2021年度中共炎陵县委统一战线工作部部门决算

目录

第一部分 中共炎陵县委统一战线工作部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共炎陵县委统一战线工作部2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共炎陵县委统一战线工作部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共炎陵县委统一战线工作部单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向上级统战部门和县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系全县无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针、政策；落实中央和上级党委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署，为县委同无党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定。

3.负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物。

4.负责开展以祖国统一及促进我县经济发展为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；开展海内外统一战线的宣传工作。

5.负责党外人士的政治安排；会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大常委会机关、政府工作部门、政协机关和司法机关及乡镇领导职务的工作；做好党外后备干部和新的社会阶层代表人物队伍的建设工作；负责县人大党外代表和县政协委员配备工作。

6.调查研究并反映我县民营经济代表人士情况，协调关系、提出政策建议；团结、帮助、教育、引导民营经济代表人士，积极开展思想政治工作；参与有关规范性文件的研究制定，为促进我县民营经济的发展提供服务。

7.负责联系、培养党外知识分子代表人物；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。

8.负责联系指导县工商联、县侨联等有关社会团体工作；会同有关部门做好宗教团体的人士安排工作，负责做好有关统战对象的工作。

9.负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位、新社会阶层人士的统一战线工作；负责协调统一战线有关部门的联系；负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作；

10.负责做好民族宗教侨务工作；

11.完成上级和县委、县政府交办乡村振兴等其他中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共炎陵县委统一战线工作部内设机构包括：内设科室4个（含0个副处级单位），分别为：办公室、党外知识分子服务中心、民宗办、非公经济和侨务工作办。

（二）决算单位构成。中共炎陵县委统一战线工作部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委统一战线工作部本级，无下属二级机构。

第二部分 中共炎陵县委统一战线工作部2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见文后链接：2021年中共炎陵县委统一战线工作部公开表格

第三部分 中共炎陵县委统一战线工作部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3625160.79元。与上年相比，增加838057.37元，增长30.07%，主要是因为新进工作人员，工资进行普调、省市财政拨款增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3625160.79元，其中：财政拨款收入3625160.79元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3625160.79元，其中：基本支出2556960.79元，占70.53%；项目支出1068200元，占29.47%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3625160.79元，与上年相比，增加838057.37元,增长30.07%，主要是因为新进工作人员，工资进行普调、省市财政拨款增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3625160.79元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加838057.37元，增长30.07%，主要是因为新进工作人员，工资进行普调、省市财政拨款增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3625160.79元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2791055.28元，占76.99%；

2.社会保障和就业（类）支出141697.76元，占3.91%;

3.卫生健康（类）支出163584.75元，占4.51%;

4.城乡社区（类）支出64847元，占1.79%;

5.农林水（类）支出337700元，占9.32%;

6.住房保障（类）支出126276元，占3.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2126064元，支出决算数为3625160.79元，完成年初预算的170.51%，其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：年初预算为1690027元，决算支出2060555.28元，完成年初预算121.92%，决算数大于预算数的主要原因是机关新进工作人员、工资普调等。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为0元，决算支出490000元，主要原因是株洲市财政局、中共株洲市委统战部拨创建成为市级“同心美丽乡村”的创建活动奖补资金和少数民族工作经费。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0元，决算数为240500元，决算数大于预算数的主要原因是县财政拨付县级优秀民营企业家表彰奖励金和涉外防疫慰问经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为11400元，决算数为11400元，完成了年初预算数的100%，与上年持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：年初预算数为131448元，决算数为124759.04元，完成年初预算的94.91%，主要原因是人员进出有差别。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算数为2316元，决算数为1895.52元，完成了预算数的81.84%，主要原因是事业人员有调出。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算数为4248元，决算数为3643.20元，完成了年初预算的85.76%，主要原因是人员进出有差别，缴费比例下调。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算数为67784元，决算数为64376.87元，完成了年初预算94.97%，主要原因是人员进出有差别。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：年初预算数为22764元，决算数为21629.88元，完成了年初预算的95.01%，主要原因是人员进出有差别。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初数为62865元，决算数是77578元，完成年初预算的123.40%，主要原因是工资普调了。

