2021年度

炎陵县鹿原镇人民政府部门决算

目录

第一部分炎陵县鹿原镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县鹿原镇人民政府

单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（二）组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（三）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

（四）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（五）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县鹿原镇人民政府内设机构包括：人大、政府、财政、党委、群团、农业、水利、文化、社保九个部门机构。

（二）决算单位构成。炎陵县鹿原镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县鹿原镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计26,740,168.24元。与上年相比，增加1,976,181.19元，增长7.98%，主要是因为人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计26,740,168.24元，其中：财政拨款收入26,740,168.24元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计26,740,168.24元，其中：基本支出26,740,168.24元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计26,740,168.24元，与上年相比，增加1,976,181.19元, 增长7.98%，主要是因为人员经费的增加和政府性基金预算收入支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出21,409,479.24元，占本年支出合计的80.06%，与上年相比，财政拨款支出减少3,134,507.81元，减少12.77%，主要是因为政府性基金预算支出占总支出数的比重增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出21,409,479.24元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出7,772,542.35元，占36.3%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%;

科学技术（类）支出100,000元，占0.47%;

文化旅游体育与传媒（类）支出554,249元，占2.59%;

社会保障和就业（类）支出1,212,151.95元，占5.66%;

卫生健康（类）支出939,881.92元，占4.39%;

节能环保（类）支出12,646.4元，占0.06%;

城乡社区（类）支出270,000元，占1.26%;

农林水（类）支出8,011,836.24元，占37.42%;

交通运输（类）支出150,000元，占0.7%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出0元，占0%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

住房保障（类）支出710,438元，占3.32%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出1,675,733.38元，占7.83%;

其他（类）支出0元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为8,685,682元，支出决算数为21,409,479.24元，完成年初预算的246.49%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为231,141元，支出决算为173,220元，完成年初预算的74.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费实际支出数减少。

2、般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3,734,598.48元，支出决算为3,581,110元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费实际支出数减少。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为617,338元，支出决算为568,961元，完成年初预算的92.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费实际支出数减少。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为742,318元，支出决算为688,274元，完成年初预算的92.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费实际支出数减少。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为2,760,977.35元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0元，支出决算为100,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为542,699元，支出决算为494,249元，完成年初预算的91.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公经费实际支出数减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为元，支出决算为60,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0元，支出决算为140,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为672,583.04元，支出决算为677,532.16元，完成年初预算的100.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员经费增加。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为152,078元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为31,871元，支出决算为31,871元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为14,546.11元，支出决算为13,557.56元，完成年初预算的93.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：失业保险基数有所调整。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为19,184.77元，支出决算为19,591.23元，完成年初预算的102.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员经费增加。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为178,016元，支出决算为177,522元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费实际支出数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为347,724.04元，支出决算为353,289元，完成年初预算的101.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为119,904.84元，支出决算为117,727.92元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为8,720元，支出决算为468,865元，完成年初预算的5376.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员及工作经费增加。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为0元，支出决算为12,646.4元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0元，支出决算为40,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为130,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为100,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

23、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1,822,796元，支出决算为1,910,666元，完成年初预算的104.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员经费增加。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为308,010.24元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为5,643,160元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为150,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

27、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0元，支出决算为100,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为50,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为708,917.28元，支出决算为710,438元，完成年初预算的100.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关人员经费增加。

30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0元，支出决算为600,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为1,075,733.38元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出21,409,479.24元，其中：人员经费11,859,016.11元，占基本支出的55.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费9,550,463.13元，占基本支出的44.61%，主要包括办公费、咨询费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为160,000元，支出决算为160,000元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公出国（境）费支出，与上年相比减少 0元，减少0%, 减少的主要原因是本年无公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为80,000元，支出决算为80,000元，完成预算的100%，与上年相比减少 0元，减少0%, 。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为80,000元，支出决算为80,000元，完成预算的100%，与上年相比减少0元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算80,000元，占50%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算80,000元，占50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待费支出决算为80,000元，全年共接待来访团组181个、来宾2,011人次，上级单位来我单位检查工作发生的接待支出发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为80,000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县鹿原镇人民政府（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费80,000元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5,330,689元；年初结转和结余0元；支出5,330,689元，其中基本支出5,330,689元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出9,550,463.13元，比年初预算数增加  8,221,930.13元，增长618.87%。主要原因是：本年度将人员经费和公用经费都列入机关运行经费统计。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费50,000元，用于召开人大会议，人数80人，内容为人大相关工作议程会议,经济工作会议，人数88人，内容为部门经济相关工作会议,其他工作布置会议；开支培训费20,000元，用于开展职工电脑操作培训，人数45人，内容为对年纪较大或电脑操作不熟练职工进行电脑培训，消防车培训，人数20人，内容为对消防用车的操作进行培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

本单位无项目支出。

（二）部门决算钟项目绩效自价结果。

本单位无项目支出。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无项目支出。

第四部分

名词解释

   一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

 1．主要职能。

根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，鹿原镇机关承担的主要职责如下：

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（2）组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2．内设机构设置

我镇分设9个部门机构，即人大、政府、财政、党委、群团、农业、水利、文化、社保。

3．人员情况

鹿原镇总编制数79人，其中：行政编制37人、事业编制42人。2021年末全镇实有在职人数为71人 按部门科目：人大事务2人、政府办公厅（室）及相关机构事务31人、财政事务6人、党委办公厅（室）及相关机构事务7人、文化5人、退役军人管理管理事务2人、农业农村19人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

2021年度鹿原镇在县财政局和镇党委、政府的正确领导下，树立了全心全意为人民服务的宗旨，强化资金管理，严格资金的使用合法、合规，做到专款专用；及时、准确、高效调度资金，用好资金，全面服务于党委、政府的各项工作，确保了政府机构正常运行；认真做好各项财政财务基础工作，并力求做到以下几点整体支出绩效目标：

1、完成县财政交办的各项工作任务，全心全意为人民服务；2、强化资金管理，严格资金使用合法、合规，打好脱贫攻坚战；3、认真做好各项财政财务基础工作；4、认真贯彻执行《预算法》、《会计法》和相关的财经纪律制度目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年一般公共预算财政拨款支出2140.95万元，其中文化体育与传媒支出55.42万元，社会保障与就业支出121.22万元，卫生健康支出93.99万元，节能环保支出1.26万元，城乡社区支出27万元，农林水支出801.18万元，交通运输支出15万元，住房保障支出71.04万元，灾害防治及应急管理支出167.57万元。

（二）项目支出情况

无。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款支出533.07万元，其中城乡社区支出225万元，其他支出30万元，抗疫特别国债安排的支出278.07万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

一般公共预算、政府性基金预算完成年度绩效目标任务，保障了政府各部门资金正常使用，保障了政府各部门的正常运转，实现了一般公共预算、政府性基金预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为我镇可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。

七、存在的问题及原因分析

1、支出口子大，无财力支撑，每年财政赤字大。

2、财政收入目标任务压力大，税源不足，目标任务难以完成。

八、下一步改进措施

进一步加大预算执行力度，高效率使用每一笔资金，把每一笔资金都用在刀刃上。

进一步加强资金管理力度，严格把关资金使用情况，减少不必要的开支。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无。

项目绩效报告

本单位无项目支出。

2021年度鹿原镇人民政府部门决算公开表格