2021年度

炎陵县船形乡人民政府部门决算

目录

第一部分炎陵县船形乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县船形乡人民政府

单位概况

一、 部门职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

2、组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

3、抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚和劳动力素质培训等工作。

4、加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

5、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

炎陵县船形乡人民政府内设机构包括:党政办公室、财政所，司法所、自然资源所、农业综合服务站、社会事务综合服务站、退役军人服务站、党群服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。炎陵县船形乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：船形乡人民政府本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13,184,725.96元。与上年相比，增加6,189,013.63元，增长88.47%，主要是因为县乡体制结算补助增加547万元，人员新进9人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13,184,725.96元，其中：财政拨款收入13,184,725.96元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13,184,725.96元，其中：基本支出13,184,725.96元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13,184,725.96元，与上年相比，增加6,189,013.63元, 增长88.47%，主要是因为县乡体制结算补助增加547万元及政府性基金项目，人员新进9人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出13,074,725.96元，占本年支出合计的99.17%，与上年相比，财政拨款支出增加6,079,013.63元，增长86.9%，主要是因为县乡体制结算补助增加547万元，人员新进9人。  

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出13,074,725.96元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出7,090,354.14元，占54.23%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%;

科学技术（类）支出0元，占0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出179,692元，占1.37%;

社会保障和就业（类）支出647,227.51元，占4.95%;

卫生健康（类）支出455,155.49元，占3.48%;

节能环保（类）支出0元，占0%;

城乡社区（类）支出130,000元，占0.99%;

农林水（类）支出3,091,326元，占23.64%;

交通运输（类）支出200,000元，占1.53%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出0元，占0%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

住房保障（类）支出392,031元，占3%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出888,939.82元，占6.8%;

其他（类）支出0元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4,184,207元，支出决算数为13,074,725.96元，完成年初预算的312.48%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为91,764元，支出决算为106,136元，完成年初预算的115.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调进变动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,279,369元，支出决算为1,670,125元，完成年初预算的130.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加调进及招考录入人员。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为155,133元，支出决算为280,229元，完成年初预算的180.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加调进及招考录入人员。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为367,497元，支出决算为450,587.88元，完成年初预算的122.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调进变动。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为8,000元，支出决算为4,583,276.26元，完成年初预算的57,290.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是总部经济体制补助增加547万元。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）。

年初预算为132,504元，支出决算为179,692元，完成年初预算的135.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋级晋档。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为327,372元，支出决算为367,595.68元，完成年初预算的112.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加调进及招考录入人员。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为158,408元，决算数大于年初预算数的主要原因是11月死亡1人，未纳入年初预算。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为14,407元，支出决算为14,407元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为5,616元，支出决算为6,246.09元，完成年初预算的111.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加调进及招考录入人员。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

    年初预算为10,596元，支出决算为10,498.74元，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为61,363元，支出决算为90,072元，完成年初预算的146.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋级晋档。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为167,958元，支出决算为191,168.04元，完成年初预算的113.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加调进及招考录入人员。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为56,712元，支出决算为64,382.7元，完成年初预算的113.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加调进及招考录入人员。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为156,825元，支出决算为199,604.75元，完成年初预算的127.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加调进及招考录入人员。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为50,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是未纳入年初预算。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为80,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是未纳入年初预算。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1,008,291元，支出决算为1,541,526元，完成年初预算的152.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加调进及招考录入人员。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为1,549,800元，决算数大于年初预算数的主要原因是村级运转经费未纳入年初预算。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0元，支出决算为200,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是未纳入年初预算。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为340,800元，支出决算为392,031元，完成年初预算的115.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加调进及招考录入人员。