11.城乡支出（类）其他城乡支出（款）其他城乡支出（项）：年初数为0元，决算数为64847元，主要原因是为庆祝建党100周年全县统一战线文艺演出费用。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初数为0元，决算数为337700元，主要原因是省财政拨少数民族发展扶贫衔接资金；

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：年初预算数133212元，决算数为126276元，完成94.79%。主要原因是人员进出有差别。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2556960.79元，其中：人员经费1527505.51元，占基本支出的59.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类社会保障缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费1029455.28元，占基本支出的40.26%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28000元，支出决算为28000元，完成预算的100%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是没有出国开支，与上年相比减少0元，减少0%，减少的主要原因是没有出国开支。

2.公务接待费支出预算为28000元，支出决算为28000元，完成预算的100%，与去年相比基本持平。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是由公务用车快捷服务公司统一调配，本单位没有公务用车支出，与上年相比减少0元，减少0%，减少的主要原因是由公务用车快捷服务公司统一调配，本单位没有公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算28000元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：支出0元。

2.公务接待费支出决算为28000元，全年共接待来访团组28个、来宾260人次，主要是接待上级有关部门业务考察调研考核等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，中共炎陵县委统一战线工作部（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1029455.28元，比年初预算数增加160993.28元，增长18.54%。主要原因是：人员增加，为庆祝建党100周年，组织统战成员开展了一系列庆祝活动。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费49421元，用于召开全县统战工作会议、县侨联第一届会员大会、全县党外知识分子主题教育讲课，人数近286人次，内容为总结2020年工作，部署2021年工作，开展统战对象思想政治教育活动等；开支培训费20519元，用于参加上级部门举办的各类业务知识培训，全年参加人数为18人次。举办全县统战对象庆祝建党100周年文艺晚会活动，开支64847元，演职人员和工作人员共98人，主要是场地、音响设备等租赁费用、演职人员服装、化妆、工作餐、舞台搭建等费用。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金106.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“县优秀民营企业家评选表彰奖励”“市级同心美丽乡村创建奖补资金”“乡村振兴（少数民族发展）中央衔接资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支106.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。

组织对“中共炎陵县委统一战线工作部”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出362.52万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算完成年度绩效目标任务，保障了本单位资金正常使用，保障了本单位的正常运转，实现了一般公共预算、政府性基金预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效益等方面，发挥了资金使用的最大效益，为县域可持续发展，经济社会、公共服务发挥巨大作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

县优秀民营企业家评选表彰奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标≥100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使优秀民营企业家们拥有更多获得感。

市级同心美丽乡村创建奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标≥95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使村民拥有更多获得感。

乡村振兴（少数民族发展）中央衔接资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为33.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标≥99%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使村民拥有更多获得感。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 附件

附件1：中共炎陵县委统一战线工作部2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.主要职能：

（1）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向上级统战部门和县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（2）负责联系全县无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针、政策；落实中央和上级党委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署，为县委同无党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定。

（3）负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物。

（4）负责开展以祖国统一及促进我县经济发展为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；开展海内外统一战线的宣传工作。

（5）负责党外人士的政治安排；会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大常委会机关、政府工作部门、政协机关和司法机关及乡镇领导职务的工作；做好党外后备干部和新的社会阶层代表人物队伍的建设工作；负责县人大党外代表和县政协委员配备工作。

（6）调查研究并反映我县民营经济代表人士情况，协调关系、提出政策建议；团结、帮助、教育、引导民营经济代表人士，积极开展思想政治工作；参与有关规范性文件的研究制定，为促进我县民营经济的发展提供服务。

