2021年度

炎陵县园林绿化中心

部门决算

目录

第一部分炎陵县园林绿化中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县园林绿化中心单位概况

一、 部门职责

（一）主要负责全县城区园林绿化树木的管护与养护工作。负责湘山公园森林防火和管理职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。园林绿化中心内设机构包括：办公室、财务股、园林绿化股、管护股、为副科级全额事业单位，属二级预算单位，无下属预算单位，执行事业单位财务会计制度。

（二）决算单位构成。园林绿化中心2021年，根据编办核定，我单位实有编制13名，在岗在职11人，退休人3人。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3598306.14元。与上年相比，减少2888581.96元，减少44.53%，主要是因为减少了项目工程。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3598306.14元，其中：财政拨款收入3598306.14元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3598306.14元，其中：基本支出1419764.41元，占39.46%；项目支出2178541.73元，占60.54%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3598306.14元，与上年相比，减少2888581.96元, 减少44.53%，主要是因为减少了项目工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3548306.14元，占本年支出合计的98.61%，与上年相比，财政拨款支出1302838.04元，增长58.02%，主要是因为2020年部分项目支出在政府性基金资金中体现。但2021年大部分项目支出在一般公共预算财政拨款支出，导致与上年相比增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3548306.14元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0元，占0%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%;

科学技术（类）支出0元，占0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;

社会保障和就业（类）支出129237.48元，占3.64%;

卫生健康（类）支出143895.93元，占4.06%;

节能环保（类）支出0元，占0%;

城乡社区（类）支出3155033.73元，占88.92%;

农林水（类）支出0元，占0%;

交通运输（类）支出0元，占0%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出0元，占0%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

住房保障（类）支出120139.00元，占3.39%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;

其他（类）支出0元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2514315.00元，支出决算数为3548306.14元，完成年初预算的141.12%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为116364元，支出决算为117608.96元，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为4692元，支出决算为4749.21元，完成年初预算的101.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为7296元，支出决算为6879.31元，完成年初预算的94.28%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：缴费比例降低。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为59956元，支出决算为60497.71元，完成年初预算的100.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为20136元，支出决算为20330.22元，完成年初预算的100.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为55687元，支出决算为63068元，完成年初预算的113.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区设施支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为965421.73元，完成年初预算的965421.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了春节、国庆节日气氛营造，供电公司铁索桥维修等项目支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为2131204元，支出决算为2189612元，完成年初预算的102.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，年度考核1类。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为118980元，支出决算为120139元，完成年初预算的100.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，缴费基数提高。

11、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为50000元，完成年初预算的50000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年未做预算，导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1419764.41元，其中：人员经费1394368.41元，占基本支出的98.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费25396元，占基本支出的1.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是，无。与上年相比减少 0元，减少0%,减少的主要原因是。无。

公务接待费支出预算为8000元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：资金紧张，未形成报账支出。与上年相比减少3,705元，减少100%, 减少的主要原因是：资金紧张，未形成报账支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无，与上年相比减少0元，减少0%, 减少的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组9个、来宾60人次，主要是资金紧张，未形成报账支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县园林绿化中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入50000元；年初结转和结余0元；支出50000元，其中基本支出0元，项目支出50000元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出25396元，比年初预算数减少78817.00元，降低75.63%。主要原因是：资金紧张，未形成报账支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元，用于召开会议，人数0人，内容为；开支培训费0元，用于开展培训，人数0人，内容为；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金2178500元，占一般公共预算项目支出总额的60.54%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对全县城区绿化养护、春节、国庆节日气氛营造等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2128500元，政府性基金预算支出50000元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，改善了城市美好生态环境，提升美化城市景观水平和质量。

组织对全县城区绿化养护、“春节国庆”节日气氛营造等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2128500元，政府性基金预算支出50000元。从评价情况来看，2021年度完成了县城区绿化养护和春节节日气氛营造工作，妆扮了美丽炎陵。保障了公园护林防火安全管理工作等，创造了良好的社会效益，实现群众满意度98%以上。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