22、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为888,939.82元，决算数大于年初预算数的主要原因是总部经济体制补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出13,074,725.96元，其中：人员经费4,874,486.72元，占基本支出的37.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、乡镇工作补贴、社保费等；公用经费8,200,239.24元，占基本支出的62.72%，主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、公车补助、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为144,000元，支出决算为144,000元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为64,000元，支出决算为64,000元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为80,000元，支出决算为80,000元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算64,000元，占44.44%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算80,000元，占55.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为64,000元，全年共接待来访团组109个、来宾437人次，主要是主要是接待上级部分检查、考核，招商引资和总部经济工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为80,000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县船形乡人民政府（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费80,000元，主要是乡公务车加油、车辆维修以及车辆通行费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2021年度政府性基金预算财政拨款收入110,000元；年初结转和结余0元；支出110,000元，其中基本支出110,000元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出8,200,239.24元，比年初预算数增加  7,444,847.24元，增长985.56%。主要原因是：为年度执行中因部门工作的需要增加了许多预算。如政府性基金（文化体育设施和同睦善治示范村）110,000元，城乡社区支出130,000元，交通运输支出200,000元及灾害防治及应急管理支出888,939.82元，均未纳入年初预算。本年招考录入8人，调入1人也导致人员经费和公用经费有所增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费24,000元，用于召开用于召开乡级党代会、人大会以及乡村两级中心工作安排会议，人数450人，内容为召开乡级党代会、人大会、经济工作会以及乡村两级中心工作安排；开支培训费10000元，用于开展各项培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是乡干部职工下乡或外出出差用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位无项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无项目支出。

第四部分

名词解释

 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1．主要职能。

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（2）组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，保障民兵军事训练所需的教材、器材、武器装备的管理维修、召开民兵工作会议等方面，开展国防教育等工作。建立河长制，落实河道环境专管人员，建立河沟道巡查管理长效机制。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2．机构情况。

炎陵县船形乡人民政府内设机构包括:党政办公室、财政所，司法所、自然资源所、农业综合服务站、社会事务综合服务站、退役军人服务站、党群服务中心、综合行政执法大队。

3．人员情况。

2021年末，乡机关财政供养人数42人，其中：在职预算全额拨款42人，退休11人。其中：人大1人，政府13人，财政4人，党委4人，农业17人，文化2人、退役军人管理事务1人。退休人员11人的工资及关系已统一由县社保局管理，未纳入预决算。

（一）单位年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

2021年度船形乡在县财政局和乡党委、政府的正确领导下，树立了全心全意为人民服务的宗旨，强化资金管理，严格资金的使用合法、合规，做到专款专用；及时、准确、高效调度资金，用好资金，全面服务于党委、政府的各项工作，确保了政府机构正常运行；认真做好各项财政财务基础工作，并力求做到以下几点整体支出绩效目标：

1、完成县财政交办的各项工作任务，全心全意为人民服务；2、强化资金管理，严格资金使用合法、合规，打好脱贫攻坚战；3、认真做好各项财政财务基础工作；4、认真贯彻执行《预算法》、《会计法》和相关的财经纪律制度目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

收入预算13,074,725.96元，其中：

1.一般公共预算拨款13074725.96元，其中，财政预算全额拨款13,074,725.96元；

支出预算13,074,725.96元，其中：

1.基本支出中人员经费4,874,486.72元，占比37.28%；日常公用经费8,200,239.24元，占比62.72%。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出110,000元，其中基本支出110,000元。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

部门职能职责：扎实开展乡村振兴工作，认真落实基层党建工作；全力促进产业发展工作，严格推进项目建设工作，确保其他工作有序进行；经济指标有新提升；项目建设有新成效。

关于目标设定的情况，符合国家法律法规、符合部门中长期实施规划，符合客观实际，所设定的绩效目标清晰、细化、可衡量。预算管理方面，关于管理制度健全性，我单位建立健全预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度、公务用车管理制度等制度，并得到有效执行。关于资金使用合规性，我单位资金按照国家财经法规和财务管理制度规定使用，重大开支事项经会议研究决定，资金拨付程序完整规范。关于预决算信息公开及完整性，我单位按照政府信息公开有关规定真实、完整、准确地公开预决算信息。关于资产管理安全性，我单位强化资产管理，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

产出及效率方面。关于职责履行情况，我单位工作实际完成率100%，重点工作实际完成率100%，年度目标全部完成。关于履职效益情况，落实惠农政策，减轻农民负担，村级集体经济有序发展，经济效益、社会效益、行政效能均取得较好效果，社会公众或服务对象满意度90%以上。

七、存在的问题及原因分析

1、支出口子大，无财力支撑，每年财政赤字大。

2、财政收入目标任务压力大，税源不足，目标任务难以完成。

八、下一步改进措施

进一步加大预算执行力度，高效率使用每一笔资金，把每一笔资金都用在刀刃上。

进一步加强资金管理力度，严格把关资金使用情况，减少不必要的开支。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无

项目经费绩效评价报告

本单位无项目绩效。

2021年度炎陵县船形乡人民政府部门决算公开表格