（7）负责联系、培养党外知识分子代表人物；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。

（8）负责联系指导县工商联、县侨联等有关社会团体工作；会同有关部门做好宗教团体的人士安排工作，负责做好有关统战对象的工作。

（9）负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位、新社会阶层人士的统一战线工作；负责协调统一战线有关部门的联系；负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作；

（10）负责做好民族宗教侨务工作；

（11）完成上级和县委、县政府交办乡村振兴等其他中心工作。

2.机构情况：中共炎陵县委统一战线工作部属县一级预算单位，无二级预算单位，下辖办公室、党外知识分子管理服务中心、非公经济和侨务工作办等3个股室，加挂县民宗局的牌子，对外使用县侨务办公室章子。

3.人员情况：统战部机关行政编制7个，事业编制6个，年末实有在职人员12人，退休人员4人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

1.部门年度整体支出绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在省委、市委统战部的精心指导和县委的正确领导下，全面落实新时代统一战线工作决策部署，突出抓好“四心”，各领域统战工作有新作为新气象，为推动县域经济和社会高质量发展贡献了统战力量。

2.年初预算项目支出：包括“统战工作经费、县级同心工程创建工作经费”等两项。项目实施及绩效情况如下：

（1）统战工作经费。主要用于维护本单位正常运行。

（2）县级同心美丽乡村创建工作经费。主要用于各示范点打造县级“同心美丽乡村”启动过程中的工作经费。

3.其他项目支出。包括县级民营企业家评选表彰奖励、市级同心美丽乡村创建奖补资金、乡村振兴（少数民族发展）中央衔接资金等三项。项目实施及绩效情况如下：

（1）市级同心美丽乡村创建奖补资金。主要用于通过搭建平台，开展活动，改善基础设施等举措，充分调动广大统战成员参与。将中村瑶族乡梅岗村，十都镇洋岐畲族村、鹿原镇西草坪村等打造成市级“同心美丽乡村”为目标。进一步助力乡村振兴战略实施。

（2）县级民营企业家评选表彰奖励。主要用于2020年度炎陵县优秀民营企业家评选表彰奖励。

（3）乡村振兴（少数民族发展）中央衔接资金。主要用于中村瑶族乡民族特色路灯照明安装工程和十都镇洋岐畲族村部分村道硬化建设。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年本单位总支出为362.51万元，其中：基本支出为255.69万元，占比全年总支出的70.53%。其中：工资及福利支出151.61万元,商品和服务支出102.94万元，对个人和家庭的补助1.14万元。基本支出使用方向包括我单位人员经费支出和部机关日常运行维护。

（二）项目支出情况

2021年本单位总支出为362.51万元，其中：项目支出为106.82万元，占比全年总支出的29.47%。项目支出经费使用方向主要包括以下几项：

1.县优秀民营企业家评选表彰奖励经费24万元。

2.市级同心美丽乡村创建示范点奖补资金等49万元。

3.乡村振兴（少数民族发展）中央衔接资金33.77万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

一般公共预算完成年度绩效目标任务，保障了本单位资金正常使用，保障了本单位的正常运转，实现了一般公共预算、政府性基金预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效益等方面，发挥了资金使用的最大效益，为县域可持续发展，经济社会、公共服务发挥巨大作用。

七、存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

八、下一步改进措施

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。继续贯彻过“紧日子”思想，强化预算资金统筹，在预算编制和预算执行时要留有余地，对绩效目标实现程度和预算执行实行“双监控”。

2.完善工作机制。针对疫情常态化特点，克服疫情影响，完善各项工作机制，改进工作方法，整合资源力量，协同推进统战对象作出新贡献。

3.强化内控管理体系。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无。

附件2：中共炎陵县委统一战线工作部2021年度县级优秀民营企业家评选表彰奖励金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况

中共炎陵县委统一战线工作部是中共炎陵县委主管统一战线工作的职能部门。一级预算单位。我单位为正科级党政机关，设办公室、民宗办等3个股室。2021年末，我部全额拨款的人员编制数13人，在职人员实有人数12人，退休干部4人。