全县城区绿化养护、“春节国庆”节日气氛营造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1300000元，执行数为2178500元，完成预算的167.57%。项目绩效目标完成情况：一是完成率100%，二是完成及时率100%，三是质量达标率97%，四是成本节约率99%，按时按量按质完成任务。发现的主要问题及原因：一是城区绿化管护范围逐年增加；二是管理难度加大，经费逐年紧张。下一步改进措施：一是完善财务管理制度；二是增强项目管理与监督。

全县城区绿化养护、“春节国庆”节日气氛营造等项目绩效自评综述：改善了广大市民的休闲、健身场所，得到了群众的好评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要负责全县城区园林绿化树木的管护与养护工作。负责湘山公园森林防火和管理职责。

2、我单位内设股室4个，分别为办公室、财务股、园林绿化股、管护股。属副科公益一类事业单位。财政全额拨款的二级预算单位，财务独立核算单位，执行事业单位会计制度。

3、根据编办核定，我单位实有编制13名，在岗职工11名，退休3名。

（二）21年度园林绿化中心整体支出绩效目标为3598306.14元，专项资金绩效目标为1163200.00元、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标为1015341.73元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出为1419764.41元，其中人员经费1394368.41元，日常公用经费25396.00元。

（二）项目支出情况

一是2021年度专项资金安排为2178541.73元，项目支出明细如下：2020年春节节日气氛花卉、灯笼悬挂采购工程200000.00元，湘山公园挡土墙工程50000.00元，2020年国庆节日气氛营造花卉、国旗采购项目100000.00元，炎陵县供电公司人行铁索桥维修加固工程238309.00元，文体中心广场和湘山公园前大转盘绿化改造工程367512.73元，接龙桥入口大香樟更换种植9600.00元，湘山公园免费开放经费174400.00元，县城区绿化养护经费988720.00元。

二是除专项资金以外的其他项目支出情况。（无）

三、政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算支出50000.00元，用于湘山烈士陵园基础设施建设维修。

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为116400.00元，支出决算为117608.96元，完成年初预算的101%。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为4700.00元，支出决算为4749.21元，完成年初预算的101%。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为7300.00元，支出决算为6879.31元，完成年初预算的94.2%。决算数（小于）年初预算数的主要原因：预算时工伤和生育保险合并预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为59900.00元，支出决算为60497.71元，完成年初预算的100.99%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为20100.00元，支出决算为20300.22元，完成年初预算的100.99%。决算数（大于）年初预算数的主要原因：增加了普调工资、工资基数增加。

6、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为55700.00元，支出决算为63068.00元，完成年初预算的113.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调、工资基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为119000.00元，支出决算为120139.00元，完成年初预算的100.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调、工资基数增加。

    六、部门整体支出绩效情况

1、2021年度财政拨款支出情况。①基本支出1419764.41元，主要用于园林绿化中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；其中公用经费25396.00元（办公费、印刷费、咨询费、手续费、商品和服务支出）。②项目支出2178541.73元，主要用于2020年春节、国庆节日气氛花卉、灯笼悬挂、国旗采购工程、湘山公园挡土墙工程、供电公司人行铁索桥维修加固工程、文体中心广场和湘山公园前大转盘绿化改造工程、接龙桥入口大香樟更换种植、城区绿化养护经费、湘山公园免费开放经费、湘山烈士陵园基础设施建设维修工程。

2、2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%，因公出国（境）费支出决算0元，占%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

①因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

②公务接待费支出决算为0元，主要是2021年资金紧缺，未形成报账支出。

③公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县园林绿化中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、2021年度政府采购支出总额0元。

2021年度完成了县城区绿化养护和春节节日气氛营造工作，妆扮了美丽炎陵。保障了公园护林防火安全管理工作等，创造了良好的社会效益，实现群众满意度98%以上。总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

年初预算资金和决算资金相差比较大，主要是增加了项目支出。主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无。

