2021年度中共炎陵县委党校部门决算

目录

第一部分 中共炎陵县委党校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共炎陵县委党校2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共炎陵县委党校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共炎陵县委党校单位概况

一、部门职责

（一）中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）贯彻落实党中央关于干部教育培训工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委相关部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育培训工作的集中统一领导。主要职责是：

1.培训全县党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员。

2.负责全县各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士培训，开展对外交流培训。

3.围绕党的中心工作，对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题进行研究，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

4.承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班。

5.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

6.参与县委、县政府关于县委党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7.承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）设下列内设机构：

1.办公室。负责全校综合协调、综合性活动、文稿起草、公务接待、公务用车、文电档案、机要保密、机构编制、劳动工资和社会保障、职称评聘、教育培训、考勤考核、负责电视录像和办公电脑、网络通讯、网站的管理和维护、网络监管等工作。

2.教务室。协助校领导全面实施县委干部教育领导小组年度干部教育计划；负责起草年度教学计划、教学总结等教学文字材料；负责教学活动组织和教学质量考评考核工作；负责计划内班次教学管理、学员管理，教师外出宣讲、授课的审核和管理等工作；负责社会办学和计划外班次教学管理、学员管理和联络协调等工作；负责培训班各类资料的收集和整理归档工作；负责多媒体教学系统维护与管理工作。

3.科研室。负责起草年度科研工作计划和科研工作总结等科研文字材料；负责组织学校科研工作计划的实施和各项科研活动的开展；负责校编教材编印、论文发表、著作出版等组织和服务工作；负责科研资料的收集和整理归档工作，加强炎陵县经济社会发展热点难点问题研究，为县委、县政府提供决策参考；负责开展科研相关的对外交流工作。

4.后勤室。负责社会治安综合治理、安全保卫、消防、维护稳定等工作；负责食堂管理、监督和安全工作；负责学员宿舍管理、服务和安全工作；负责全校水电供应和水电设施维修；负责校园绿化、环境卫生和教职工宿舍管理等工作；负责全校基础设施建设与管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共炎陵县委党校内设机构包括：炎陵县炎帝文化研究中心

（二）决算单位构成。

中共炎陵县委党校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委党校本级。

第二部分 中共炎陵县委党校2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见文后链接：2021年中共炎陵县委党校决算公开表格

第三部分 中共炎陵县委党校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2522072.9元。与上年相比，减少3748.44元，减少0.15%，主要是因为年度内单位人员调出以及合理安排开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2499358.67元，其中：财政拨款收入2499358.67元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2499358.67元，其中：基本支出2499358.67元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2522072.9元，与上年相比，减少3748.44元,减少0.15%，主要是因为年度内单位人员调出以及合理安排开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2499358.67元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3748.44元，减少0.15%，主要是因为年度内单位人员调出以及合理安排资金开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2499358.67元，主要用于以下方面：

1.教育（类）支出1641287.82元，占65.67%；

2.社会保障和就业（类）支出303121.47元，占12.13%；

3.卫生健康（类）支出200359.38元，占8.02%；

4.住房保障（类）支出120990元，占4.84%；

5.其他（类）支出233600元，占9.35%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2130487元，支出决算数为2499358.67元，完成年初预算的117.31%，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：年初预算为1620076元，支出决算为1641287.82元，完成年初预算的101.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内干部教育培训班班次及人数较往年有所增加，从而使得的开支较年初预算有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为152232元，支出决算为121197.12元，完成年初预算的79.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内本单位调出在编在岗人员5人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：年初预算为0元，支出决算为15000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排退休党支部活动经费。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为0元，支出决算为160264元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内1名退休干部离世。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为3192元，支出决算为2435.62元，完成年初预算的76.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内本单位调出事业编制在编在岗人员3人。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为6936元，支出决算为4224.73元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内本单位调出在编在岗人员5人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为78892元，支出决算为63082.46元，完成年初预算的79.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内本单位调出在编在岗人员5人。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为26208元，支出决算为20917.92元，完成年初预算的79.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内本单位调出在编在岗人员5人。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为72419元，支出决算为116359元，完成年初预算的160.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年医疗铺底调标。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为153972元，支出决算为120990元，完成年初预算的78.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内本单位调出在编在岗人员5人。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：年初预算为0元，支出决算为233600元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县委组织部安排县委党校主体培训班课程开支费用不足部分由县财政干部教育经费中开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2499358.67元，其中：人员经费1724350.85元，占基本支出的68.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费775007.82元，占基本支出的31.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为9,051元，完成预算的45.26%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