（二）项目概况

本项目认真落实党中央和国务院关于做好新时代民营经济统战工作的重要指示精神，宣传典型，表彰先进。

（三）项目资金基本情况简介

县级优秀民营企业家评选表彰奖励资金为年中调整预算24.05万元，全部属于一般公共预算财政拨款。

（四）项目支出绩效目标

本项目认真落实党中央和国务院关于做好新时代民营经济统战工作的重要指示精神，宣传典型，表彰先进。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

县级优秀民营企业家评选表彰奖励资金为年中调整预算24.05万元，全部属于县本级一般公共预算财政拨款。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

县级优秀民营企业家评选表彰奖励资金目标值24.05万元，全部属于一般公共预算财政拨款。实际资金到位率100%，目标实际完成率100%。主要用于县级优秀民营企业家荣誉获得者的表彰奖励，一次性发放到位。

（三）项目资金管理情况分析

县级优秀民营企业家评选表彰奖励资金经费支出财务管理制度完善，会计核算及财务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、财务核算规范化等。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况分析

资金计划及到位：县级优秀民营企业家评选表彰奖励资金按照财政拨款均衡进度按年到位。资金使用：此项费用已按要求由财政拨到县委统战部后，县委统战部分别拨付各相关个人账户。

（二）项目组织情况分析

本项目支出为非建设项目，所以无招投标，调整，竣工验收等情况。

四、项目绩效情况

县级优秀民营企业家评选表彰奖励经费由本单位按照财务制度进行使用和监督。统战部按要求向炎陵县财政局申请预算，资金到位率100%，项目总投资24.05万元，实际支出24.05万元，资金使用率100%。该专项经费严格按照规定的程序申请立项，实施资金报账制管理，资金直接由财政国库支付中心付账到企业家个人账户，资金使用合法、合规。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无。

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论。

本项目支出综合评价为优。

（二）有关建议。

无。

（三）后续工作计划。

全年工作任务已完成，无后续工作计划。

附件3：中共炎陵县委统一战线工作部2021年度市级同心美丽乡村创建奖补资金绩效项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况

中共炎陵县委统一战线工作部是中共炎陵县委主管统一战线工作的职能部门。一级预算单位。我单位为正科级党政机关，设办公室、民宗办等3个股室。2021年末，我部全额拨款的人员编制数13人，在职人员实有人数12人，退休干部4人。

（二）项目概况

该项目系用于市委统战部根据省委统战部关于创建统一战线乡村振兴战略的工作要求，通过搭建平台，开展活动等举措，充分调动广大统战成员参与。炎陵县中村瑶族乡梅岗村、十都镇洋岐畲族村、鹿原镇西草坪村被授予市级“同心美丽乡村”称号，由株洲市财政局下拨的奖补经费。

（三）项目资金基本情况简介

市级同心美丽乡村创建奖补经费资金全部属于一般公共预算财政拨款。用于市级同心美丽乡村创建成功的示范点的基础设施、宣传氛围营造等。

（四）项目支出绩效目标

通过搭建平台，开展活动，改善基础设施等举措，充分调动广大统战成员参与。将中村瑶族乡梅岗村，十都镇洋岐畲族村、鹿原镇西草坪村等打造成市级“同心美丽乡村”为目标。进一步助力乡村振兴战略是实施。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

市级同心工程创建奖补经费资金，全部属于一般工作预算财政拨款。全部拨付到相关单位。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

实际资金到位率100%，目标实际完成率100%。主要用于宣传氛围的营造、瑶族文化传承、村庄基础设施的建设等。

（三）项目资金管理情况分析

市级同心美丽乡村创建奖补经费支出财务管理制度完善，会计核算及财务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、财务核算规范化等。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况分析