炎陵县园林绿化中心2021年城区绿化养护项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况。

我单位主要负责全县范围内的城市园林绿化养护和湘山森林公园管理服务工作。

（二）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等。

县城区公共绿地养护专项：公共绿地养护面积32万平方米公共绿地、22000株行道树（乔木、灌木），本项目2021年财政拨款为988720.00元。为提升城市品位，打造全域旅游示范区，建设美丽炎陵县城，充分展示良好的炎陵形象。本专项贯彻落实县委、县政府对城市提升要求，实现城市公共绿地精细化管理，全面提升城市绿化质量，进一步为城区广大市民营造干净、舒适、美丽的工作和生活环境，为实现创建省级园林县城打好基础。

（三）项目资金基本情况简介，

主要内容及实施情况，县城区公共绿地养护专项：公共绿地养护面积32万平方米公共绿地、22000株行道树（乔木、灌木），本项目2021年财政拨款为988720.00元。包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

（四）项目支出绩效目标，

总体目标：落实年度全县城区绿化养护工作目标任务。

年度目标：完成城区绿化养护工程，公共绿地面积32万平方米，行道树22000株（乔木、灌木）。包括总体目标和年度目标。

2021年完成了全县城区绿化养护年度工作目标任务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金：1、资金来源：财政拨款。县城区绿化养护工程资金为县财政预算资金，实行县财政国库报账制，共计安排资金988720.00元。2、资金投入：主要用于全县城区绿地养护、苗木购买、管护用工、肥料、药剂材料等，总投入金额为988720.00元。（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（二）项目资金：（主要是指财政资金）实际使用情况分析。资金实际使用方面我们做到了专款专用，支付范围标准，进度依据符合规定，与投资预算基本一致，2021年城区绿化养护使用资金为988720.00元。

（三）项目资金管理情况分析，园林绿化中心项目财务管理制度健全，并能严格执行，项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况分析，为了进一步完善绿化工程管理养护考核办法，制定了《园林绿化工程考核办法》及实施方案，做到了按季考核，考评，对不达要求的进行通报，及时发生问题并解决问题，保证了项目各项顺利实施。主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（二）项目组织情况分析，为了使项目能够顺利实施，我单位明确由一名副主任牵头，绿化管理股具体负责项目的实施与管理工作，项目按照政府招投标和政府采购的有关规定进行，制定科学合理的施工计划，施工中的技术管理严格按照相关规定，明确工作事项，为项目顺利实施提供保障。实施过程中加强对承包方的管理与监督。主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、项目绩效情况

主要结合项目支出绩效自评情况及项目支出绩效评价共性指标分析以下情况：

（一）项目支出决策情况。

我单位2021年的县城区绿化养护资金专项支出，从招标、资金落实、技术管理到财务管理、项目产出、项目效益格项二级指标得分都很高，总分达到98分。

（二）项目支出过程情况。

1、项目支出（12分）项目的申请、招标过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。2、资金落实（8分）资金落实情况良好。3、业务管理（10分）管理制度建全、资金使用合规、财务监控有效。

（三）项目支出产出情况。

项目产出（29分）项目完成率100%,完成及时率100%，质量达标率97%，成本节约率99%。

（四）项目支出效益情况。

保证城区公共绿地常年无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理，树木正常生长，公共绿地整洁美观。项目实施对社会效益、生态效益都较好，社会公众满意度及可持续影响力也较好。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验做法：进一步建全和完善财务管理制度及内部控制制度，做到保证资金使用专细化，资金管理制度化，更加合理用好资金，严格执行、专人、专户、专账。单位负责人对本单位的资金管理、会计工作及会计资料的真实性、完整性负责。增强项目管理与监督。

2、存在的问题：城区绿化管护范围逐年增加，园林公共绿地面积32万平方米，管理难度加大，经费逐年紧张。

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论。

城区绿地养护完成年度施肥、修剪、整形、除草除杂、病虫防治、抗旱保绿工作，发挥了应有的社会效益，生态效益，得到了群众的满意，群众满意度98%。

（二）有关建议。

城区绿化管护范围日益扩增，建议增加城区公共绿地养护专项资金。

（三）后续工作计划。

做好项目实施后有关情况的跟踪检查工作，定期不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对项目完工后可能出现质量问题及时提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。

炎陵县园林绿化中心2021年部门决算公开表格