2021年度炎陵县档案馆部门决算

目录

第一部分 炎陵县档案馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 炎陵县档案馆2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 炎陵县档案馆2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 炎陵县档案馆单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本路线，具体实施和国家及各级党委、政府有关档案史志工作的法律、法规和方针、政策：制定本县档案史志工作的计划、要点和规章制度，并组织实施。

（二）负责全县各机关、团体、企事业单位的档案史志工作的业务指导和督促检查，总结交流经验。

（三）负责全县档案史志资料和征（收）集、接收、整理、保护、统计、利用工作。

（四）负责组织本县年鉴、党史专题专刊的编纂、编研及档案文献的汇编、出版、发行工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县档案馆单位内设机构包括4个职能股室：办公室、档案业务监督指导股、史志股、现行文件中心。与上年机构情况一致。

单位人员编制为全额拨款参公事业编制，年未有在编在岗人员7人，较上年在编在岗减少1人.当年退休0人,现有退休15人（退休人员经费已归口县社保局统管）。

（二）决算单位构成。炎陵县档案馆单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级一个，没有下属二级机构。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见文后链接：2021年炎陵县档案馆决算公开表格

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1951812.52元。与上年相比，增加381449.84元，增长24.3%，主要是因为年度内人员变动，人员增加,人员经费相对增加，公用经费都有变动调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1951812.52元，其中：财政拨款收入1951812.52元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1951812.52元，其中：基本支出1951812.52元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1951812.52元，与上年相比，增加381449.84元,增长24.3%，主要是因为年度内人员变动，人员增加,人员经费相对增加，公用经费都有变动调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1951812.52元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加381449.84元，增长24.3%，主要是因为年度内人员变动，人员增加,人员经费相对增加，公用经费都有变动调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1951812.52元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1649769元，占84.5%；

1.国防（类）支出0元，占0%；

2.公共安全（类）支出0元，占0%；

3.教育（类）支出0元，占0%;

4.科学技术（类）支出0元，占0%;

5.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;

6.社会保障和就业（类）支出78898.63元，占4.0%;

7.卫生健康（类）支出146296.89元，占7.5%;

8.节能环保（类）支出0元，占0%;

9.城乡社区（类）支出0元，占0%;

10.农林水（类）支出0元，占0%;

11.交通运输（类）支出0元，占0%;

12.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

13.商业服务业等（类）支出0元，占0%;

14.金融（类）支出0元，占0%;

15.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

16.住房保障（类）支出76848元，占3.9%;

17.粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

18.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;

19.其他（类）支出0元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1135743元，支出决算数为1951812.52元，完成年初预算的171.8%，其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：年初预算为764942元，支出决算为1061868.92元，完成年初预算的138.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内工资及费用的小幅调整。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：年初预算为0元，支出决算60000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此6万元系年度内省级安排档案信息化管理经费。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0元，支出决算为527900.08元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内扶贫联系村扶贫支出、炎陵县志编排等增加的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为65364元，支出决算为75528.96元，完成年初预算的115.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内人员工资变化的小幅调整。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为0元，支出决算为68.4元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内人员工资变化的小幅调整。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为2976元，支出决算为3301.27元，完成年初预算的110.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内人员工资变化的小幅调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为35130元，支出决算为40347.6元，完成年初预算的114.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内人员工资变化的小幅调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为11328元，支出决算为13374.29元，完成年初预算的118.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内人员工资变化的小幅调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为31234元，支出决算为61341元，完成年初预算的196.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内人员工资变化的小幅调整。

10.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：年初预算为0元，支出决算为31234元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内人员工资变化的小幅调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为66348元，支出决算为76848元，完成年初预算的115.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内人员工资变化的小幅调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1951812.52元，其中：人员经费895792.52元，占基本支出的45.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费1056020元，占基本支出的54.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，支出决算为6682元，完成预算的22.3%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2.公务接待费支出预算为30000元，支出决算为6682元，完成预算的22.3%，决算数小于预算数的主要原因是按中央八项规定，严格控制接待费用支出，与上年相比减少11,998元，减少64.2%,减少的主要原因是按中央八项规定，严格控制接待费用支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6682元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为6,682元，全年共接待来访团组30个、来宾90人次，主要是上级主管部门来馆检查指导工作及周边县市来炎党史、档案等调研，发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县档案馆（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1056020元，比年初预算数增加693499元，增长191.3%。主要原因是：当年本级财政增加安排了炎陵党史、炎陵县志等编辑印刷出版费用。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元，开支培训费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1951812.52万元，占一般公共预算项目支出总额的171.8%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为105分。项目全年预算数为113.57万元，执行数为195.18万元，完成预算的171.8%。项目绩效目标完成情况：支出195.18万元，完成预算的171.8%。发现的主要问题及原因：2021年度实际支出195.18万元，比年初预算增加了81.6万元，主要是在预算年度内增加了部分政策性指标调整以及当年新增“扶贫、疫情”两档整理、县志出版等项目款。

下一步改进措施：进一步完善绩效目标管理内容，加强基础制度建设，突出解决绩效实施过程中存在的的问题和不足，确保档案和党史等各项目标考核经费有章有序支出，更好地为社会服务。

整体支出项目绩效自评综述：从评价情况来看，财务费用支出手续完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

第四部分 名词解释

一、三公经费：指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 附件

2021年度炎陵县档案馆整体支出绩效自评报告

一、基本情况

部门（单位）基本情况：炎陵县档案馆是县委、县政府负责档案、县志、党史综合管理的职能部门，属县一级预算全额拨款事业单位，2021核定编制11人，实际在岗人数7人，有离退休干部15人，该局按照县委、县政府设置要求，进行全县档案执法、管理和监督，党史编研、革命遗址普查、保护和研究，炎陵县志、炎陵年鉴编纂和县情资料收集等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2021年财政全额拨款收入195.18万元，（含档案管理专项工作经费27万元）比年初预算113.57万元，增加81.60万元，增长71.8%。增长主要原因为人员工资调整、炎陵县志印刷、建党100周年、扶贫与疫情两档整理等劳务人员经费和公用经费的支出。

（二）项目支出情况:无

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。本单位年初根据按照绩效考核要求，成立了绩效考核领导小组，制订了目标考核方案和规章制度，领导亲自负责，在绩效目标管理实施过程中，围绕部门职责和行业发展规划，以预算资金管理为主线，结合部门资产管理和日常开展的业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，实现了产出和效益相对应。圆满地完成了年度绩效考核任务，取得了较好的成绩。

根据预算绩效管理要求，本单位年初部门预算113.57万元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出113.57万元，项目支出0元。年度完成支出195.18万元，完成年初预算绩效申报目标的171%，并纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出195.18万元，（含档案管理专项工作经费27万元）项目支出0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

七、存在的问题及原因分析

档案馆由于人员编制未配齐，工作量大，加上经费紧张，难以维持日常工作公用经费保障。

八、下一步改进措施

无

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无

2021年炎陵县档案馆决算公开表格.XLS