资金计划及到位：市级同心美丽乡村创建奖补经费按照财政拨款均衡进度按年到位。资金使用：此项费用已按要求由财政局拨到县委统战部后，县委统战部及时拨付中村瑶族乡梅岗村村民委员会等相关单位。

（二）项目组织情况分析

本项目支出为非建设项目，所以无招投标，调整，竣工验收等情况。

四、项目绩效情况

同心工程——“同心美丽乡村”是我省按照中央统战部安排部署的“思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行”的“同心”思想在全省统一战线实施的品牌活动之一。2021年市级同心美丽乡村创建奖补经费资金目标值49万元，实际资金到位率100%，目标实际完成率100%。我部全部拨付中村瑶族乡梅岗村等示范点49万元。主要用于宣传氛围的营造、瑶族文化传承、乡村基础设施的建设等。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无。

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论。

本项目支出综合评价为优。

（二）有关建议。

无。

（三）后续工作计划。

全年工作任务完成，无后续工作计划。

附件4：中共炎陵县委统一战线工作部2021年度乡村振兴（少数民族发展）中央衔接资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况

中共炎陵县委统一战线工作部是中共炎陵县委主管统一战线工作的职能部门。一级预算单位。我单位为正科级党政机关，设办公室、民宗办等3个股室。2021年末，我部全额拨款的人员编制数13人，在职人员实有人数12人，退休干部4人。

（二）项目概况

为促进我县少数民族乡村经济社会持续健康发展，根据所属民族乡、村申报项目和实际需要，实施中村瑶族乡民族特色路灯照明安装工程项目和十都镇洋岐畲族村部分村道硬化建设项目。

（三）项目资金基本情况简介

乡村振兴（少数民族发展）中央衔接资金省财政下拨预算33.77万元，全部属于一般公共预算财政拨款。全部用于少数民族地区基础实施建设。

（四）项目支出绩效目标

项目支出的绩效目标是：为促进我县少数民族乡村经济社会持续健康发展，根据所属民族乡、村申报项目和实际需要，实施中村瑶族乡民族特色路灯照明安装工程项目和十都镇洋岐畲族村部分村道硬化建设项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

乡村振兴（少数民族发展）中央衔接资金由省财政下拨预算33.77万元，全部属于一般公共预算财政拨款。全部用于中村瑶族乡民族特色路灯照明安装工程项目和十都镇洋岐畲族村部分村道硬化建设项目。一次性拨款到位。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

乡村振兴（少数民族发展）中央衔接资金省财政下拨预算33.77万元，全部属于一般公共预算财政拨款。中村瑶族乡民族特色路灯照明安装工程项目18.77万元，十都镇洋岐畲族村部分村道硬化建设项目15万元。

（三）项目资金管理情况分析

乡村振兴（少数民族发展）中央衔接资金支出财务管理制度完善，会计核算及财务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、财务核算规范化等。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况分析

资金计划及到位：乡村振兴（少数民族发展）中央衔接资金按照财政拨款均衡进度按年到位。资金使用：此项费用已按要求由财政局拨到县委统战部后，县委统战部及时拨付中村瑶族乡人民政府和十都镇洋岐畲族村。

（二）项目组织情况分析

本项目支出为非建设项目，所以无招投标，调整，竣工验收等情况。

四、项目绩效情况

乡村振兴（少数民族发展）中央衔接资金是我省按照中央安排部署的，为促进我县少数民族乡村经济社会持续健康发展，根据所属民族乡、村申报项目和实际需要而安排。2021年乡村振兴（少数民族发展）中央衔接资金目标值33.77万元，实际资金到位率100%，目标实际完成率100%。我部全部拨付给中村瑶族乡人民政府民族特色路灯照明工程和十都镇洋岐畲族村村道道路硬化建设项目。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无。

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论。

本项目支出综合评价为优。

（三）有关建议。

无。

（三）后续工作计划。

全年工作任务完成，无后续工作计划。

2021年中共炎陵县委统一战线工作部公开表格.XLS