员经费是为保障炎陵县电影发行放映公司工作人员的工资、保险以及工资正常运转的费用。

（三）项目资金基本情况简介

2021年电影公司人员经费财政预算55万元，全部属于一般公共预算财政拨款。用于县电影公司工作人员的工资、保险以及工资正常运转的费用支出。

（四）项目支出绩效目标

本项目主要用于电影公司正常运转。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

电影公司人员经费年初预算55万元，全部属于一般公共预算财政拨款。用于县电影公司工作人员的工资、保险以及工资正常运转的费用支出。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

电影公司人员经费资金目标值55万元，全部属于一般公共预算财政拨款。实际资金到位率100%，目标完成率100%。全部拨付给电影公司主要用于县电影公司工作人员的工资、保险以及工资正常运转的费用支出。

（三）项目资金管理情况分析

电影公司人员经费支出财务管理制度完善，会计核算及财务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、财务核算规范化等。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况分析

资金计划及时到位：电影公司人员经费按照财政拨款均衡进度按季度到位。资金使用：此项费用已按要求由财政拨到县委宣传部，县委宣传部再拨付给县电影发行放映公司。

（二）项目组织情况分析

本项目为非建设项目，无招投标、调整、竣工验收等相关情况。

四、项目绩效情况

电影公司人员经费是用于保障电影公司正常运转的工作经费。2021年资金目标值55万元，实际资金到位率100%，目标实际完成率100%，全部拨付给电影公司用于县电影公司工作人员的工资、保险以及工资正常运转的费用支出。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论。

本项目支出综合评价为优。

（二）有关建议。

无

（三）后续工作计划。

全年工作任务已完成，无后续工作计划。

附件7：中共炎陵县委宣传部2021年度项目支出绩效报告

（农村公益电影放映县级配套经费）

一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况

中共炎陵县委宣传部是县委工作机关，为正科级，一级预算单位。加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称网信办）设在县委宣传部，接受县委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）的直接领导。县文联属于群团组织未独立，经费预算与宣传部同账。2021年末，我部全额拨款人员编制数16人，在职人员实有人数15人，退休干部3人。

（二）项目概况

农村公益电影放映县级配套经费是为保障2021年度上级下达的农村公益电影放映任务按时按质按量圆满完成。

（三）项目资金基本情况简介

2021年农村公益电影放映县级配套经费财政预算9.96万元，全部属于一般公共预算财政拨款。用于农村公益电影放映工作中，放映员的工资、燃油费、宣传费等支出。

（四）项目支出绩效目标

本项目主要用于保障2021年度上级下达的农村公益电影放映任务按时按质按量圆满完成。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

农村公益电影放映县级配套经费年初预算9.96万元，全部属于一般公共预算财政拨款。用于农村公益电影放映工作中，放映员的工资、燃油费、宣传费等支出。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

农村公益电影放映县级配套经费目标值9.96万元，全部属于一般公共预算财政拨款。实际资金到位率100%，目标完成率100%。全部拨付给电影公司主要用于农村公益电影放映工作中，放映员的工资、燃油费、宣传费等支出。

（三）项目资金管理情况分析

农村公益电影放映县级配套经费支出财务管理制度完善，会计核算及财务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、财务核算规范化等。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况分析

资金计划及时到位：农村公益电影放映县级配套经费按照财政拨款均衡进度按半年到位。资金使用：此项费用已按要求由财政拨到县委宣传部，县委宣传部再拨付给县电影发行放映公司。

（二）项目组织情况分析

本项目为非建设项目，无招投标、调整、竣工验收等相关情况。

四、项目绩效情况

2021年资金目标值9.96万元，实际资金到位率100%，目标实际完成率100%，全部拨付给电影公司用于农村公益电影放映工作中，放映员的工资、燃油费、宣传费等支出。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论。

本项目支出综合评价为优。

（二）有关建议。

无

（三）后续工作计划。

全年工作任务已完成，无后续工作计划。

附件8：中共炎陵县委宣传部2021年度项目支出绩效报告

（乡镇老放映员生活困难补助经费）

一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况

中共炎陵县委宣传部是县委工作机关，为正科级，一级预算单位。加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称网信办）设在县委宣传部，接受县委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）的直接领导。县文联属于群团组织未独立，经费预算与宣传部同账。2021年末，我部全额拨款人员编制数16人，在职人员实有人数15人，退休干部3人。

（二）项目概况

乡镇老放映员生活困难补助经费是确保2021年符合条件的乡镇老放映员生活补助按时按标准发放到位。

（三）项目资金基本情况简介

2021年乡镇老放映员生活困难补助经费财政预算13.716万元，全部属于一般公共预算财政拨款。用于发放全县乡镇老放映员生活补助。

（四）项目支出绩效目标

本项目主要用于保障2021年符合条件的乡镇老放映员生活补助按时按标准发放到位。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

乡镇老放映员生活困难补助经费年初预算13.716万元，全部属于一般公共预算财政拨款。用于发放全县乡镇老放映员生活补助。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

乡镇老放映员生活困难补助经费目标值13.716万元，全部属于一般公共预算财政拨款。实际资金到位率100%，目标完成率100%。全部用于发放全县乡镇老放映员生活补助。

（三）项目资金管理情况分析

乡镇老放映员生活困难补助经费支出财务管理制度完善，会计核算及财务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、财务核算规范化等。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况分析

资金计划及时到位：乡镇老放映员生活困难补助经费按照财政拨款均衡进度按月到位。资金使用：此项费用已按要求由财政拨到县委宣传部，县委宣传部再通过“一卡通”系统将乡镇老放映员生活困难补助发放到位。

（二）项目组织情况分析

本项目为非建设项目，无招投标、调整、竣工验收等相关情况。

四、项目绩效情况

2021年资金目标值13.716万元，实际资金到位率100%，目标实际完成率100%，全部用于乡镇老放映员生活困难补助发放。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论。

本项目支出综合评价为优。

（二）有关建议。

无

（三）后续工作计划。

全年工作任务已完成，无后续工作计划。

2021年中共炎陵县委宣传部决算公开表格.XLS