2021年度中共炎陵县委机构编制委员会办公室部门决算

目录

第一部分 中共炎陵县委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共炎陵县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共炎陵县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共炎陵县委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策；拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及其他行政机关，下同）和事业单位的机构编制工作。拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。提出全县各级党政群机关机构设立和变更、职能配置和调整意见；研究提出并协调县本级、各部门与乡镇之间的职责分工。拟订全县各级机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。审核县级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数。拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项。负责全县政务和公益机构中文域名注册管理工作。贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理工作的法律、法规和方针、政策，拟订全县事业单位登记管理的制度、办法并组织实施；负责本级登记管辖范围内及上级编办委托管理事业单位的设立、变更、注销登记和年度检查工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共炎陵县委机构编制委员会办公室内设机构包括：中共炎陵县委机构编制委员会办公室核定行政编制8名，实有人员6人，内设综合组、事业单位登记组、机构编制组3个组室和1个机构编制事务中心全额事业单位，核定事业编制6名，实有人员5名。

（二）决算单位构成。中共炎陵县委机构编制委员会办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委机构编制委员会办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分 中共炎陵县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见文后链接：2021年中共炎陵县委机构编制委员会办公室决算公开表格

第三部分 中共炎陵县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2199379.39元。与上年相比，增加263202.09元，增长13.59%，主要是追加了业务专线网络建设支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2113059.84元，其中：财政拨款收入2113059.84元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2113059.84元，其中：基本支出2113059.84元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2198712.76元，与上年相比，增加263202.09元,增长13.6%，主要是追加了业务专线网络建设支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2113059.84元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加263202.09元，增长14.23%，主要原因追加了业务专线网络建设支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2113059.84元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1733436.96元，占82.03%；

2.国防（类）支出0元，占0%；公共安全（类）支出0元，占0%；

3.教育（类）支出0元，占0%;科学技术（类）支出0元，占0%;

4.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;

5.社会保障和就业（类）支出116,895.09元，占5.53%;

6.卫生健康（类）支出155,769.79元，占7.37%;

7.节能环保（类）支出0元，占0%;

8.城乡社区（类）支出0元，占0%;

9.农林水（类）支出0元，占0%;

10.交通运输（类）支出0元，占0%;

11.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

12.商业服务业等（类）支出0元，占0%;

13.金融（类）支出0元，占0%;

14.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

15.住房保障（类）支出106,958元，占5.06%;

16.粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

17.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;

18.其他（类）支出0元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1660546元，支出决算数为2113059.84元，完成年初预算的127.25%，其中：

1.一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为1254782元，支出决算为1496512.96元，完成年初预算的119.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了网络建设支出。

2.一般公共服务支出(类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0元，支出决算为236924元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为124188元，支出决算为111882.08元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为1716元，支出决算为1711.08元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为4044元，支出决算为3301.93元，完成年初预算的81.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为64320元，支出决算为56374.45元，完成年初预算的87.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为21516元，支出决算为19439.34元，完成年初预算的90.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为59372元，支出决算为79956元，完成年初预算的134.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员费用增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为130608元，支出决算为106958元，完成年初预算的81.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2113059.84元，其中：人员经费1406321.71元，占基本支出的66.55%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费706738.13元，占基本支出的33.45%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8500元，支出决算为4443.68元，完成预算的52.28%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数分别与年初预算数、上年决算数持平。

2.公务接待费支出预算为8500元，支出决算为4443.68元，完成预算的52.28%，决算数小于预算数的主要原因是控制了公务接待费用的支出，与上年相比增加4443.68元，增长0%,增加的主要原因是上年未列支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生支出，与上年相比减少0元，减少0%,减少的主要原因是上年与本年度均未列支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4443.68元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为4,443.68元，全年共接待来访团组5个、来宾56人次，主要是业务学习和交流经验发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，中共炎陵县委机构编制委员会办公室（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元，本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出706738.13元，比年初预算数增加227932.13元，增长47.6%。主要原因是：追加了专线网络建设支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费6644元，用于召开县编委会会议，人数15人，内容为人员编制调配；开支培训费0元，举办活动0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的13.25%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对编办业务工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看2021年我单位按规定进行绩效申报，12月底整体支出2113059.84元，在预算执行过程中按要求对绩效运行了监控，并及时进行纠正和调整。

2021年我单位及时完成绩效自评并向财政报告。自评报告基本情况详实、数据准确并根据实际问题具体分析提出对策建议。在2021年未收到相关机关提出整改意见、审计和财政部门行政处罚。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

编办业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦编制管理，创新挖潜机构编制资源；二是聚焦监督检查，重点督促政策落地落实；三是聚焦登记管理，全面提升登记服务水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 附件

2021年度中共炎陵县委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.积极推进机构编制优化，继续做好控编减编工作，做好全县机构编制管理工作；做好全县机构编制实名制工作；推进政府职能转变，推进各项机构改革工作；根据省市部署做好行政审批制度改革工作，优化政府服务，进一步简政放权；做好事业单位年度报告公示、各事业单位法人变更、注销、新设等各项管理工作，做好机关、群团组织的统一社会信用代码的各项管理工作；继续做好网上名称管理的域名续费、信息变更、网站挂标等工作；进一步做好事业单位改革工作，确保事业单位改革的有序推进。

2.人员情况，根据编办核定，我单位实有编制14人，在编在岗人员11人，退休人员5人。

（二）本单位年度整体支出绩效目标为：持续深化，巩固机构改革成果；探索创新，统筹调配机构编制资源；专项推进，促进监督制度化常态化；规范建设，强化实名制管理，完善制度，规范事业单位登记管理。专项资金绩效目标与整体绩效目标基本一致，无其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为166.05万元，支出决算数为211.31万元，完成年初预算的127.25%，其中：

1.一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为125.48万元，支出决算为173.34万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务费用的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为12.99万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例的调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为14.52万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入和调出人员缴费基数的高低产生的。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为13.06万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调入和调出人员缴费基数的高低产生的。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出

二、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

三、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

1.党政机关改革跟踪清理规范开发区管理机构；

2.发挥联合管控、从紧控编、规范管理、挖潜创新及重点倾斜的方法统筹调配机构编制资源；

3.开展“条条干预”专项整治持续监督中小学教职工编制管理全面核查机构编制，强化事业单位监管落实自查整改等措施推时监督制度化常态化；

4.年度报告提前完成，网上名称管理“两个全覆盖”。顺利完成中文域名注册率和网站挂标两个“全覆盖”工作。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无

2021年中共炎陵县委机构编制委员会办公室决算公开表格