2.公务接待费支出预算为20000元，支出决算为9051元，完成预算的45.26%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控管控，跨区域各项调研等活动不得进行以及严控公务接待支出；与上年相比增加8639元，增长2096.84%,增加的主要原因是存在部分接待款项为上年度未付接待款，本年度省、市委党校来炎授课、调研。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9051元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。

1.因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为9051元，全年共接待来访团组10个、来宾105人次，主要是省、市委党校来炎授课、调研发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，中共炎陵县委党校（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出775007.82元，比年初预算数增加114958.82元，增长17.42%。主要原因是：一是根据县委组织部安排的主体班培训班次开设培训班试卷打印、水电开支较上年有所增加；二是单位办公电脑用品更新添置等办公经费增加；三是县重点工程项目部租住至县委党校宿舍内，工程用水用电量有所增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元；开支培训费309587.89元，用于开展19期干部教育培训，人数2670人，内容为负责培训、轮训党员领导干部、理论干部和公务员包括轮训副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；学习、宣传、研究中国特色社会主义理论和党的各项路线、方针、政策以及习近平总书记

系列重要讲话思想；围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，负责党和政府的哲学社会科学研究和决策咨询为县委、县政府决策提供参考；负责全县党员干部增强党性锻炼；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的28%。

组织对“县委党校工作经费”“干训费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我校专项资金使用情况良好，为党校干部教育培训工作坚实基础，项目实施完成后产生较好的经济效益、社会效益、增强社会公众满意度，能更好的为县域干部教育培训持续发展服务。。

组织对“中共炎陵县委党校”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出249.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从整体上看2021年我校资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

一、三公经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出

二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购金额：指根据部门需要采购支出。

第五部分 附件

中共炎陵县委党校2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

中共炎陵县委党校成立于1958年6月，校园占地面积1.9万平方米,校舍建筑面积6051.69平方米。1997年起加挂“炎陵县行政学校”牌子，实行两块牌子，一套人马。2007年起，校长高配为副处级实职。2009年成立“炎陵县炎帝文化研究会办公室”（2019年更名为炎帝文化研究中心）为党校下属副科级事业单位。党校现定编17人，为公益一类事业单位，其中党校编制13人，炎研中心编制4人，2021年底实际在岗在编9人(其中炎陵县炎帝文化研究中心2人)。内设科室4个（含0个副处级单位），分别为：办公室、后勤室、教务室、科研室。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

1.负责培训、轮训党员领导干部、理论干部和公务员包括轮训副科级以下党员领导干部；

2.培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

3.协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；负责学习、宣传、研究中国特色社会主义理论和党的各项路线、方针、政策以及习近平总书记系列重要讲话思想；

4.围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，负责党和政府的哲学社会科学研究和决策咨询为县委、县政府决策提供参考。

5.负责全县党员干部增强党性锻炼。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出总金额249.94万元。其中：其中，教育支出164.13万元，社会保障和就业支出30.31万元，卫生健康支出20.04万元，住房保障支出12.10万元，其他支出23.36万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出包括县委党校工作经费44.22万元和干训费23.36万元，专项资金支出占全年支出的27.04%。

二、政府性基金预算支出情况

无

三、国有资本经营预算支出情况

无

四、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

从整体上看2021年我校资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。根据党校工作的特点，整体支出绩效评价如下：

产出指标：

部门重点支出占部门整体支出的比例：100%；部门整体支出支付进度：按进度支付；结转结余资金增减率：0；部门预决算和三公经费预决算已按时按质进行了公开，政府采购执行率100%，固定资产利用率100%，重点工作办结率100%，重点工作质量达标率100%。

效益指标：

社会效益100%、生态效益100%、社会公众或服务对象满意度95%。

部门整体支出绩效评价得分99分，圆满地完成了党校预期工作要点和工作计划。

七、存在的问题及原因分析

县委党校地理位置偏僻，校区内道路、宿舍楼和教学办公设施设备陈旧，需逐年更新更换，办公房屋简陋需要维修。

八、下一步改进措施

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无

2021年中共炎陵县委党校决算公开表格.XLS